Vedlegg: Presentasjon av ÃLP 2014_2017 - Sykehuset Telemark
Vedlegg: Presentasjon av ÃLP 2014_2017 - Sykehuset Telemark
Vedlegg: Presentasjon av ÃLP 2014_2017 - Sykehuset Telemark
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Sykehuset</strong> <strong>Telemark</strong>ØLP <strong>2014</strong> - <strong>2017</strong>
1. Hovedutfordringer2. Aktivitet3. Faglige målsetninger4. HMS5. Bemanning6. Investering8. Resultat9. Likviditet
Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd•Reduksjon i ventetider - ingen skal vente mer enn ett år.•Fokus på fristbrudd .•“Glemt <strong>av</strong> sykehuset” ivaretas i DIPS.•Kreft er et <strong>av</strong> STHF sine medisinske satsningsområder.•Kapasiteten ved alle sykehusene i STHF ses i større grad under ett.• Eksempelvis er det bygget opp kapasitet og kompetanse ved Notodden sykehus slik at de utfører en større andel<strong>av</strong> coloskopier enn tidligere og har overtatt en stor del <strong>av</strong> den postbariatriske aktiviteten.Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %1. Hovedutfordringer•Smykkevedtak•Utrulling <strong>av</strong> spritdispensere•Innsatsområdet Trygg kirurgi i Pasientsikkerhetskampanjen•Innsatsområdet UVI i Pasientsikkerhetskampanjen•Obligatorisk e-læringskurs håndhygiene•Obligatorisk e-læringskurs basale smittevernrutiner•Infeksjonsinsidens- og prevalensmålinger•Innsatsområdene i Pasientsikkerhetskampanjen er jevnlig tema i Kvalitets- ogpasientsikkerhetsutvalg
1. HovedutfordringerKort beskrivelse <strong>av</strong> de medisinske og økonomiskeutfordringene, gjerne punktvis.Pasienten får time<strong>av</strong>tale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning•Elektronisk målesystem implementeres i forbindelse med nytt pasientsystem.•Timeplaner for legene som strekker seg over en lengre periode er et viktig verktøy for å nåmålet.
1. HovedutfordringerSom følge <strong>av</strong> l<strong>av</strong>ere faste- og aktivitetsbaserte inntekter må <strong>Sykehuset</strong> <strong>Telemark</strong>redusere kostnadsnivået.Hovedelementer:•Redusere bemanningen.•L<strong>av</strong>ere aktivitet vil gi en reduksjon i varekostnader og andre driftskostnader•Økte kostnader til Sykehuspartner•Økte Legemiddelkostnader meldt fra Sykehusapoteket.•Gjestepasientkostnader er økt med 10 millioner kroner som følge <strong>av</strong> etablering <strong>av</strong>gjestepasientoppgjør innen TSB fra <strong>2014</strong>.
<strong>Sykehuset</strong> <strong>Telemark</strong> vil i ØLP-perioden <strong>2014</strong> – <strong>2017</strong> få enredusert basisbevilgning fra Helse Sør-Øst RHF på36 millioner kroner
2 Aktivitet, Somatikk
2. AktivitetVridning fra døgn til dag/poliklinikkSomatikk aktivitetsvekst i perioden på 1,2 % for poliklinikk og dagbehandlingReduksjon i volum for sykehusopphold på 6,7 %,.Samlet tilsvarer en nedgang i antall DRG-poeng på 3,2Tap <strong>av</strong> inntekter ca. 25 millioner kroner
2 Aktivitet, psykisk helsevern
3 Faglige målsetninger
4. HMSSykefr<strong>av</strong>ær
4. HMSAndel deltid
5. bemanning
5. Bemanning
5. BemanningLønnskostnader vs brutto månedsverk
6. Investering <strong>av</strong> anleggsmidler
8. Resultatutvikling(2013 kroner)
Endring resultatutvikling
Konsekvens <strong>av</strong> Inntektsmodellen
Inntekts- og kostnadskomponenterSLA - SPSykehusapotek
9. LikviditetAnalyse likviditetsutvikling
9. Likviditet