Vedlegg: Presentasjon av ØLP 2014_2017 - Sykehuset Telemark

Sykehuset TelemarkØLP 2014 - 2017

1. Hovedutfordringer2. Aktivitet3. Faglige målsetninger4. HMS5. Bemanning6. Investering8. Resultat9. Likviditet

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd•Reduksjon i ventetider - ingen skal vente mer enn ett år.•Fokus på fristbrudd .•“Glemt av sykehuset” ivaretas i DIPS.•Kreft er et av STHF sine medisinske satsningsområder.•Kapasiteten ved alle sykehusene i STHF ses i større grad under ett.• Eksempelvis er det bygget opp kapasitet og kompetanse ved Notodden sykehus slik at de utfører en større andelav coloskopier enn tidligere og har overtatt en stor del av den postbariatriske aktiviteten.Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %1. Hovedutfordringer•Smykkevedtak•Utrulling av spritdispensere•Innsatsområdet Trygg kirurgi i Pasientsikkerhetskampanjen•Innsatsområdet UVI i Pasientsikkerhetskampanjen•Obligatorisk e-læringskurs håndhygiene•Obligatorisk e-læringskurs basale smittevernrutiner•Infeksjonsinsidens- og prevalensmålinger•Innsatsområdene i Pasientsikkerhetskampanjen er jevnlig tema i Kvalitets- ogpasientsikkerhetsutvalg

1. HovedutfordringerKort beskrivelse av de medisinske og økonomiskeutfordringene, gjerne punktvis.Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning•Elektronisk målesystem implementeres i forbindelse med nytt pasientsystem.•Timeplaner for legene som strekker seg over en lengre periode er et viktig verktøy for å nåmålet.

1. HovedutfordringerSom følge av lavere faste- og aktivitetsbaserte inntekter må Sykehuset Telemarkredusere kostnadsnivået.Hovedelementer:•Redusere bemanningen.•Lavere aktivitet vil gi en reduksjon i varekostnader og andre driftskostnader•Økte kostnader til Sykehuspartner•Økte Legemiddelkostnader meldt fra Sykehusapoteket.•Gjestepasientkostnader er økt med 10 millioner kroner som følge av etablering avgjestepasientoppgjør innen TSB fra 2014.

Sykehuset Telemark vil i ØLP-perioden 2014 – 2017 få enredusert basisbevilgning fra Helse Sør-Øst RHF på36 millioner kroner

2 Aktivitet, Somatikk

2. AktivitetVridning fra døgn til dag/poliklinikkSomatikk aktivitetsvekst i perioden på 1,2 % for poliklinikk og dagbehandlingReduksjon i volum for sykehusopphold på 6,7 %,.Samlet tilsvarer en nedgang i antall DRG-poeng på 3,2Tap av inntekter ca. 25 millioner kroner

2 Aktivitet, psykisk helsevern

3 Faglige målsetninger

4. HMSSykefravær

4. HMSAndel deltid

5. bemanning

5. Bemanning

5. BemanningLønnskostnader vs brutto månedsverk

6. Investering av anleggsmidler

8. Resultatutvikling(2013 kroner)

Endring resultatutvikling

Konsekvens av Inntektsmodellen

Inntekts- og kostnadskomponenterSLA - SPSykehusapotek

9. LikviditetAnalyse likviditetsutvikling

9. Likviditet