Les hele årsmeldingen som pdf - Drammen kommune

ÅRSMELDING 2012DRAMMEN KOMMUNE

Drammen kommune – Årsmelding 2012ÅRSMELDING 2012InnholdsfortegnelseOverblikk .................................................................................................................................. 3Status for programområdene ................................................................................................ 12Programområde 01 Barnehage ............................................................................................. 12Programområde 02 Oppvekst ............................................................................................... 18Programområde 03 Samfunnssikkerhet ............................................................................... 26Programområde 04 Byutvikling ........................................................................................... 29Programområde 05 Helse og omsorg ................................................................................... 37Programområde 06 Kultur .................................................................................................... 48Programområde 07 Ledelse, organisering og styring ........................................................... 54Programområde 08 Kompetanse, markedsføring, næring .................................................... 60Programområde 10 Politisk styring ...................................................................................... 65Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer ................................................................... 68Programområde 12 Grunnskole ........................................................................................... 73Programområde 13 Sosiale tjenester .................................................................................... 85Programområde 14 Vann og avløp ....................................................................................... 92Økonomi .................................................................................................................................. 99Driftsregnskapet 2012 .......................................................................................................... 99Investeringsregnskapet 2012 .............................................................................................. 106Utviklingen i lånegjelden ................................................................................................... 107Drammen bykasse – hovedoversikt driftsregnskap 2012 ................................................... 108Menneskelige ressurser i Drammen kommune (HR) ........................................................ 110Personalutvikling ................................................................................................................ 110Likestilling/mangfold ......................................................................................................... 113Kommunale foretak ............................................................................................................. 116Drammen Eiendom KF ...................................................................................................... 117Drammen Drift KF ............................................................................................................. 120Drammen Parkering KF ..................................................................................................... 121Drammen Kjøkken KF ....................................................................................................... 122Drammensbadet KF ............................................................................................................ 123- 2 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012OverblikkMålrettet bybyggingEffektiv drift skaper handlingsrom og grunnlag for investeringer2012 er det første året hvor Drammen kommune fokuserer så tydelig på å rapportere på deområder hvor bystyret har vedtatt mål. Årsmeldingen dokumenterer god måloppnåelse på defleste områder, avvikene er tydelige og gir grunnlag for ekstra innsats for forbedring i 2013.Noen måleindikatorer har vist seg uegnet og må endres. Samlet har Drammen kommune goderesultater i 2012.Viktige resultater i 20121. Alle barn får barnehageplass2. Bedre læringsresultater i drammensskolen3. Flere innbyggere, arbeidsplasser og boliger4. Samarbeidsprosjekter for byvekst:a. Felles arealplan for Buskerudbyenb. Jernbaneavtalen frigjør 400 dekar til byutviklingc. Plansamarbeid med Lier om Lierstrandad. Marienlyst: boliger finansierer ny multifunksjonshall5. Rask tilgang til helse- og omsorgstjenester6. Flere barn får tidlig hjelp fra barnevern, habilitering og PPT7. Flere kjøper egen bolig8. Flere utfører tjenester på nett9. Økonomiske rammer holdes og reservene øker10. Investeringer for 700 millioner kronerDrammen kommune har over tid foretatt betydelige investeringer i fysisk oppgradering avsentrumsområdene, i sær elvebreddene og viktige byrom. Drammen er i vekst og byen skalbygges med tanke på fortsatt å gi gode tilbud til en voksende befolkning. Dette stiller krav tilutbygging og oppgradering av både teknisk og sosial infrastruktur. Kommunen fortsetterderfor en offensiv investeringsstrategi og har i 2012 investert for i alt 705 millioner kroner.Investeringsnivået må sees i sammenheng med at Dammen kommune har inntekter underlandsgjennomsnittet. For å opprettholde både et godt tjenestetilbud og et høyt investeringsnivåmå driften være så effektiv at det kompenserer et svakere inntektsgrunnlag. KS har fåttutarbeidet en analyse som viser at Drammen er den blant kommunene i ASSS-samarbeidetsom har mest effektiv tjenesteproduksjon. Tallene for 2011 viser at Drammens produksjon avtjenester var 3,4 prosent høyere enn ASSS-gjennomsnittet, mens brutto driftsutgifter var 5,2prosent lavere. Dette gjør at effektiviteten i Drammen lå 9,1 prosent over gjennomsnittet iASSS. Dette gir handlingsrom og mulighet til å dekke investeringskostnader over driften.- 3 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Det ble i februar inngått avtale med Jernbaneverket, ROM Eiendom og NSB sommuliggjør byutvikling av arealer som til nå har vært båndlagt til jernbaneformål. Arealeneer på stasjonsområdet, Sundland og kaiområdet fra Tollboden til Tangen, i alt over 400dekar.På Marienlyst er det utarbeidet avtale med privat aktør for utvikling av boliger, ogDrammen kommune skal utvikle en multifunksjonshall.Felles plansamarbeid er startet og det utarbeidet en forstudie for interkommunal plan forLierstranda – Brakerøya.Det er gjennomført flere prosjekter knyttet til utvikling av Strømsø og byaksen. Strømsø torger ferdigstilt, rehabilitering av Bybrua er i gang, nytt parkeringshus i Blichs gate er bygget, ogmidlertidige gaterom i Tollbugata er under utprøving.Det er åpnet turvei langs utløpet av elva og fjorden med ny forbindelse inn mot Lier.8,3 km veinett er rehabilitert eller reasfaltert i 2012. Langs 3,4 km av disse strekningene erogså fortauene rehabilitert med ny kantstein i granitt. Kollektivtraseer har vært prioritert. Seksnye lekeplasser og to nye nærmiljøanlegg er tatt i bruk. Blektjern, Landfalltjern og Klopptjernhar vært tilrettelagt som utfartsmål.Bærekraftig bysamfunnDe samarbeidende kommunene i Buskerudbyen har vedtatt en felles areal- og transportplansom nå ligger til grunn for det videre planarbeidet i kommunene og en felles utbygging avveier, kollektivtilbud og gang- og sykkelveier i en bypakke kalt Buskebypakke 2.Drammens deltakelse i programmet Framtidens byer er fulgt opp gjennom deltagelse iBuskerudbyen og FutureBuilt, og arbeidet med å utvikle en overvannstrategi.FutureBuilt følges opp i flere nye prosjekter, både innenfor det definerte område på Strømsøog i andre områder i byen, blant annet gjennom prosjekteringen av ny Frydenhaug skole.Et annet forbildeprosjekt er Papirbredden 2, med cirka 24 000 m2, som ble er ferdigstilt i2012.God tilgang til omsorgstjenesterDette er første året hvor Drammen kommune fokuserer så tydelig på å rapportere resultater.Flere av indikatorene for helse og omsorg er vanskelige å rapportere på. I erkjennelsen avdette er målene er revidert i økonomiplan for 2013-2016.Antallet brukere av kommunens omsorgstjenester er stabilt, men flere brukere har meromfattende vedtak enn i 2011. Dette har blant annet sammenheng med at pasienter utskrivestidligere fra sykehuset. Det er en økning i antall søknader både om hjemmesykepleie og omkorttidsopphold på sykehjem. Til tross for økningen i antallet søknader og vedtakstimer harmålene blitt nådd for hvor lang tid det går fra behovet oppstår og søknad vedtas til tjenestene- 6 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012leveres.Foreløpige KOSTRA-tall for 2012 viser at Drammen fortsatt har tilfredsstillendedekningsgrad i tjenestetilbudet. Drammen bruker en høyere andel av ressursene påinstitusjonsplasser og lavere andel på tjenester i hjemmet enn sammenlignbare bykommuner.Det er en utfordring å gi flere gode tjenester i hjemmet.Samhandlingsreformens første år medførte et høyt antall pasienter som ble skrevet ut frasykehus til kommunale tjenester. Mange hadde behov for omfattende tjenester. Årsmeldingenviser at helse- og omsorgstjenestene raskt har tilpasset tjenestene til de nye utfordringene ogsikret pasientene rask tilgang til kommunale tjenester.Programmet ”Sammen om en bedre kommune” kan vise til gode resultater i arbeidet med åutdanne assistenter til faglærte, slik at de får økt stillingsstørrelse.Arbeidet med nytt bofellesskap på Blentenborg og omsorgsboliger i Schwartzgate bleigangsatt i 2012. Begge disse prosjektene ferdigstilles i 2013 og vil i alt gi 32 nye plasser medheldøgns omsorg.Kultur og idrettFlere nye kulturarenaer er tatt i bruk og det er utviklet nye kulturtilbud som er tilpasset nyemålgrupper.Kulturskolen har i 2012 gitt tilbud til flere elever og besøkstallet har steget ved Nøstedhallen,Interkultur, KinoCity og kulturhusene Drammens Teater og Union Scene.Drammensbiblioteket, fritidsklubbene, G60, Brageteatret, Drammens Museum ogKunstnersenteret hadde færre besøk i 2012. Rådmannen vil følge opp dette med tanke på åsnu utviklingen.Tros- og livssynspolitisk plattform ble vedtatt og iverksatt i 2012. Tros- og livssynsfrihet,upartiskhet og likebehandling er hovedprinsipper.Det ble overført 1 million kroner til utvidelse av Skoger kirkegård og 7,5 millioner kroner tilrehabilitering av kirkebygg, hovedsakelig til Tangen kirke.I mars kunne Strømsgodset innlede serien på Marienlyst med et nytt flomlysanlegg til nesten15 millioner kroner. Det nye flomlysanlegget oppfyller også det internasjonalefotballforbundets krav.Det er gitt et eget tilskudd til oppgradering av Haukåsløypa, jf bystyrets vedtak i forbindelsemed behandlingen av økonomiplan 2012-2015. Dette har gitt et tryggere anlegg med lengreåpningstid.Ordningen med hallrefusjon for leie av halltid i kommunale haller er nå endret. Barn og ungesom tidligere betalte full leie, for så å få tilbake inntil 80 prosent i refusjon, betaler nå i stedet20 prosent leie. Dette bidrar positivt til økonomien i idrettslagene.- 7 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Flere innbyggere påvirker og utfører tjenester på nettI arbeidet med å utvikle en ny bystrategi ble det lagt til rette for bred medvirkning, også pånettet. Det ble etablert en egen blogg og filmer om fremtidsbildene var tilgjengelige på nettet.Publikum hadde anledning til å respondere direkte på høringsutkastet i portalen og 10 ulikeoppslag på Facebook ble lest av i alt 8 000 personer.Kommunen hadde i 2012 en betydelig økning i antall besøk på kommunens nettsted.Ved utgangen av 2012 var 95 prosent av kommunens eiendoms- og planarkiv digitalisert.Servicetorget har økt andelen ferdigbehandlede henvendelser. Drammen er nå blant de bestee-handelskommunene i landet.Det er gjennomført investeringer for i overkant av 22 millioner kroner i 2012, til rullering avdigitalt utstyr i skolene, kjerneinvesteringer i teknisk infrastruktur, digitale arkiver, e-handelog utvikling av to- og tredimensjonale kart og registerdata.Innsats for bedre levekårÅrsgjennomsnittet for andelen arbeidsledige var 3,2 prosent, og i tråd med målet iøkonomiplanen.Andelen deltakere i introduksjonsprogram som har kommet i arbeid eller utdanning etteravsluttet program har økt fra 53 prosent i 2011 til 58 prosent i 2012. Det er allikevel et stykkeigjen til målet på 70 prosent.Antallet sosialhjelpsmottakere er økt med 46 personer fra 2011 til 2012, tilsvarende etgjennomsnitt på 4,5 prosent. Målet er at dette ikke skal overstige 3,9 prosent.Antallet barn som lever under fattigdomsgrensen er økende og høyt. De siste tallene somforeligger fra SSB er fra 2011, og viser at det da gjaldt 2 713 barn (19,7 prosent) under 18 år.Gjennomsnittlig botid i midlertidig bolig for personer med et kommunalt boligtilbud erredusert. Hele 90 prosent har kortere botid enn tre måneder.Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet har økt fra 251 i 2011 til 265 i 2012.Det er kjøpt 36 nye utleieboliger i 2012 og 39 leietakere har blitt hjulpet til å kjøpe dekommunale boligene de leide. Ytterligere 13 tidligere leietakere i kommunale boliger harkjøpt bolig privat.Det er utbetalt 101,3 millioner kroner i startlån i 2012 mot 48,4 millioner kroner i 2011.Det er bosatt 134 flyktninger i 2012, i tråd med bystyrets vedtak om økt bosetting.- 8 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Lavere vannforbruk – bedre rensing av avløpDet er levert drikkevann og slokkevann uten større avvik. Til tross for befolkningsveksten bledet i 2012 kjøpt mindre vann fra Glitrevannverket enn i 2010 og 2011. Utskifting avvannledninger er ett av tiltakene for redusert vannforbruk.Renseeffekten ved Solumstrand renseanlegg er tilfredsstillende. Muusøya renseanlegg harbedret renseresultatene, men ikke tilstrekkelig til å oppfylle myndighetskravene.Arbeidet med å rehabilitere gamle vannverksdammer er i 2012 videreført med fullførtrehabilitering av Landfalltjern.Innenfor vann og avløp er det investert i alt 102,3 millioner kroner i 2012, fordelt på 29,9millioner kroner innenfor vannforsyning og 72,4 millioner kroner innenfor avløp. Hoveddelenav investeringene har gått til utskifting og utbedring av ledningsnettet.Overskudd på driften – økte reserverBykassens driftsregnskap for 2012 viser et overskudd på 5,8 millioner kroner. Overskuddetfremkommer etter at det er satt av netto 34,6 millioner kroner til reserver (disposisjonsfond).Disposisjonsfondet utgjør etter dette 172,5 millioner kroner ved utgangen av 2012.Bystyret vedtok ved behandlingen av økonomiplan 2013-2016 følgende handlingsregel:Drammen kommune skal ha en fondsreserve som til enhver tid er på 3 prosent avbykassens brutto driftsinntekter (disposisjonsfondet)Drammen kommune skal ha et rentesikringsfond som til enhver tid utgjør 1 prosent avkommunens samlede lånegjeldDriftsresultatet for 2012 gjør at kravene for 2013 allerede er oppfylt i 2012.God kontroll i virksomheteneProgramområdene samlet viser et netto mindreforbruk på 8,7 millioner kroner før avsetningav øremerkede midler til bundne fond. Avsetningene utgjør 28,3 millioner kroner. Regnskapetfor helse og omsorg viser et merforbruk på 26,9 millioner kroner, mens alle øvrigeprogramområder har et mindreforbruk. Regnskapet for helse og omsorg følges opp.Med blikket vendt fremover2012 inneholdt både en oppsummering av byjubiléet og av de ti årene som hadde gått sidenbystyret vedtok visjonen om Naturbania. Ved inngangen til året var det lagt til rette for enbred strategiprosess for byens videre utvikling. Hvor stod vi og hvilken retning skulle byenvelge?Bystyret hadde valgt å se langt frem, helt til neste byjubileum i 2036. Målet var å utvikle enlangsiktig bystrategi. I forarbeidene var det innsamlet et bredt faktagrunnlag. For å gjøre dettetilgjengelig ble materialet presentert som fremtidsbilder av Drammen. Bildene illustrerer ulike- 9 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012mulige utviklingsretninger for byen og ble blant annet presentert på den storefremtidsutstillingen på Sundland i januar/februar 2012.Fremtidsutstillingen ble møtt med stort engasjement, og nærmere 2 500 personer, både fraDrammen og nabokommunene besøkte utstillingen. I alt 250 personer fra næringslivet,frivillige organisasjoner, studentmiljøet og regionale myndigheter deltok på til sammen firefremtidsverksteder.Ved utgangen av 2012 var medvirkningsprosessen og høringsperioden over. Før rådmannenskulle legge frem et endelig forslag til bystrategi, gjensto fire politiske verksteder for å sikreat de folkevalgte kunne sette sitt stempel på forslaget. Disse ble avviklet i januar. Bystyretfatter sitt endelige vedtak i mai 2013.Menneskelige ressurser (HR)Utviklingen i 2012 viser følgende resultater: Turnover er økt fre 8,8 prosent i 2011 til 9,7prosent i 2012. Det har i hovedsak lyktes å rekruttere ansatte med tilfredsstillendefagkompetanse til de stillinger som er lyst ut. Ansatte med innvandrerbakgrunn har økt fra 15prosent i 2011 til 16 prosent i 2012. Sykefraværet ble redusert 0,6 prosentpoeng fra 2011, til8,2 prosent i 2012.Kommunale foretakMed unntak av Drammen Drift KF gikk alle kommunale foretak gikk med overskudd i 2012.Samlet resultat ble på 98,3 millioner kroner, mens eieruttakene var på 55,2 millioner kroner.Driften har i 2012 vært i overensstemmelse med foretakenes formål, vedtekter og føringersom er gitt i vedtatt økonomiplan.Bystyret behandlet i desember 2012 revidert eiermelding som gir føringer for kommunenseierstrategiske arbeid. Eiermeldingen tydeliggjør kommunens eierrolle og ansvar og skalsikre forutsigbare rammer for foretakene og selskapene.- 10 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Nøkkeltall for Drammen2011 2012Antall innbyggere 31.12 64 597 65 473Folketilvekst, i prosent 1,60 1,36Innbyggere med minoritetsbakgrunn, i prosent 23,6 23,3Befolkningsstruktur Andel barn og unge 0 – 15 år, i prosent19,119,0 Andel eldre over 80 år, i prosent4,64,4Befolkning per km2 475 481Andel bosatt i tettbygde strøk, i prosent 96,1 96,3Kommunens frie inntekter i kroner per innbygger 39 804 42 996Kommunens netto lånegjeld i kroner per innbygger 57 939 61 141Brutto driftsutgifter regnskap, i kroner 3 749 400 000 4 083 200 000Netto driftsresultat Drammen kommune,i kroner-7 600 000 28 900 000Sysselsatte totalt 31 576 32 133Sysselsatte med Drammen som arbeidskommune 34 480 35 437Kommunens største arbeidsplass, i antall ansatte Drammen kommune4 311Drammen kommune4 328Arbeidsledige unge fra 18 til fylte 25 år, i prosent 2,1 2,1Andel arbeidsledige fra 25 til 66 år, i prosent 2,4 2,4Antall husstander 29 955 30 286Husholdningsavfall per innbygger, i kilo 541 508Kommunale barnehager 23 23Private barnehager 41 41Antall barn i barnehage 3 550 3 543Antall grunnskoler 19 19Antall barn i grunnskole 7 393 7 468Elevtallsøkning per år 120 68Kommunal vei og gate i km 241 227Gang og sykkelveier, i km 65 68Besøkende på Drammensbadet 387 360 363 564Drammensbiblioteket 405 600 384 100- 11 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Status for programområdeneProgramområde 01 BarnehageAlle barn fikk oppfylt retten til barnehageplass i 2012. Andelen barn i barnehage er påsamme nivå som i 2011. Gratis kjernetid rekrutterte 742 barn av totalt 765 barn i bydelenesom er omfattet av prøveordningen. Prosjektet Norges Beste Barnehage er etablert. Detøkonomiske resultatet for programområdet i 2012 er i samsvar med budsjett.SammendragMål og resultaterAlle barn som fylte ett år innen utgangen av 2012 fikk tilbud om plass.Prosjekt Gratis kjernetid i barnehage ble videreført, et tilbud som gjelder for tre- fire- ogfemåringer. Gjennom prosjektet er de rekruttert 742 barn til barnehageplass, av i alt 765 somer omfattet av prøveordningen.Barnehagedekningen i Drammen kommune er 87,3 prosent, det samme som i 2011. Målet omå øke barnehagedekningen med ett prosentpoeng er ikke nådd. Dette må ses i sammenhengmed at etbalering av nye barnehageplasser først kommer i 2013.Prosjektet Norges Beste Barnehage, med vekt på kvalitetsutvikling, kompetanseutvikling ogsystemutvikling i barnehagene er etablert, etter mal fra Norges Beste Skole.Andel ansatte med førsøkolelærerutdanning har økt fra 34,9 prosent i 2011 til 36,1 prosent i2012.NøkkeltallIndikatorDrammen2011Drammen2012Andel barn 1-5 år med barnehageplass 87,3 % 87,3 %Andel nullåringer med barnehageplass 2,7 % 2,0 %Andel ansatte med førskolelærerutdanning 34,9 % 36,1 %Korrigerte brutto utgifter i kommunale barnehager,per korrigerte oppholdstimeKr 49 Kr 51ØkonomiBrutto driftsutgifter for barnehagene var i 2012 på 556,8 millioner kroner mot 496,3 millionerkroner i 2011. Dette er en økning på 60,5 millioner kroner og utgjør en vekst på 12,1 prosent,som i hovedsak skyldes økt overføring til de private barnehagerne. Gjennom godøkonomistyring gikk programområdet i balanse i 2012.- 12 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012HovedomtaleMål og resultaterMål- og resultatstyring 2012BarnehagerEn barnehage for alle der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og bliret trygt og selvstendig menneskeMål og indikatorØnsketresultatAkseptabeltresultatIkkegodkjentResultat2012Barnehagedekningen i Drammen øker ett prosentpoenghvert år i økonomiplanperioden.‐ Økning fra 87 prosent til 91 prosent for 1-5 åringer 91 % 87 % 86 % 87,3Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbysbarnehageplass innen utgangen av samme år.‐ Har fått tildelt barnehageplass 100 % 95 % 90 %Langsiktig mål: Alle barn skal få tilbud om barnehageplassved fylte ett år.‐ Alle barn skal få plass ved fylte ett år 100 % 95 % 90 %100 %Se målet overBarnehagens skal gjennom pedagogisk dokumentasjonfølge barnets utvikling innenfor språk, motorikk ogvennskap100%Dokumentasjonforeliger95%Dokuemntasjonforeligger90%DokumentasjonforeliggerDet er storevariasjonermellombarnehagene iforhold tildokumentasjonpå motorikk ogvennskap. Allekommunalebarnehager hardokumentasjonpå språk for 5åringene, men ivarierende gradfor de øvrigealdersgrupper.Barnehagedekningen i Drammen øker ett prosentpoeng i hvert år iøkonomiplanperioden.Barn med rett til plass ble tilbudt barnehageplass innenfor kommunens grenser.Barnehagedekningen er på samme nivå som i 2011. Veksten i aldersgruppen 1-5 år har værtlavere enn forventet. Målet om å øke barnehagedekningen med ett prosentpoeng er ikke nådd.Dette må ses i sammenheng med at etbalering av nye barnehageplasser først kommer i 2013.- 13 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innenutgangen av samme år.Alle barn med rett til plass, og som fylte ett år innen utgangen av året, ble tilbudtbarnehageplass innenfor kommunens grenser. I enkelte bydeler har det ikke vært mulig å tilbybarnehageplass i nærmiljøet.:Langsiktig mål: Alle barn skal få plass ved fylte ett år.Målet om barnehageplass på ettårsdagen er ikke innfridd, men alle som fylte ett år i løpet av2012 har fått tilbud om barnehageplass. Alle med rett til plass fikk tilbud om barnehageplassfra august. De som fylte ett år i perioden september – desember fikk tilbud om plass i dettetidsrommet.Barnehagen skal gjennom pedagogisk dokumentasjon følge barnets utvikling innenforspråk, motorikk og vennskap.Målet er ikke innfridd. Årsaken er at det er store variasjoner mellom barnehagene. Alle dekommunale barnehagene har dokumentasjon på språk for femåringene. Barnehagene benytterulike verktøy. Arbeidet i Norges Beste Barnehage vil blant annet vektlegge å tilstrebe en øktgrad av felles praksis.Andre forholdBarnehagedekningDrammen har full barnehagedekning. Alle som søkte innen fristen for hovedopptaket, og somhadde rett til plass, ble tilbudt barnehageplass fra august. Søkere etter fristen ble fortløpendetilbudt barnehageplass. Det er per 15.12.2012 rapportert inn 3 543 barn i barnehagene iDrammen. 15.12.2011 var tilsvarende tall 3 550. Ingen nye barnehager er etablert i 2012, ogingen har blitt avviklet.Drammen kommune mottok tre klager på tildeling av barnehageplass ved hovedopptaket,Klagenemnda tok ikke klagene til følge.Norges Beste Barnehage (NBB)Prosjektet Norges Beste barnehage ble etablert sommeren 2012, med en varighet på tre år.Prosjektleder og en medarbeider tiltrådte andre halvdel av 2012, mens ytterligere to stillingerbesettes i februar/mars 2013. Prosjektbeskrivelse ble vedtatt i bystyret i mars 2013.NBB har fokus på kvalitetsutvikling, kompetanseheving og systemutvikling i barnehagene.Det er igangsatt opplæring av pedagogiske ledere og samlinger for styrere i kommunale ogprivate barnehager.Språktrappa er implementert i alle de kommunale barnehagene og i 23 private barnehager.Sikkerhetskortet, et webbasert læringssystem som gir den enkelte barnehageansatte engrunnleggende sikkerhetsopplæring, er videreført i alle barnehagene.Finansiering av ikke-kommunale barnehagerDrammen kommune mottok to klager fra private barnehager på det kommunale tilskuddet i2012. Klagene ble ikke tatt til følge og oversendt Fylkesmannen. Fylkesmannen ga Drammen- 14 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012kommune medhold i en av klagene, den andre ligger per medio mars 2013 fortsatt tilbehandling hos Fylkesmannen.Samarbeid med private barnehagerSamarbeidet med de private barnehagene er godt. Frikjøp av styrer i private barnehager, i 20prosent stilling for å kunne koordinere samarbeidet, er videreført i 2012.Prosjekt Gratis kjernetidDrammen kommune ble tildelt 7,2 millioner kroner i prosjektmidler fra Barne-, likestillingsoginkluderingsdepartementet til gratis kjernetid i barnehage til tre- fire- og femåringer. Itillegg brukte Drammen kommune 1,3 millioner kroner av egne midler, siden det var fireårskull inne i prosjektet våren 2012. Målet med prosjektet er å øke deltakelsen i barnehage,forberede barna på skolestart, bedre norskkunnskapene og å bidra til sosialisering generelt.NøkkeltallKostratall for programområde 01 BarnehageIndikatorAndel barn 1-5 år medbarnehageplassAndel nullåringer medbarnehageplassDrammen2011Drammen2012Fredrikstad2012Kristiansand2012Sandnes2012SnittBuskerud2012Snittlandetex.Oslo201287,3 % 87,3 88,5 91,5 86 89,7 90,82,7 % 2 8,7 4,2 2,6 3,6 4,2Andel ansatte medførskolelærerutdanningKorrigerte brutto utgifterkommunale barnehager perkorrigerte oppholdstime34,9 % 36,1 38,6 39,5 29 32,7 33,749 51 58 55 51 53 53Andelen nullåringer med barnehageplass har gått ned med 0,7 prosentpoeng fra 2011 til 2012.Dette skyldes at barn med rett til plass har blitt prioritert. Av 3 543 barn med barnehageplass i2012 er 1 182 barn under tre år, mens 2 361 barn er over tre år. Kommunale barnehager har1 638 barn, mens private barnehager har i alt 1 905 barn. Antall minoritetsspråklige barn er983, fordelt på kommunale og private barnehager med henholdsvis 666 og 317 barn. Antallårsverk i kommunale barnehager er 381, mens private barnehager har 457.Medarbeidere i kommunale barnehagerMedarbeidertilfredshet gikk opp med 0,1 prosentpoeng fra 2011 til 2012.Sykefraværet i 2012 var på 8,5 prosent, en markant nedgang på 2,1 prosentpoeng fra 10,6prosent i 2011.- 15 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012ØkonomiDriftsregnskap 2012 for programområde 01 Barnehage (tall i millioner kroner)Resultat før fondsavsetningerMillioner kronerRegnskap2011Regnskap2012Budsjett2012AvvikLønn inkludert sosialekostnader 203,7 223,0 218,0 -5,0Andre driftsutgifter 292,6 333,8 330,8 -3,0Sum driftsutgifter 496,3 556,8 548,8 -8,0Andre inntekter -82,2 -84,6 -79,5 5,1Refusjon sykelønn ogfødselspenger -15,6 -14,5 -11,6 2,9Sum driftsinntekter -97,8 -99,1 -91,1 8,0Netto driftsutgifter 398,5 457,7 457,7 0,0Avsetning til bundne fond: 0 kronerVurdering av driftregnskapetBrutto driftsutgifter for barnehagene var i 2012 på 556,8 millioner kroner, mot 496,3millioner kroner i 2011. Dette er en økning på 60,5 millioner kroner og utgjør en vekst på12,1 prosent. Hovedårsakene til økningen er opptrapping av minimumssatsen til de privatebarnehagene, lønnsoppgjøret, frysing av makspris for foreldrebetaling og øktepensjonskostnader. Gjennom god økonomistyring gikk programområdet i balanse i 2012.De kommunale barnehagene har et årsresultat i balanse.De ikke-kommunale barnehagene skal kompenseres fult ut for de kostnadene de kommunalebarnehagene har til pensjon, uavhengig av hva slags pensjonsordning den enkelte privatebarnehage har. Som følge av økte pensjonsutgifter i de kommunale barnehagene hartilskuddene til de ikke-kommunale barnehagene økt med 22 millioner kroner. Utgiftsøkningener delvis finansiert gjennom en rammestyrkning på 13 millioner kroner i 1. tertialrapport, ogved mindreforbruk på spesialpedagogiske tiltak, merinntekt på refusjon av kostnader knyttettil barn i andre kommuner og lavere aktivitetsvekst enn budsjettert.Private Barnehagers Landsforbund klaget på deler av tildelingen av høstens tilskudd.Bakgrunn for klagen er at Utdanningsdirektoratet, gjennom en presisering 27.9.2012, slo fastat barn tilskuddsmessig skal behandles som store barn fra høsten det året de fyller tre år,dersom dette er praksis i kommunale barnehager. Siden så er tilfelle ble dette lagt til grunnved beregningen av kommunalt tilskudd for 2. halvår 2012. Drammen kommune har avvistklagen og sendt den til Fylkesmannen for behandling. I henhold til god regnskapsskikk er deti regnskapet for 2012 satt av 3,6 millioner kroner til eventuell utgiftsdekning dersomkommunen ikke gis medhold i klagesaken.Tilskuddssatser til de ikke-kommunale barnehageneTilskuddssats for barn 0-3 årTilskuddssats for barn 3-6 årÅr Opprinnelig Endelig Nasjonal Opprinnelig Endelig Nasjonal2011 151 805 158 051 172 400 71 914 75 700 84 0002012 158 935 176 549 173 500 76 265 86 310 85 000- 16 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012De opprinnelige satsene er basert på budsjetterte regnskapstall. Ved årets slutt skal det foretasen etterberegning som baserer seg på de faktiske regnskapstallene. For 2012 ble de endeligesatsene til de ikke-kommunale barnehagene høyere enn de nasjonale satsene. Dette skyldes ihovedsak virkningen av svært høy reguleringspremie (pensjon) for de kommunalebarnehagene for 2012.Vurdering av investeringsregnskapetSkisseprosjektet for ombygging av Kobbervik gård til barnehage ble utarbeidet våren 2012.Barnehagen skal stå ferdigstilt 31.7.2013 og vil ha plass til cirka 100 barn fordelt på seksbaser. Prosjektet har en ramme på 45,2 millioner kroner.- 17 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Programområde 02 OppvekstAntall meldinger til barnevernet har gått ned med 8 prosent i 2012, og det er ingen reellefristoverskridelser. 196 barn med nedsatt funksjonsevne har fått tjenestetilbud innenforhabilitering, en økning med 4 nye brukere i 2012. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten blei 2012 innlemmet i Senter for oppvekst, for bedre å legge til rette for et helhetligtjenestetilbud. Tilbudet til enslige mindreårige ble etablert som egen fagavdeling ogDrammen kommune bosatte i 2012 kvoten på 15 enslige mindreårige.Programområdet hadde i 2012 et mindreforbruk på 2,1 millioner kroner i forhold til budsjett.SammendragMål og resultaterDrammen kommune fokuserer på forebygging og tidlig innsats på arenaer der barn og deresomsorgspersoner deltar, eksempelvis helsestasjon, barnehager og skoler.PPT har lykkes med å redusere antall henvisninger. Barn får nødvendig oppfølging tidliggjennom økt veiledning av ansatte i skole og barnehage. Senter for oppvekst har løpendesamarbeid med Norges beste skole og Norges beste barnehage.For å sikre riktige saker til undersøkelse er kvaliteten i meldingsavklaringer i barnevernetstyrket.Foreldre og barn får styrket veiledning og opplæringstilbud for å øke mestring av egenhverdag. Dette har resultert i at færre barn har behov for avlastning.Innenfor habilitering er ikke målet nådd målet om å redusere antall avviks- og skademeldingeri barne- og avlastningsboligen.NøkkeltallDrammen2011Drammen2012Netto driftsutgifter per innbygger0-17 år, barneverntjenesten 7 727 9 172Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 252) per barn i barnevernet 83 976 119 096 *Antall nye meldinger til barnevernet 768 707Barn med funksjonsnedsettelser som mottar hjelp frahabilitering 192 196Antall brukere som har mottatt hjelp fra PPT i løpet avskoleåret 1 542 1 526Nyfødte barn i Drammen (nyfødte barn til helsestasjon)799 810Netto endring innflyttede barn 0-6 år til Drammen(innflyttet/utflyttet) -7 277Enslige mindreårige som bor i bofellesskap 14 14Enslige mindreårige som bor i egen hybel 33 45***) Netto driftsutgift i 2012 er for høy på grunn av feil rapportering – korrigeres i endelige Kostra-tall**) Av disse bor 4 personer i fosterhjem.- 18 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Netto driftsutgifter pr. barn i barnevernet har økt betydelig fra 2011 til 2012, selv om Kostratalletfor 2012 er beheftet med feil. Denne økningen skyldes at tiltakene i hjemmet var tyngrei 2012 enn 2011 og dermed mer kostnadskrevende. Det var også flere plasseringer av barnutenfor hjemmet i 2012 enn i 2011, som er mer kostnadskrevende enn tiltak i hjemmet.ØkonomiBrutto driftsutgifter for programområdet var i 2012 på 281,8 millioner kroner mot 255,2millioner kroner i 2011. Dette er en økning på 26,6 millioner kroner, og en vekst på 10,4prosent. God kostnadskontroll ga et mindreforbruk på én million kroner i 2012, i forhold tiljustert budsjett.HovedomtaleMål og resultaterMål- og resultatstyring 2012Programområde 02 OppvekstSikre barn, unge og deres familie rett hjelp til rett tid for å mestre egenhverdagMål og indikatorØnsketresultatAkseptabeltresultatIkkegodkjentResultat2012BV: Flere barn får nødvendig oppfølging tidlig gjennomøkt veiledning av ansatte i skole og barnehagerØkning med Dagens nivå Lavere resultatØkte med26,28 %-‐ loggføring av henvendelser 10% poeng enn dagens poengfra dagens nivånivåBV: For å sikre riktige saker til undersøkelse styrkeskvaliteten i meldings-avklaringerRed. på 2,5 %poengDagens nivåLavere ennReduksjon på‐ Reduksjon i andel meldinger som undersøkes pr år* dagens nivå 20 %HAB: Foreldre og barn får styrket veiledning - ogopplæringstilbud for å øke mestring av egen hverdag‐Antall foreldre med veiledningRedusert antall Dagens nivå Lavere resultatsøknader omavlastning med3 %poeng pr årenn dagensnivåRedusert med6,5 %poengHAB: Redusert antall avviks- og skademeldinger i barneogavlastningsboligen gjennom økt kompetanse til ansatteÅrlig reduksjonmed 15 %‐ Antall avviks-og skademeldinger poengDagens nivåLavere resultatenn dagensnivåAvvikenehar øktPPT: Forbedret systemarbeid og veiledning for å redusereantall henvisninger til PPT‐ Nye henvisningerReduksjon med3 %poeng pr årDagens nivåLavere resultatenn dagensnivåRedusert med10 %* Prosentpoeng er ikke mulig å bruke uten et kjent referansetall. Antall meldinger som undersøkes erredusert fra 1200 til 1000. Målet er nådd, men målemetoden blir ulik den som opprinnelig var skissertEssensen er mer kvalitet i mottak.- 19 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Senter for oppvekst har i stor grad nådd målene i 2012, med unntak av delmål for habilitering:” Redusert antall avviks- og skademeldinger i barne- og avlastningsboligen gjennom øktkompetanse til ansatte”. Antallet avviks- og skademeldinger økte. Avdelingen har fokus på åredusere antall skader, og arrangerer veiledning av personalet i forhold til brukernesutfordrende atferd. Kompetansen styrkes ytterligere fra 2013 ved at avdelingen ansetter flerevernepleiere. Barneboligen bygges også om med tanke på å møte denne utfordringen.Habilitering nådde målet om å redusere antall søknader til avlastning. Innenfor barnevern ermålene nådd, mens PPT viser akseptabelt resultat i forhold til mål.Barnevern: Flere barn får nødvendig oppfølging gjennom økt veiledning av ansatte i skole ogbarnehager For å sikre riktige saker til undersøkelse styrkes kvaliteten i meldingsavklaringerAntall meldinger fra barnehage og skole har gått ned fra 2011 til 2012. Det er økt fokus påveiledning til ansatte i skoler og barnehager for å få inn de ”riktige” meldingene.Barnevernet bruker tiden til meldingsavklaring mer effektivt, med større grad av kontakt medmelder. Følgelig kan flere meldinger henlegges og familier oppfordres til å kontakte andrehjelpeinstanser der det er relevant. Gjennomførte undersøkelser har gått ned fra 636 i 2011 til439 i 2012.Habilitering: Foreldre og barn får styrket veiledning og opplæringstilbud for å øke mestring av egenhverdag Redusert antall avviks- og skademeldinger i barne- og avlastningsboligen gjennom øktkompetanse til ansatteHabilitering har nådd målet om økt veiledning slik at familier har mindre behov foravlastning. Målet om en reduksjon på 3 prosentpoeng er overoppfylt, siden behovet erredusert med 5 prosentpoeng.Målet om redusert antall avviks- og skademeldinger er ikke nådd. Avdelingen har fokus på åredusere antall skader, og arrangerer veiledning av personalet i forhold til brukernesutfordrende atferd. Det ansettes i 2013 også flere vernepleiere og Bekkevollen barneboligbygges om med tanke på å møte denne utfordringen.PPT:Forbedret systemarbeid og veiledning for å redusere antall henvisninger til PPTPPT har jobbet aktivt med dette i 2012 og har nådd målet om å redusere antall henvisninger tilPPT med 10 prosent, fra 357 henvisninger i 2011 til 320 i 2012.Andre forholdBarnevernBarnevernet har gjennomført en omfattende organisasjons- og utviklingsprosess i 2012.Omleggingen har resultert i endringer i arbeidspraksis og interne rutiner. Gjennom etablering- 20 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012av ny praksis kommer nå i større grad de ”riktige” sakene til undersøkelse. Innenfor barneverner det også arbeidet med å bygge tillit og med tjenestens omdømme.Antall barn under barnevernets omsorg er stabilt og ligger på cirka 100 barn, på nivå med2011. Både frivillige plasseringer og antall akuttplasseringer har imidlertid økt fra 2011.Barnevernet bisto 141 barn utenfor hjemmet i 2012, en økning på cirka 10 prosent fra 2011.PPTPPT har hatt fokus på å forbedre systemarbeid med målsetting om å redusere antall barn somhenvises til tjenesten. Implementering av det forebyggende skolevegringsprosjektet er i gangog PPT deltar i et tverrfaglig arbeid i Modellkommuneprosjektet, sammen med andreinstanser i kommunen. Avdelingen tilbyr foreldreveiledningstilbudet ICDP. PPT har i 2012gjennomgått en større prosess som har endt opp i ny organisering av tjenesten fra 2013.Tilbakemeldinger rundt samarbeidet med Svelvik kommune er gode.Sted Nye henvisninger Antall aktive klienter2011 2012 2011 2012Drammen 357 320 1 542 1 526Svelvik 56 39 199 179HabiliteringAvdelingen prioriterer forebyggende arbeid. Det jobbes mer med veiledning av foreldre, slikat de bedre kan stå i sin hverdag. Antallet brukere er stabilt. Samhandlingsreformen gjør atbarn med store hjelpebehov trenger mer hjelp fra habiliteringstjenesten. Samarbeidet medVestre Viken HF er godt.Avdelingen valgte å avvente igangsettelse av Mestringsskolen i 2012 og har heller prioritertopprettelse av søskengrupper, der man hjelper søsken av funksjonshemmede til å stå i sinhverdag. Søskengrupper er i drift fra 2013.Bekkevollen barne- og avlastningsbolig for barn med nedsatt funksjonsevne hadde 27 brukereper 31.12.12. Fire av disse barna var fastboende på heltid. Boligen har hatt fullt belegg iferier, helger og høytider.Antall brukere med avlastningstjenesterHabilitering har fokusert på at familier skal få økt veiledning for på sikt kunne ha mindreavlastning. Andel familier som har hatt avlasting har gått ned med fem prosentpoeng fra 2011til 2012.Per 31.12.2011 Per 31.12.2012 VurderingTotalt aktive brukere 192 196 stabiltAntall som har avlastning 123 115 8 færre enn året førProsentvis andel som haravlastning64 % 59 % Nedgang 5 %-poengSimba i driftFattigdomsprosjektet Simba er i drift, og heter fra 2013 ”Levekårsteamet”. Prosjektet er etsamarbeid med NAV. I 2012 var det 13 familier, med til sammen 29 barn, som fikk hjelp fralevekårsteamet. Siden oppstart i 2011 har 105 barn fått hjelp, fordelt på 45 familier.Enslige mindreårige- 21 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Måltallet med 15 bosettinger for 2012 er nådd, hvorav 14 bor i bofellesskap og èn bor ifosterhjem. Tre enslige mindreårige var kvoteflyktninger.Drammen kommune deltok i 2011 i prosjektet ”Direkteplassering av enslige mindreårige”(2011-2012). Dette var et pilotprosjekt igangsatt av Integrerings – og mangfoldsdirektoratet(IMDi), hvor enslige mindreårige asylsøkere utplasseres direkte i kommunen mens søknad ombeskyttelse behandles. Dette prosjektet er nå avsluttet og Drammen tok i mot til sammen 5direkteplasserte ungdommer i 2011-2012.Det blei 2012 arrangert 10-årsjubileum for bosetting av enslige mindreårige, og det erutarbeidet en evalueringsrapport.Helsestasjon og skolehelsetjenestenHelsestasjonstjenesten gikk våren 2012 over fra å være en selvstendig virksomhet til å bli enavdeling i Senter for oppvekst. Dette sees på som en fordel i forhold til samhandling,tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats.Aktiviteten ved alle tre helsestasjoner er økende, både i forhold til besøk fra gravide kvinnerog besøk etter fødsel. Det ble i 2012 registrert 810 nyfødte barn.Skolehelsetjenesten fikk i 2012 tilført 3,1 stilling fra det som tidligere het Oppfølgingsteamet.Oppfølgingsteamet byttet i 2012 navn til Psykisk helseteam, og er nå underlagtskolehelsetjenesten. Psykisk helseteam jobber målrettet med å styrke psykisk helsearbeid iskolene.Nøkkeltall for helsestasjonene2011 2012Svangerskapsomsorgen: Nye gravide 284 316Kontakter 1 326 1 472Helsestasjonen: Fødsler 799 810Netto ut/innflytting -7 277Kontakter lege og helsesøster 18 070 22 654totaltØvrige besøk på helsestasjon 6 559 5 754utenom rutinekontrolleneBarn i oppfølgingsgruppe 3+4184 145ved årsskiftet 11/12 og 12/13Skolehelsetjenesten: Kontakter totalt 13 415 17 405- 22 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012NøkkeltallNøkkeltall for programområde 02 Oppvekst2010 2011 2012BarneverntjenestenAntall nye meldinger 704 768 707Antall gjennomførte undersøkelser 643 636 439Antall barn under 18 år med hjelpetiltak i hjemmet 352 406 376Antall barn under 18 år med tiltak utenfor hjemmet 134 128 141Totalt antall barn og ungdom med barnevernstiltak 561 605 590Enslige mindreårige flyktninger - nye brukere 10 17 15Barnevernvakten - antall barn 805 748 714Sosial vakttjeneste - antall voksne 329 200 219HabiliteringstjenestenBarn med funksjonsnedsettelser per 1.januar 190 192 196Antall anmodning om nye og innvilgede IP 27 42 29PPTAntall nye brukere som er henvist 377 357 320Antall brukere som har mottatt hjelp fra PPT 1 543 1 542 1 526Antall sakkyndige vurderinger 468 431 422Enslig mindreårigAntall direkteplasseringer -- 2 3Kostratall for programområde 02 OppvekstDrammen2011Drammen2012Fredrikstad2012Kristiansand2012Sandnes2012SnittBuskerudSnittlandetu/OsloKostra-tallNetto driftsutgifterbarnevern (f 244,251 og 252) perinnbygger (kr),konsern 1 655 1 950 1 562 1 426 1 308 1 771 1 540Netto driftsutgifterper innbygger 0-17år,barneverntjenesten,konsern 7 727 9 172 7 232 6 193 5 129 8 114 6 824Netto driftsutgifter(f 244, 251 og 252)per barn ibarnevernet,konsern 83 976 119 096 * 105 399 103 148 82 098 - 98 777Brutto driftsutgifterbarnevernstjenesteper barn (f.244),konsern 32 958 51 130 60 438 50 122 36 035 - 41 624- 23 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Drammen2011Drammen2012Fredrikstad2012Kristiansand2012Sandnes2012SnittBuskerudSnittlandetu/OsloKostra-tallAndel undersøkelsersom fører til tiltak,prosent (f. 244) 40 41,6 45,2 51,5 56,6 - 48,1Brutto driftsutgifterper barn iopprinnelig familie(f.251), konsern 26 541 37 601 32 748 20 246 22 473 - 31 622Brutto driftsutgifterper barn utenforopprinnelig familie(f.252), konsern 328 309 341 651 277 473 366 266 298 541 - 322 841Stillinger med fagutdanningper 1 000barn 0-17 år 4 3,8 3,4 3,7 3,2 3,6 3,3Andel undersøkelsermed behandlingstidover tre måneder,prosent 6 5,5 25,7 11,2 8,2 - 24,3Andel barn medtiltak per 31.12. medutarbeidet plan,prosent 98 93 84 75 99 - 81*) Netto driftsutgift i 2012 er for høy på grunn av feil rapportering – korrigeres i endelige Kostra-tallMedarbeiderePå medarbeiderundersøkelsen var det en gjennomsnittlig score på 4,6 som er likt medlandsgjennomsnittet. Det er en jevn økning på alle områder. Det scores høyt på innhold ijobben, samarbeid og trivsel (5,1).Det er lavest score på fysiske arbeidsforhold (4,0), men også her har det vært en forbedringfra 3,7 i 2011.- 24 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012ØkonomiDriftsregnskap 2012 for programområde 02 Oppvekst (tall i millioner kroner)Resultat før fondsavsetningerMillioner kronerRegnskap2011Regnskap2012Budsjett2012AvvikLønn inkludert sosialekostnader 172,8 194,5 191,5 -3,0Andre driftsutgifter 82,4 85,1 80,5 -4,6Sum driftsutgifter 255,2 279,6 272,0 -7,6Andre inntekter -43,2 -54,3 -47,9 6,4Refusjon sykelønn ogfødselspenger -9,1 -9,5 -6,4 3,1Sum driftsinntekter -52,3 -63,8 -54,3 9,5Netto driftsutgifter 202,9 215,8 217,7 2,1Avsetning til bundne fond: 1,1 millioner kroner.Vurdering av driftregnskapetVirksomheten har i 2012 fått effekt av det systematiske arbeidet med kostnadsreduserendetiltak i barnevern og habilitering som ble startet i 2011. Det har vært jobbet spesielt medrutiner for økonomistyring i barnevernet i 2012. Virksomheten har hatt god kostnadskontrollgjennom året.- 25 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Programområde 03 SamfunnssikkerhetRisiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) fra 2011er fulgt opp. Målet om oppdaterte ROSanalysereri kommunens virksomheter er ivaretatt. Drammensregionens Brannvesen IKS ogVestviken 110-sentral IKS har oppnådd målet om kostnadseffektive tjenester gjennomstordriftsfordeler. Begge selskaper er robuste og effektive, med høy fagkompetanse.Programområdet hadde i 2012 et regnskapsresultat i samsvar med budsjett.SammendragMål og resultaterDrammen kommune har hatt fokus på oppfølging av de momentene som fremkom i risiko- ogsårbarhetsanalysen fra 2011. Arbeidet foregår i de virksomheter som har ansvar for deaktuelle områdene, med rapportering av hvilke tiltak som iverksettes. Alle virksomheter iDrammen kommune har risiko- og sårbarhetsanalyser for egen virksomhet, og de fleste haroppdatert sine ROS-analyser i 2012.I 2012 har det vært avholdt øvelse i regi av Statens Vegvesen i Strømsåstunnellen. Her deltokalle redningsetatene og Drammen kommune øvde evakuering og etablering avevakueringssenter.NøkkeltallDrammen2011Drammen2012Netto driftsutgifter til forebyggingav branner (kroner per innbygger) 55 47Netto driftsutgifter til beredskap motbranner (kroner per innbygger) 549 558ØkonomiBrutto driftsutgifter for programområdet var i 2012 på 40,7 millioner kroner mot 40,5millioner kroner i 2011. Regnsskapsresultatet for 2012 var i balanse.- 26 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012HovedomtaleMål og resultaterMål- og resultatstyring 2012Programområde 03 SamfunnssikkerhetDrammen skal bidra til å utvikle et robust bysamfunn, der sårbarhet i forholdtil uønskede hendelser er minst muligMål og indikatorØnsketresultatAkseptabeltresultatIkkegodkjentResultat2012Tjenestetilbudene innen alarmering, redning ogforebygging er kostnadseffektive med god responstid ogtilgjengelighet- Antall hendelser(Kostra)Bedre enn snittetav ASSSLikt med snittetav ASSSUnder snittet avASSSGj.snitt utgiftDrammen erkr 605 pr.innbyggermens ASSSsnitteter kr‐ Kostand pr. innbygger(Kostra) 546Tjenestetilbudene er beredt til å forebygge og håndterekriserAlle virksomheter Ikke alle virksom- 98 %‐ Oppdaterte ROS-analyserhar ROS-analyserheter har ROSanalyserDet er utviklet kostnadseffektive tjenester innen alarmering, redning og forebyggingBåde DRBV og Vestviken 110-sentral har oppnådd stordriftsfordeler gjennom utvidelser aveierkommuner i selskapene. Vestviken 110-sentral er samlokalisert med de øvrigenødsentralene, noe som bidrar til en mer effektiv nødtjeneste. Drammen kommunes utgifter tilforebygging og beredskap mot branner har i 2012 vært kroner 605 per innbygger,og liggersåledes høyere enn gjennomsnittet i ASSS-kommunene som var på 546 kroner. Utgifteneligger imidlertid under landsgjennomsnittet som i 2012 var på 678 kroner (ekskl. Oslo).Drammen kommune har en høy evne til å forebygge og håndtere kriserMålet er i hovedsak nådd med et resultat på 98 prosent, men siden kravet er at allevirksomheter skal ha oppaterte risiko- og sårbarhetsanalyser blir resultatet likevel rødt. I 2012har det vært avholdt øvelse i regi av Statens Vegvesen i Strømsåstunnellen. Her deltok alleredningsetatene og Drammen kommune øvde evakuering og etablering av evakueringssenter.Etter uværet Frida i nabokommunene har det vært flere samlinger hvor erfaringer har værtdelt.Det har vært et økende fokus på kravene til sikkerhet ved store arrangementer, somElvefestivalen og skisprinten. Drammen kommune stiller derfor krav til alle arrangører omrisiko- og sårbarhetsanalyse for arrangementet.- 27 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Andre forholdDrammenregionens brannvesen IKS (DRBV)DRBV har hatt en gjennomgang av selskapets brannstasjoner, har fått utarbeidet endimensjoneringsrapport og har i 2012 hatt fokus på videre utvikling av selskapet i forhold tilbemanningssituasjonen. Tettstedet Drammen er i ferd med å overstige en bemanningsgrense iforhold til antall innbyggere, noe som vil medføre en forholdsvis stor økning i bemanningen.På bakgrunn av forespørsel fra Røyken og Hurum er det foretatt en utredning om utvidelse avselskapet. En evt. sak om dette vil bli lagt frem for bystyret.Vestviken 110-sentral IKSSamlokalisering med de andre alarmsentralene i 6. etasje på politihuset i Drammen, harposisjonert alarmsentralen for fremtidens nødmeldetjeneste. V110 deltar i etregjeringsbesluttet prosjekt med utprøving av ett felles nødnummer i de neste to årene.NøkkeltallKostratall for programområde 03 SamfunnssikkerhetDrammen2012Drammen2011Fredrikstad2012Kristiansand 2012Sandnes2012Gj.sn avBuskerudGj. avlandetsnittu/OsloNetto driftsutgiftertil forebygging avbranner (kroner perinnbygger) 47 55 62 8 -28 41 50Netto driftsutgiftertil beredskap motbranner (kroner perinnbygger) 558 550 498 609 523 648 628ØkonomiDriftsregnskap 2012 for programområde 03 Samfunnssikkerhet (tall i millioner kroner)Resultat før fondsavsetningMillioner kronerRegnskap2011Regnskap2012Budsjett2012AvvikAndre driftsutgifter 40,5 40,7 40,5 -0,2Sum driftsutgifter 40,5 40,7 40,5 -0,2Andre inntekter 0,3 0,5 0,3 0,2Netto driftutgifter 40,2 40,2 40,2 0Vurdering av driftsbudsjettetProgramområdet har for 2012 et økonomisk resultat i samsvar med budsjett. DRBV og 110-sentralen har i 2012 tilpasset seg reduserte driftsrammer.- 28 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Programområde 04 ByutviklingBuskerudbyen har vedtatt felles areal- og transportplan. Det er inngått avtale medJernbaneverket, ROM Eiendom og NSB som muliggjør byutvikling av arealer som til nå harvært båndlagt til jernbaneformål.Det har i løpet av året blitt forberedt og gjennomført flere prosjekter knyttet til utvikling avStrømsø og byaksen. Strømsø torg er ferdigstilt, rehabilitering av Bybrua er i gang, nyttparkeringshus i Blichs gate er bygget, og midlertidige gaterom i Tollbugata er underutprøving. På Marienlyst er det utarbeidet avtale med privat aktør for utvikling avboliger/næring, og Drammen kommune skal utvikle en multifunksjonshall.Framtidens byer-programmet er fulgt opp gjennom deltagelse i Buskerudbyen og FutureBuilt,og oppstart av overvannstrategi. I samarbeid med Lier kommune er det utarbeidet enforstudie for interkommunal plan for Lierstranda – Brakerøya. Innen byggesak viser deutvalgte måleparametrene en forbedring i tidsbruk (færre fristoverskridelser), og nedgangen iantall klagesaker og omgjorte klagesaker kan indikere høyere kvalitet og tilfredshet medsaksbehandlingen.Programområdet hadde i 2012 et mindreforbruk på 1,7 millioner kroner i forhold til budsjett.Det er investert for cirka 51 millioner kroner i 2012.SammendragMål og resultaterDrammen kommune har i 2012 videreført satsingen på sentrumsutvikling, med særlig vekt påStrømsø og byaksen. Prosjekter i ulike faser av planlegging eller i ferd med å bli ferdigstilt er:nytt Strømsø torg, Blichs gate p-hus, rehabilitering av Bybrua, utvikling avstasjonsområdet/Dr Hansteins gate og utvikling av mulitfunksjonshall og boliger påMarienlyst.Det er inngått avtale med Jernbaneverket, ROM Eiendom og NSB som muliggjør byutviklingi flere sentrale områder i Drammen. Samtidig er jernbanen sikret nødvendige arealer for godsogpersontrafikk.Buskerudbysamarbeidet nådde en milepæl i 2012, gjennom vedtak i fem kommuner ogBuskerud fylkeskommune om en felles, regional areal- og transportplan.I samarbeid med Lier kommune er det gjennomført en forstudie for en interkommunalområdeplan for Lierstranda – Brakerøya, og arbeidet videreføres med forprosjekt i 2013-14.Transporttall viser at alle transportformer øker, både de ønskede (kollektiv og sykkel) og deen søker å redusere (biltrafikk). Målet om et mer miljøvennlig transportmønster er derfor barei noen grad oppfylt, men måloppnåelse påvirkes i stor grad også av forhold kommunen ikkehar innvirkning på.- 29 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Innen byggesak viser de utvalgte måleparametrene en forbedring i tidsbruk (færrefristoverskridelser), og nedgangen i antall klagesaker og omgjorte klagesaker kan indikerehøyere kvalitet og tilfredshet med byggesaksbehandlingen.NøkkeltallDrammen2010Drammen2011Drammen2012Buskerud2012Antall byggesaker 612 600 557Antall klagesaker 21 30 16 172Antall klagesaker omgjort av7 8 2 38fylkesmannenAndel byggesaker som overskriderlovpålagt frist for behandling5 % 2 % 2 %ØkonomiBrutto driftsutgifter for byutvikling var i 2012 på 56,8 millioner kroner mot 49,9 millionerkroner i 2011. Dette er en økning på 6,9 millioner kroner og utgjør en vekst på 13,8 prosent.Økte inntekter fra byggesaksbehandling har gitt rom for å styrke kapasiteten på dette området,slik at kommunen kan yte bedre tjenester innen lovige frister.Programområdet hadde i 2012 et mindreforbruk på 1,7 millioner kroner, sammenlignet med ijustert budsjett. Av dette er 1,5 millioner kroner avsatt til bundne fond.- 30 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012HovedomtaleMål og resultaterMål- og resultatstyring 2012Programområde 04 ByutviklingDrammens fysiske byutvikling tilrettelegger for menneskelig mangfold ogbærekraftig vekst og er tilpasset en regional og helhetlig samfunnsutviklingMål og indikatorØnsketresultatAkseptabeltresultatIkkegodkjentResultat2012Vekst i befolkning og antall arbeids-plasser skjer isentrumsnære områderHøyereprosentvisvekst isentrumSentrums-vekstlik eller mindreenn kommunensgjennomsnittlige‐ Vekst i befolkning og arbeidsplasser i definerte områder befolkn.vekstMålet ikkenådd, basertpå anslag.ManglernøyaktigmålemetodeBruk av sentrale by- og rekreasjons-områder somstyrker handelsutvikling i sentrum‐Utleiegrad av offentlig grunn, parkerings-statistikk ogomsetningstall fra utelivsbransjen*) EtablertØkning på 12%Endre transport-mønsteret for å sikre godt bymiljøog reduksjon av klimagassutslipp- Bruk av sykkel 5% økning Lik Nedgang 2% økning- Redusert bilbruk *) 1,9% økning‐ Økt antall kollektivreiser 4% økning 3% økning 2% økning 3,8% økningØke andelen nye og rehabiliterte boliger med høyereenergistandard‐ Ant hus i ulike energiklasser*) Ingen tellingUtvikle strategi for videre boligutvikling, som sikreret variert boligtilbud tilpasset ulike livsfaser.‐ Vedtatt plan foreliggerStrategiplanutarbeidetog vedtattinnen 2012StrategiplanikkeutarbeidetArbeidetpågår.Strategiplanikke vedtattUtvikle en overvanns-strategi med klare rammer foret lokalsamfunn mer robust mot klimaendringer.‐ Utviklet planStrategiplanutarbeidetog vedtattinnen 2013StrategiplanikkeutarbeidetArbeid pågår,vedtak i 2013Kommunen skal ha høy og jevn kvalitet i plan- ogbyggesaks-behandlingenBedre enn i2010Samme som i2010Dårligere enn i2010Andel klagesaker i % av totalt antall saker- andel klagesaker omgjort av fylkesmannenAndel saker som overskrider lovpålagt fristNedgangFærreomgjorte sakerBedre enn2012*) Måltall for indikatorene er ikke definert for 2012- 31 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Flere av målsettingene knyttet til programområde byutvikling påvirkes i høy grad av forholdutenfor kommunal kontroll (generell samfunnsutvikling og andre private og offentligeaktører). Graden av måloppnåelse gir følgelig ikke nødvendigvis et fullstendig eller korrektbilde av kommunens innsats.Dette er første året hvor Drammen kommune definerer denne typen mål. Flere av indikatorenefor programområdet er vanskelige og tidkrevende å rapportere på. I erkjennelsen av dette ermålene er revidert i økonomiplan for 2013-2016.Det er ikke klare tall for hvor veksten i befolkning og arbeidsplasser skjer. Det kan synes åvære en tendens til at det i stor grad flytter husholdninger med få personer inn i sentrum, mensnye og eldre familieboliger utenom sentrum fylles opp med større husholdninger. Selv om detbygges en del boliger i sentrum betyr derfor ikke dette at befolkningsveksten nødvendigviskommer der.Det er økende bruk og utleie av kommunal grunn til arrangementer og lignende i sentrum,men det finnes ikke pålitelige tall for hvordan dette påvirker sentrumshandelen.Målsettingene knyttet til endret transportmønster er vanskelig å nå uten ytterligereomlegginger i transportpolitikken (Buskerudbypakke 2 m.m.).Det er ikke etablert telling av antall boliger med høyere energistandard. Imidlertid harinnføring av ny teknisk forskrift medført at alle bygg nå skal bygges etter”lavenergistandard”.Arbeidet med boligstrategi er forsinket. Dette skyldes at det mangler en del tallmateriale fraStatistisk Sentralbyrå som vil være sentralt for å gjennomføre boligstrategien. Arbeidet meden boligstrategi vil bli koordinert med kommuneplanens arealdel.Overvannsstrategien er under arbeid, og planlegges fremlagt til politisk behandling i løpet avåret.Innen byggesaksbehandling har det vært en kvalitetsforbedring innen de fastsatte målene fra2010 til 2012.Andre forholdAvtale med Jernbaneverket, ROM Eiendom og NSBDrammen kommune inngikk i februar avtale med Jernbaneverket, NSB AS og ROM EiendomAS, om utvikling av arealer i Drammen som har vært båndlagt til jernbanevirksomhet.Avtalen sikrer såvel jernbanens behov for arealer til langsiktig drift og utvikling somkommunens og ROM Eiendoms behov for å kunne drive byutvikling innenfor verdifullearealer. Oppfølging av samarbeidsavtalen skjer gjennom et koordinerende forum mellompartene.- 32 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012I løpet av året er det blant annet arbeidet med følgende saker:Sundland, ny reguleringsplanHolmen, nye planer for midlertidig å kunne flytte over gods fra Sundland og eventueltNybyen til HolmenJernbanestasjonene i Drammen, muligheter for å øke tilgjengeligheten for alletrafikantgrupper, økt sykkelparkering, bilparkering for pendlere på Brakerøya ogGulskogen og ny p-husløsning ved Drammen jernbanestasjonSkamarken, Jernbaneverket har bygd ut et større sporområde for parkering av togSelvkostregimet for byggesaksbehandlingGebyrinntekter for byggesaksbehandling er bokført med cirka 12,5 millioner kroner i 2012,hvilket gir en selvkostfinansiering på om lag 95 prosent.Ferdigstilling av nye Strømsø torgFørste del av nye Strømsø torg ble åpnet i 2011. Den resterende delen, området rundtGlobusgården, Brubakken og mot Tordenskioldsgate og Tamburgata, ble åpnet i juni 2012.Her inngår blant annet nye, moderne bussholdeplasser foran Sparebanken Øst.Bydelstorg KonnerudArbeidet med nytt bydelstorg på Konnerud startet opp i 2011 og ble ferdigstilt i 2012.Arbeidet har vært basert på utbyggingsavtale mellom Konnerud nærsenter AS og Drammenkommune. Kommunens bidrag på 3 millioner kroner har vært benyttet til oppgradering avnytt torg med granittbelegg mm.Framtidens byerFramtidens byer-programmet startet i 2008, og har fire satsingsområder for mer bærekraftigog klimavennlig byutvikling: areal og transport, stasjonær energibruk i bygg, forbruk ogavfall samt tilpasning til klimaendringer.I 2012 har arbeidet innenfor disse satsingsområdene vært videreført. Klimaendringene fører tilat byens infrastruktur må tilpasses et klima med mer ekstremvær, og spesielt mer intensnedbør enn man hittil har planlagt for. I 2012 er det derfor startet opp et arbeid med åutarbeide en overvannstrategi for Drammen, tilpasset nye klimaforutsetninger. Strategienlegges frem i 2013.BuskerudbyenFelles areal- og transportplan for Buskerudbyen ble behandlet av bystyret i Drammen idesember. Kommunestyrene i de fire andre kommunene har gjort tilsvarende vedtak, ogplanen ble vedtatt av fylkestinget i februar 2013. Det er igangsatt et arbeid med utredning avBuskerudbypakke 2, en pakke med investerings- og driftstiltak for transporttiltak (kollektiv,vei, sykkel og gange), med finansiering. En fremforhandlet pakke vil legges frem for politiskbehandling i løpet av 2013.FutureBuiltFutureBuilt er et tiårig program med visjon å utvikle klimanøytrale byområder og arkitekturmed høy kvalitet. Målet er å realisere 50 forbildeprosjekter med 50 prosent reduserteklimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk. Strømsø sentrum erområdeprosjektet i Drammen. Enkeltprosjekter andre steder i byen ble også prioritert.Futurebuilt omfatter kommunene Oslo, Drammen, Bærum og Asker.- 33 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Første byggetrinn av forbildeprosjektet Papirbredden 2 sto ferdig i 2012. I tillegg er detinngått avtaler om følgende forbildeprosjekter i Drammen:Gulskogen Park på Arbojordet ved Gulskogen stasjon. (ULOBA)Frydenhaug skole (Drammen Eiendom)Studentboliger ved Øvre Sund. (Studentsamskipnaden i Buskerud)Interkommunalt plansamarbeid for Lierstranda-BrakerøyaLier og Drammen kommuner har etter avtale fra 2010 startet et felles planarbeid forLierstranda og Brakerøya. Formålet med samarbeidet er å planlegge for transformasjon av etområde av stor betydning for begge kommuner. Det skal planlegges for en fjordby med bolig,næring og offentlig bebyggelse, med mål om et konsentrert utbyggingsmønster og reduserttransportbehov. Planarbeidet skal skje i tre faser (forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt).Rapporten fra forstudien ble vedtatt i begge kommuner i desember 2012, og arbeidetviderføres med forprosjekt i 2013-14.Byutvikling på MarienlystDet er utarbeidet avtaler med Ticon Eiendom AS om utvikling av Marienlystområdet medboliger og ny multifunksjonshall. Avtalen innebærer at Drammen kommune både ertomteselger og deltaker i et utbyggingsselskap sammen med Ticon eiendom AS. Saken blevedtatt av bystyret 18.9.2012 og utbyggingsselskapet (Marienlyst Utvikling AS) er etablert.Arbeidet med en tomteanalyse er startet opp og utbyggingsselskapet vil på et senere tidspunktfremme forslag til reguleringsplan.TollbugataKommunen gjennomfører en rekke midlertidige fullskala eksperimenter i Tollbugata for åskape nysgjerrighet og lokke nye brukergrupper til å bruke gaterommet på nye måter.Prosjektet strekker seg fra juni 2012 til juni 2013. Hensikten er å gjenopplive denne historiskelivsnerven gjennom Strømsø og gi grunnlag for at Tollbugata skal få økt bruk, kvalitet ogbetydning.Blichs gate P-husBlichs gate parkeringshus ble åpnet 11. januar 2013. P-huset er døgnåpent og har 336parkeringsplasser (inkludert plasser for handiappede og elbiler) for besøkende til butikker,næringsliv og offentlig kontorer på Strømsø. Dette er også et godt tilbud til bilister sombenytter seg av kollektivmulighetene som blant annet NSB og Flytoget, med godgangforbindelse via oppvarmede fortau helt fram til stasjonen. Marienlystområdet med blantannet Drammensbadet, Drammenshallen og Marienlyst Stadion har også nytte av detteparkeringstilbudet.- 34 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012NøkkeltallUtvalgte nøkkeltall for programområde 04 ByutviklingIndikator ByggesakDrammen2009Drammen2010Drammen2011Drammen2012BuskerudAntall byggesaker (vedtak i form avrammetillatelse og ett-trinns tiltak) 1 050 612600(ca 400 *) ) 557Antall klagesaker (i rene byggesaker) 33 21 30 16 172Antall omgjort av Fylkesmannen 7 7 8 2 38Andel klagesaker i % av totalt antallbyggesaker 3,1 % 3,4 % 5,0 % 2,9 %Andel klagesaker i % omgjort avFylkesmannen 21,2 % 33,3 % 26,7 % 12,5 % 22,1 %Andel byggesaker i % som overskriderlovpålagt frist for saksbehandling 5 % 2 % 2 %Tilfredshet med byggesakstjenesten (skala1 – 5, hvor 5 er best) 3,2 3,6 3,6*) ca 400 saker i 2011 gir bedre grunnlag for sammenligning 2011-12 (fratrukket søknader om våtrom ieneboliger og søknader om rehabilitering av piper)Lovendring fører til at byggesaksavdelingen i 2012 ikke lenger behandler søknader omvåtrom i eneboliger. Etter nærmere vurdering av lovhjemmel er det også besluttet å slutte åbehandle søknader om rehabilitering av piper. Disse sakstypene utgjorde i 2011 cirka 200saker. Som følge av dette har det vært rom for en økning i andre og mer arbeidskrevendesaker fra cirka 400 til 557 i 2012.Antallet klagesaker (i byggesaker behandlet av Fylkesmannen) er redusert fra 30 i 2011 til 16i 2012, mens antallet klagesaker omgjort av Fylkesmannen har gått ned fra 8 til 2. Andelenbyggesaker som overskrider lovpålagt behandlingsfrist er redusert fra 5 prosent i 2010 til 2prosent av alle byggesaker i 2012.KOSTRA-tall for programområde 04 ByutviklingIndikatorDrammen2011Drammen2012Fr.stad2012Kr.sand2012Sandnes2012SnittBuskerud2012Snittlandet exOslo 2012Brutto driftsutgifter til fysisktilrettelegging og planlegging perinnbyggerBrutto driftsutgifter til plansaksbehandlingper innbyggerBrutto driftsinntekter fraplansaksbehandling per innbyggerBrutto driftsinntekter fra bygge,delesaksbehandling og seksjoneringper innbygger715 787 523 611 818 833 734288 289 130 245 366 281 25829 35 43 81 1387579210 203 254 238 236 286 231BrukereDet ble gjennomført brukerundersøkelse i 2012, for søkere som hadde hatt byggesaker tilbehandling i 2011. Undersøkelsen viste en brukertilfredshet på 3,6, på en skala fra 1-6. Detteer en bedring fra tilsvarende undersøkelse for 2009, da brukertilfredsheten var 3,2.- 35 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012MedarbeidereDet er gjennomført medarbeiderundersøkelse høsten 2012, med følgende hovedresultater(skala 1-6, hvor 6 er best): Byprosjekter 4,9 Byplan – planavdelingen 4,5 Byplan – byggesaksavdelingen 3,9ØkonomiDriftsregnskap 2012 for programområde 04 Byutvikling (tall i millioner kroner)Resultat før fondsavsetningerMillioner kronerRegnskap2011Regnskap2012Budsjett2012Lønn inkludert sosiale kostnader 36,5 41,3 41,4 0,1Andre driftsutgifter 13,4 15,5 16,2 0,7Sum driftsutgifter 49,9 56,8 57,7 0,9Andre inntekter -38,9 -38,8 -38,8 0,0Refusjon sykelønn og fødselspenger -1,1 -1,2 -0,3 0,9Sum driftsinntekter -40,0 -40,0 -39,1 0,9Netto driftsutgifter 9,9 16,8 18,5 1,7Avsetning til bundne fond: 1,5 millioner kroner.AvvikVurdering av driftregnskapetBrutto driftsutgifter for Byutvikling var i 2012 på 56,8 millioner kroner mot 49,9 millionerkroner i 2011. Dette er en økning på 6,9 millioner kroner og utgjør en vekst på 13,8 prosent.Programområdet hadde i 2012 et mindreforbruk på 1,7 millioner kroner, sammenlignet medjustert budsjett. Av dette er 1,5 millioner kroner avsatt til bundne fond.Vurdering av investeringsregnskapetDet er planlagt og gjennomført investeringsprosjekter for cirka 37 millioner kroner i 2012.Investeringene omfatter blant annet: Ferdigstillelse av nye Strømsø torg Bydelstorg Konnerud Trafikksanering Sundhauggata Fjell 2020 Samarbeidsprosjekter med private- 36 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Programområde 05 Helse og omsorgAntallet brukere ved utgangen av året er stabilt, men flere brukere har mer omfattende vedtakenn i 2011 Det er en økning i antall søknader om hjemmesykepleie på 64 prosent fra 2011 til2012. Det var i 2012 også en økning i søknader om korttidsopphold på sykehjem. Til tross forøkningen i antallet søknader og vedtakstimer har tiden fra vedtak til levert tjeneste holdt segstabil eller gått ned. Den økte produksjonen medfører høyere utgifter. Samhandlingsreformener gjennomført i 2012, og har medført et større produksjonsansvar for kommunen.Programområdet hadde i 2012 et merforbruk på 26,9 millioner kroner i forhold til budsjett.SammendragMål og resultaterUtviklingen i helse- og omsorgstjenesten har i 2012 vært preget av Samhandlingsreformen ogkonsekvenser av den kommunale medfinansieringsordningen, som trådte i kraft fra 1. januar2012. Sykehusaktiviteten økte i 2012, med langt flere innleggelser og kortere liggetid enn i2011. Fordi pasientene skrives ut tidligere i behandlingsforløpet øker etterspørselen etterhjemmesykepleie og korttidsplass i sykehjem.NøkkeltallIndikatorDrammen2011Mål2012Drammen2012Effektueringstid – hjemmesykepleie (dager) -3 0 -1Effektueringstid – hjemmehjelp-rengjøring (dager) 13mindre enn146Effektueringstid – korttidsplass i sykehjem (dager) 9mindre enn147Effektueringstid – langtidsplass i sykehjem (dager) 36mindre enn284ØkonomiBrutto driftsutgifter for programområdet i 2012 var 1 243,9 millioner mot 1 089,5 millionerkroner i 2011. Det er et merforbruk på 26,9 millioner før avsetning til bundne fond med 3,1millioner.- 37 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012HovedomtaleMål og resultaterMål- og resultatstyring 2012Programområde 05 - Helse og omsorgHelse- og omsorgstjenesten skal bidra til å styrkeMål og indikatorØnsketresultatAkseptabeltresultatIkkegodkjentResultat2012Innbyggernes evne til å forebygge og mestre sykdomstyrkes‐Innleggelse og konsultasjoner i sykehus og antall konsultasjonerhos fastlegen‐ Antall lærings- og mestringstiltak i tjenesten1 %-poengnedgang perår fra 2013Registrering erpåbegyntIngen endringSystem forregistrering erutarbeidetØkningSystem forregistrering erikke utarbeidetikke målbar‐ sekommentarerunder tabellenikke målbar‐ sekommentarerunder tabellenDrammen har et trygt og helsefremmende bymiljø der denenkelte kan leve og bo selvstendig‐ Andel helsefremmende og forebyggende tiltak i tjenestene‐Tjenestetilbud minst på nivå med sammenlignbare kommunerRegistrering erpåbegyntHøyere nivåenn snitt ASSSSystem forregistrering ogoppfølging erutarbeidetSnitt ASSSSystem forregistrering ogoppfølging erikke utarbeidetLavere nivåennsnitt ASSSikke målbar‐ sekommentarerunder tabellenikke målbar‐ sekommentarerunder tabellenBrukerne opplever økt kvalitet gjennom helhetlig,samordnet og kunnskapsbasert tjenestetilbud‐Prosentandel fast ansatte som har gjennomført kompetansehevendetiltak>50% 20-50%

Drammen kommune – Årsmelding 2012Antall lærings- /mestringstiltak og helsefremmende/forebyggende tiltak i tjenestenDet er ikke registrert antall lærings- og mestringstiltak i 2012, men det legges ned myeressurser på dette området, både i Helsetjenesten og i forebyggende helseteam for eldre.Tjenestetilbud minst på nivå med sammenliknbare kommunerForeløpige KOSTRA-tall for 2012 viser at Drammen fortsatt har tilfredsstillendedekningsgrad i tjenestetilbudet.Prosentandel ansatte som har gjennomført kompetansehevende tiltakDet er ikke gjennomført registrering av antall ansatte som har gjennomførtkompetansehevende tiltak i 2012, men det er lagt ned mye ressurser i gjennomføring avomfattende opplæringstiltak for ansatte i helse og omsorg, både når det gjelder,yrkesutdanning, etterutdanning og kurs innen fagområdene. Gjennom utviklingsbasen ”Skapgode dager” vil dette bli videreført og utvidet i 2013.Andre forholdHelse-, sosial- og omsorgstjenestene har i 2012 gjennomgått en stor omorganisering. Nyorganisering gjeldende fra 1.1.13:HSO‐direktørSkap GodeDagerTjenestetildelingog samordningNAVSenter forrusforebyggingPsykiskehelsetjenesterHelsetjenestenDrammen HelsehusGulskogen Helse‐ ogomsorgsdistriktÅssiden Helse‐ ogomsorgsdistriktHamborgstrøm HelseogomsorgsdistriktLosjeplassen HelseogomsorgsdistriktMarienlyst Helse‐ ogomsorgsdistriktÅskollen Helse‐ ogomsorgsdistriktFjell Helse‐ ogomsorgsdistriktKonnerud Helse‐ ogomsorgsdistriktNedsatt funksjonsevneMultifunksjonshemmedeNedsatt funksjonsevne‐ VoksneNedsatt funksjonsevne‐ AtferdUtskrivningsklare pasienterI 2012 ble det totalt meldt 2 181 utskrivingsklare pasienter fra sykehus til kommunen. Dissepasientene har i stor grad blitt fulgt opp av hjemmestjeensten, i institusjoner og ved DrammenGeriatriske Kompetansesenter.523 personer ble skrevet ut til Drammen geriatriske kompetansesenter fra sykehuset. Etter ettår med samhandlingsreformen er tendensen at pasienter blir skrevet ut fra sykehus tidligere ibehandlingsforløpet enn før. Dette innebærer at kommunen mottar pasienter med et størreoppfølgingsbehov.- 39 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Øyeblikkelig hjelp - døgnoppholdI 2012 mottok Drammen kommune tilsagn fra Helsedirektoratet på inntil 13,7 millioner tiletablering og drift av øyeblikkelig-hjelp og døgnoppholdsplasser. Halvparten av midlene,6,85 millioner kroner, ble utbetalt fra Helsedirektoratets øremerkede tilskuddsordning.Søknaden ble innvilget med utgangspunkt i en videreutvikling av det allerede etablertetilbudet ved forsterket korttidsavdeling ved DGKS. Det eksisterende tilbudet lå også til grunnfor avtalen som ble inngått om øyeblikkelig hjelp og døgnplasser med Vestre Viken HF.Helse Sør-Øst RHF har ikke utbetalt sin andel av tilsagnet fra Helsedirektoratet på 6,85millioner kroner. Drammen kommune har vært i dialog med Drammen sykehus for enten åutløse disse midlene eller midlene knyttet til drift av Drammen helsehus gjennom Drammenhelsehus. For utfyllende kommentarer se punktet om DGKS/Drammen helsehus.Drammen kommune er godt i gang med etablering av totalt 9 øyeblikkelighjelpplasser. (8 påDGKS og 1 på legevakten).DGKS/Drammen HelsehusDrammen kommune mottok tilskudd (etter søknad) på 450 000 kroner fra Helsedirektoratet tilprosjektledelse for et Helsehus i Drammen. Prosjektleder ble ansatt i desember 2012.Drammen kommune har frem til 2012 mottatt 5 millioner kroner årlig fra Vestre Viken HF tilmedfinansiering av tilbudet på Drammen geriatriske kompetansesenter. Det er ikke mottatttilsvarende midler for dette i 2012.Vestre Viken HF formidlet i 2012 at de anser at Samhandlingsreformens rammebetingelserivaretar det økonomiske mellomværende mellom Drammen kommune og Helseforetaket fra2012. Drammen kommune hadde forutsatt tilskudd på 5 millioner kroner fra Drammensykehus. Når tilskuddet ikke er utbetalt innebærer det en tilsvarende mindreinntekt for 2012.Rett pasient på rett sted til rett tilProsjektet, et samarbeid mellom Vestre Viken HF, Drammen Kommune og Høgskolen iBuskerud, ble ferdigstilt våren 2012. Hensikten med prosjektet var å utvikle kunnskap omhvordan man kan forebygge unødige innleggelser og uverdige pasientforflytninger, internt ikommunen og mellom Drammen kommune til Drammen sykehus. Prosjektet ble finansiert avHelse Sør-Øst RHF.Prosjektet anbefaler at det bygges opp tilstrekkelig og variert kompetanse. Tverrfagligsamarbeid vektlegges for å sikre faglig kontinuitet og god oppfølging for en helhetligivaretakelse av pasientene generelt.Utviklingssenter for hjemmetjenesterDrammen kommune har som utviklingssenter for hjemmetjenester i Buskerud et spesieltansvar for å bidra til utvikling av hjemmebaserte tjenester og spredning av kunnskap ogerfaringer til andre kommuner i fylket.I 2012 er det gjennomført et pilotprosjekt i to avdelinger i hjemmesykepleien i Drammen, nymodell for organisering av tjenester til personer med demens er utprøvd. Resultatene er nåinnarbeidet i ordinær drift.- 40 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Andre satsingsområder er kompetanseheving i forhold til demens gjennom demensomsorgensABC og aktiviteter i Villa Fredrikke. Villa Fredrikke har i løpet av 2011 og 2012 etablert ettilbud som er kjent både i Drammen og blant fagpersoner i landet forøvrig. Pårørendeskolenble videreført i 2012. Ved årsskiftet var det 36 aktive brukere ved Villa Fredrikke (26 i 2011).Skap gode dagerUtviklingsenheten for Helse- sosial og omsorg, ”Skap gode dager”, ble høsten 2012 etablert inyoppussede lokaler i Wergelandsgate. Enheten arbeider virksomhetsovergripende i heleHSO, med hovedfokus på lederutvikling, organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling.Kvalitetsarbeid, nærværsarbeid, prosjekt uønsket deltid og satsingsområder fra den tidligereFoU-avdelingen er lagt til enheten.Sammen om en bedre kommuneSatsing på å redusere uønsket deltid gjennom programmet ”sammen om en bedre kommune”,har høstet gode erfaringer og nasjonal oppmerksomhet. Prosjektet kan i 2012 vise til goderesultater i arbeidet med å utdanne fast ansatte assistenter til faglærte, slik at de har fått ønsketstillingsstørrelse, samt gode resultater innenfor utprøving av nye arbeidstidsordninger.Nærmere 70 flere ansatte enn da prosjektet startet i 2009 arbeider nå full tid.Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)Det ble i 2012 utlyst en felles tjenestekonsesjon for BPA for flere kommuner ivestregionsamarbeidet og seks leverandører fikk godkjennelse til å gi et tilbud til kommunensbrukere. Kommunen tilbød også tjenesten i egen regi. Kontraktene med tidligere leverandørerble sagt opp per 1.10.2011. Ved utgangen av 2012 var det totalt 53 brukere av BPA - 48brukere via Kontoret for tjenestetildeling og i tillegg 5 brukere via Senter for oppvekst.Tilsvarende tall for 2011 var totalt 56 brukere – fordelt med 50 via Kontoret fortejenestetildeling og 6 via Senter for oppvekt. I 2012 valgte 29 av i alt 53 brukere kommunensom leverandør. (Kommunen tilbød ikke slike tjenester i 2011).ByggeprosjekterBofellesskap for mennesker med demens, SchwartzgateByggeprosjektet har i 2012 holdt fremdriftsplanen etter at usikre grunnforhold medførteforsinkelser i starten. Dette er nå hentet inn og det arbeides for innflytting sommeren 2013.Arbeidet med velferdsteknologiske løsninger har vært knyttet til Arena Helseinnovasjon ogandre samarbeidende bedrifter. HiBu og Drammen IKT har også deltatt. Arbeidet vilintensiveres i 2013 med henblikk på drift av løsninger og opplæring av personale.Bofellesskap for voksne med funksjonsnedsettelser, BlentenborgArbeidet med 16 plasser for voksne med funksjonsnedsettelser på Blentenborg følgertidsskjema og anlegget antas innflyttingsklart høsten 2013.Oppfølging etter 22. juliI 2012 ble rettssaken etter 22. juli gjennomført, og Drammen kommune hadde beredskap i denperioden rettsaken pågikk.Kommunen hadde god dialog med Fylkesmannen og godt samarbeid med andre kommuner iforkant av rettsaken. Det ble etablert eget pårørendesenter, og ansvarlig virksomhet stilte med2-3 fagpersoner underveis. I tillegg var kommuneoverlegen og annen ledelse tilgjengelig.- 41 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Ved utgangen av 2012 ytes det fortsatt hjelp ut i fra individuelle behov, men antallet somønsker oppfølging er sterkt redusert.NøkkeltallKostratall for programområde 05 Helse og omsorgIndikatorDrammen2011Drammen2012Fredrikstad2012Kristiansand2012Sandnes2012SnittBuskerud2012Snitt landetu/ Oslo2012Leger per 10 000innbyggere (årsverk) 9,5 9,7 10,6 10,2 7,2 9,4 9,9Legetimer per uke perbeboer i sykehjem (timer) 0,5 0,64 0,52 39 0,48 0,56 0,43Brutto driftsutgifterhelsestasjon ogskolehelsetjeneste perinnbygger 0 – 5 år (kr) 4 916 5 567 6 481 6 489 6 111 6 953 7 285Institusjoner – andel avnetto driftsutgifter til pleieog omsorg (%) 52 52,7 41,9 43,9 33,3 46 45,4Andel plasser i institusjonog heldøgnsbemannet boligi % av innbyggere over 80år (%) 21 22 23 28 29 25 29Andel innbyggere over 80år som er beboere påinstitusjon (%) 13,5 14,5 12,4 12,6 10,3 11,7 13,8Andel plasser i enerom isykehjem (%) 94,1 94,1 94,2 98 82,4 86,4 93,2Korr. brutto driftsutgifterinstitusjon per kommunalplass (kr) 931 180 1 013 705 1 028 186 987 582 1 036 584 1 040 047 969 722Korr. brutto driftsutgifter tilpleie i institusjon av korr.brutto driftsutgifterinstitusjon totalt (kr) 85,8 89,2 91,1 80,7 91,2 89,5 90Andel hjemmetjenestemottageremed omfattendebistandsbehov over 80 år(%) 11,1 10,3 18,8 8,4 16,6 15,8 11,8Gjsnitt antall tildelte timerper uke, praktisk bistand(timer) 5,9 5,4 9,7 6 8,9 7,9 7,8Gjsnitt antall tildelte timerper uke hjemmesykepleie(timer) 3,5 3,6 3,8 3,7 5,5 4,9 4,7- 42 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Drammen2011Drammen2012Fredrikstad2012Kristiansand2012Sandnes2012SnittBuskerud2012Snittlandet u/Oslo 2012IndikatorAndel beboere påkorttidsopphold iinstitusjon som haromfattende bistandsbehov(%) 45,9 43,1 43,8 48,1 34,8 42,6 39,5Andel beboere pålangtidsplass i institusjonsom har omfattendebistandsbehov (%) 88,6 87,1 91 69,1 86,6 84,9 80Andelsmessig bruker Drammen Kommune relativt mer av budsjettet på institusjonstjenesterenn sammenlignbare kommuner. Kostnad pr. plass i Drammen er på nivå med andrebykommuner. Vi bruker allikevel ikke vesentlig mer pr plass en disse. Drammen brukerrelativt sett en mindre andel av ressursene på hjemmebaserte tjenester.Andel innbyggere over 80 som er beboere på institusjon viser en økning fra 2011. Detteskyldes en reduksjon i Drammens befolkning over 80 år på 51 personer. Snittalder og andelpersoner i institusjon over 80 viser en svak nedgang i samme periode.Nøkkeltall for samhandlingsreformenTabellen under viser utviklingen i antall liggedøgn i sykehus per pasient (bosatt i Drammenkommune) i diagnosegrupper som omfattes av den kommunale medfinansieringsordningen,som trådte i kraft 1. januar 2012.Antall liggedøgn sykehus pr.utvalgte diagnosegruppe (med stort oppfølgingsbehov frakommunehelsetjenesten etter utskrivelsen)Diagnosegruppe 2010 2011 2012Kreftsykdommer 5,7 5,3 3,9Hjerteinfarkt og andre smerter i brystkassen 2,2 2,4 2,0Lungebetennelse 6,0 4,9 5,0Sykdommer i fordøyelsessystem 3,7 3,7 3,0Diabetes inkl komplikasjoner 3,6 3,2 2,0Antall liggedøgn per innleggelse i sykehus er betydelig redusert fra 2011 til 2012. Detteinnebærer at kommunens helse- og omsorgstjenester fra 2012 i større grad overtar pasiententidligere i behandlingsforløpet, med oppfølging av behandling og helsetjenester i sykehjemeller i hjemmebaserte tjenester. Nøkkeltall for tjenestetildeling i tabellen under viser at det iførste rekke er økt etterspørsel etter hjemmesykepleie og korttidsopphold i sykehjem. Ogsåandre indikatorer tyder på dette. Eksempelvis økte total vedtakstid 1 for hjemmesykepleie med13,3 prosent i 2012.1 Vedtakstid er sum tildelte timer til hjemmesykepleie- 43 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Nøkkeltall for hjemmetjenester og institusjonsoppholdNøkkeltall hjemmetjenesterHJEMMESYKEPLEIE 2010 2011 2012Antall tjenestemottakere 1 355 1 377 1 343Antall nye søknader 919 892 1 461Innvilgelsesprosent 99 99 100Gjennomsnittlig effektueringstid(antall dager fra vedtak er fattet til tjenesten mottas) -4 -3 -1Antall avslag 5 3 4Antall klagesaker 1 2 1Antall klagesaker - der Fylkesmannenhar omgjort vedtak 0 0 0HJEMMEHJELP 2010 2011 2012Antall tjenestemottakere 1 209 1 232 1 186Antall tjenestemottakere med kommunal utfører 1 026 1 027 987Antall tjenestemottakere med privat utfører 183 205 199Antall nye søknader 346 393 518Innvilgelsesprosent 99 96 99Gjennomsnittlig effektueringstid(antall dager fra vedtak er fattet til tjenesten mottas) 21 13 6Antall avslag 2 9 5Antall klagesaker 1 1 2Antall klagesaker - der Fylkesmannenhar omgjort vedtak 0 0 0Antall brukere av hjemmesykepleie går ned med 2 prosent mens antall produserte timerhjemmesykepleie økte med 3,5 prosent. Det økte behovet for tjenester må sees i sammenhengmed tidlig mottak av pasienter fra sykehuset.Nøkkeltall - institusjonsoppholdSYKEHJEM – korttidsopphold 2010 2011 2012Antall nye søknader - 1399 1741Innvilgelsesprosent 94 92 98Gjennomsnittlig effektueringstid(antall dager fra vedtak er fattet til tjenesten mottas) 16 9 7Antall avslag 114 111 41Antall klagesaker 9 4 7Antall klagesaker - der Fylkesmannenhar omgjort vedtak 1 0 0SYKEHJEM – langtidsopphold 2010 2011 2012Antall nye søknader 317 207 274Innvilgelsesprosent 91 87 95Gjennomsnittlig effektueringstid(antall dager fra vedtak er fattet til tjenesten mottas) 31 36 4Antall avslag 27 26 13Antall klagesaker 9 12 3Antall klagesaker - der Fylkesmannenhar omgjort vedtak 0 0 1- 44 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012BrukereDet er gjennomført brukerundersøkelser på flere tjenesteområder i helse og omsorg.Resultatet drøftes med brukere, pårørende og ansatte i 2013 og det vil bli utarbeidet plan forvidere oppfølging og forbedringsarbeid.Ergo- / fysioterapitjenesterBrukertilfredsheten er 5,1(skala 1-6). Dette er 0,1 poeng over landsgjennomsnittet.Respektfull behandling, pålitelighet og samordning skårer best, mens det er lavest tilfredshetmed informasjonen som brukerne får.HjemmetjenesterDet er gjennomført en forenklet utgave av brukerundersøkelsen i hjemmebasert omsorg, for atflere skal mestre å svare. Resultatet ligger på landsgjennomsnittet blant kommuner somgjennomfører samme undersøkelse. Trygghet, respekt og hjemmesykepleie-tilbudet harhøyest tilfredshet, mens brukermedvirkning, informasjon og hjemmehjelpstilbudet har etpotensial for forbedring.SykehjemPå sykehjemmene er det gjennomført to undersøkelser:Forenklet undersøkelse for beboere på sykehjemOver 85 prosent av beboere på sykehjem har kognitiv svikt ( bl.a. demens).Brukerundersøkelse er derfor en stor utfordring i sykehjem. Samtidig er det viktig at beboernegis mulighet til å gi uttrykk for sin oppfatning av omsorgstilbudet og at dette blir tatt på alvor.Det er gjennomført en forenklet brukerundersøkelse i sykehjem, der i alt 77 beboere hardeltatt. Det er omsorgstilbudet, maten og trivsel med de ansatte som får høyest score.Deltagelse på aktivitetstilbud får lavest score.Utvidet undersøkelse for pårørende til beboere på sykehjemDet er gjennomført en mer omfattende undersøkelse for pårørende til beboere i sykehjem, der175 pårørende har deltatt. Resultatet ble 4,5 i tilfredshet med tjenestetilbudet i sykehjem(skala 1-6):Snitt PLO Institusjon -pårørendeHøyest LavestDrammen Snitt Norgekommune kommuneResultat for beboeren 4,2 4,3 5,4 2,7Trivsel 4,7 4,8 5,4 2,8Brukermedvirkning 4,1 4,1 5,3 1,9Respektfull behandling 5,0 5,1 5,8 2,5Tilgjengelighet 4,4 4,5 5,5 2,8Informasjon 4,1 4,3 5,6 1,9Helhetsvurdering 4,8 4,9 5,6 1,3Snitt totalt 4,5 4,6 5,5 2,3- 45 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012MedarbeidereOmsorg – Hjemmetjeneste og sykehjemMedarbeidertilfredsheten holder seg stabilt på 4,7. Det er arbeidsmiljø, innhold i jobben,nærmeste leder og stolthet over arbeidsplassen som får høyest score. Fysiske arbeidsforhold,overordnet ledelse og systemer for lønns- og arbeidstidsordninger får lavere score, men liggerallikevel på landsgjennomsnittet.HelsetjenestenMedarbeidertilfredsheten holder seg stabilt på 4,9. Det er arbeidsmiljø, innhold i jobben,nærmeste leder og stolthet over arbeidsplassen som får høyest score. Overordnet ledelse ogsystemer for lønns- og arbeidstidsordninger får lavere score, men ligger allikevel overlandsgjennomsnittet.ØkonomiDriftsregnskap 2012 for programområde 05 Helse og omsorg (tall i millioner kroner)Resultat før fondsavsetningerMillioner kronerRegnskap2011Regnskap2012Budsjett2012AvvikLønn inkludert sosiale kostnader 765,4 863,7 820,6 -43,1Andre driftsutgifter 324,1 380,2 391,2 10,1Sum driftsutgifter 1 089,5 1 243,9 1 211,8 -32,1Andre inntekter -164,3 -165,8 -164,7 1,1Refusjon sykelønn og fødselspenger -47,8 -47,5 -43,4 4,1Sum driftsinntekter -212,1 -213,3 -208,1 5,2Netto driftsutgifter 877,4 1 030,6 1 003,7 -26,9Avsetning til bundne fond: 3,1 millioner kroner.Vurdering driftregnskapetBrutto driftsutgifter i 2012 for HSO var 1 243,9 millioner kroner mot 1 089,5 millioner kroneri 2011. Dette er en økning på 154 millioner kroner, eller 14 prosent. Regnskapet viser etmerforbruk på 26,9 millioner kroner, eller 2,67 prosent, før avsetning til bundne fond med 3,1millioner kroner. Totalt merforbruk er 30,0 millioner kroner. Overforbruket er blant annetrelatert til økt produksjon. På grunnlag av søknad om refusjon av utgifter til ressurskrevendetjenester i 2012 forventes tilskuddet for programområdet å bli 3,1 millioner kroner høyereenn regnskapsført beløp. Dette vil eventuelt bli inntektsført regnskapet for 2013. .Som følge av budsjettoverskridelsen har rådmannen engasjert Buskerud KommunerevisjonIKS (BKR) til å foreta en vurdering av dette avviket. I sin rapport påpeker BKR blant annetfølgende:o Et budsjettavvik på cirka 3% av netto budsjettramme vurderes ikke som kritisk, mendet må iverksettes tiltak som sikrer budsjettbalanseo Den underliggende årsaken til merforbruket er for lavt lønnsbudsjett generelt sett iprogramområdet og en for optimistisk inntektsside på noen områdero Det bør foretas en grundigere vurdering/detaljbudsjettering før budsjettrammen vedtasav bystyret, da det ellers kan føre til for lave budsjetter på noen områdero Det er ikke utarbeidet et tilstrekkelig standardisert system for rapportering ogprognosemodell for virksomhetene/programområdet- 46 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Vurdering av investeringsregnskapetDet er totalt påløpt 76,9 millioner kroner i investeringskostnader innenfor programområdet i2012. Hovedtyngden av kostnadene er påløpt innenfor Drammen Eiendom KF’sinvesteringsregnskap med totalt 69,4 millioner kroner, hvor større prosjekter som nyttbofellesskap på Blentenborg og omsorgsboliger for demente i Schwartzgate er underutførelse. Begge disse prosjektene ferdigstilles i 2013. Innenfor bykassensinvesteringsregnskap er det i 2012 påløpt 7,4 millioner kroner, i hovedsak til oppgradering avinventar og utstyr i institusjonene.- 47 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Programområde 06 KulturDet har innenfor kulturområdet vært et lavere aktivitetsnivå i 2012 enn i byjubileumsåret2011. Kulturskolen har gitt tilbud til flere elever. Besøkstallet har steget ved Nøstedhallen,Interkultur, KinoCity og Drammen Scener med kulturhusene Drammens Teater og UnionScene. Drammensbiblioteket, fritidsklubbene, G60, Brageteatret, Drammens Museum ogKunstnersenteret hadde færre besøk i 2012.Tros- og livssynspolitisk plattform ble vedtatt, og iverksettes fra 2013.Programområdet hadde i 2012 et mindreforbruk i forhold til budsjett på 2 millioner kroner.SammendragMål og resultaterDe vedtatte målene ble i hovedsak nådd. Nøkkeltallene nedenfor viser variasjon ibesøkstallene ved kulturinstitusjonene. Nye tilbud på Kulturskolen har gitt flere aktive elever.For øvrig gir ikke nøkkeltallene noen klar indikasjon når det gjelder innbyggernes egendeltagelse i kulturaktiviteter.Når det gjelder kommunens egne kulturtjenester, blir videreutvikling av bibliotektilbudet enhovedutfordring i årene framover. For de eksterne kulturinstitusjonene er publikumsutviklingen hovedutfordring.Nøkkeltall2011 2012Drammensbiblioteket, antall utlån 409 105 391 251Kulturskolen elevplasser egenaktivitet 853 890Besøk i kulturinstitusjoner * ) antall personer 1 014 414 999 402* ) Både kommunale og eksterneØkonomiBrutto driftsutgifter for programområdet var i 2012 på 165,4 millioner kroner mot 156,7millioner kroner i 2011. Dette er en økning på 8,7 millioner kroner, en vekst på 5,6 prosent.God økonomisk styring medførte at virksomheten Kultur hadde i 2012 et mindreforbruk på3,8 millioner kroner. Av dette er 3,3 millioner kroner avsatt til bundne fond. Programområdetendte med et mindreforbruk på 2,0 millioner kroner.- 48 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012HovedomtaleMål og resultaterMål- og resultatstyring 2012Programområde 06 KulturDrammen skal være en vakker og levende by som er preget av kunstneriskog kulturelt mangfoldMål og indikatorØnsketresultatAkseptabeltresultatIkkegodkjentResultat2012Et variert kulturliv som gir drammenserne gode opplevelser- Økt bredde i kulturuttrykk- Nye målgrupperEn økende andel av drammenserne er selv aktive i etpulserende kulturliv.-Et styrket frivillig kulturliv i Drammen- Flere attraktive kultur- og fritidstilbud- Livslang læringØkning i forholdtil 2011, ellerfleregjennomførtetiltakØkning i forholdtil 2011, ellerfleregjennomførtetiltakUendret iforhold til 2011,påbegynt ellerett gjennomførttiltakUendret iforhold til 2011,påbegynt ellerett gjennomførttiltakTilbakegang iforhold til 2011,eller ikkegjennomførtetiltakTilbakegang iforhold til 2011,eller ikkegjennomførtetiltakFlere nyearenaer, aktivbruk av tilskuddTiltak kulturskolen,biblioteket,ungdom og fritidKurs itilskuddsportalenNye tilbud for nyebrukergrupperbl.a. i kulturskolenog biblioteketFokus i bl.a. Kulturoasen,Seniorgamer,kunnskap til lunsj,Nøstedhallen ogG60Et variert kulturliv som gir drammenserne gode opplevelserØkt bredde i kulturuttrykk: Flere nye kulturarenaer er tatt i bruk, for eksempel Siloen påPapirbredden. Tilskudd og egne arrangementer brukes aktivt som virkemidler for et variertkulturliv.Nye målgrupper: Gjennom nye tiltak, blant annet i regi av biblioteket og kulturskolen, er detutviklet nye kulturtilbud som er tilpasset nye og ulike målgrupper.En større andel av drammenserne er selv aktive i et pulserende kulturlivEt styrket frivillig kulturliv i Drammen: Kompetansehevende tiltak for frivillige lag ogforeninger er gjennomført, blant annet kurs i søknadsskriving og bruk av Tilskuddsportalen,som kommunen stiller til disposisjon for frivillig sektor. Det foreligger foreløpig ikke tall somviser hvor mange søknader de frivillige organisasjonene har sendt.- 49 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Flere attraktive kultur- og fritidstilbud: På kulturskolen, biblioteket, gjennomstøttekontakttilbud og annen aktivitet er det etablert tilbud for nye brukergrupper., Kultur- ogfritidstilbudet for barn og unge med annen etnisk bakgrunn enn norsk, er gjort mer attraktivtog tilgjengelig.Livslang læring : Læring og mestring er fokus i et bredt og utvidet spekter av tilbud til ulikealdersgrupper, for eksempel Kulturoasen og Senior gamer for eldre, Kunnskap til lunsj påbiblioteket, Nøstedhallen og G60 for ungdom.Andre forholdDrammen kommunes tros- og livssynspolitiske plattformSom første kommune i landet fattet bystyret i juni vedtak om Drammen kommunes tros- oglivssynspolitiske plattform. Plattformen har prinsipper for forholdet mellom kommunen,innbyggerne og kirke-, tros- og livssynssamfunn. Viktige bærebjelker er tros- oglivssynsfrihet, upartisk behandling av mennesker uansett tro og livssyn og økonomisklikebehandling av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn.Drammen bibliotek med Fjell filialBiblioteket har i 2012 fokusert på å videreføre etablerte bibliotektjenester og utvikling av nye.En tilleggsbevilgning til kjøp av fagbøker gjorde at biblioteket har fått en ny og svært aktuellfagsamling til glede for både drammensere og bybrukere. Bibliotekets arrangementer spennerfra kunnskapsaktiviteter under paraplyen for livslang læring til spennende og nytenkendeaktiviteter i regi av Popkult (Drammensbibliotekets satsing mot ungdom og unge voksne).LitteraturukaLitteraturuka ble gjennomført som tidligere og årets Ypsilon-pris gikk til DrammenserenErland Kiøsterud. Etter en evaluering er det besluttet at disse arrangementene ikkegjennomføres i 2013, som et ledd i å tenke nytt når det gjelder utvikling avformidlingsaktiviteter.KulturpriserKulturprisen for 2012 gikk til kulturarbeideren og musikeren Øystein Remme. To ungeutøvere, saksofonisten Aina Davidsen og fotografen Simen Falck Evensen, delte kommunenskulturstipend. Ypsilon-prisen for 2012 gikk til drammenseren Erland Kiøsterund for bokenMimina.Siloen på PapirbreddenSiloen, en av de gamle teglverkssiloene på Papirbredden kalles ”Den digitalehistorieforteller”. Buskerud fylkeskommune har bidratt til at Siloen er etablert som enpermanent arena for digital formidling for Drammen og omegns lokale, nasjonale oginternasjonale historie.PopkultProsjektet som retter seg mot ungdom og unge voksne, startet opp i 2011. I løpet av 2012 erdet ved to pilotbibliotek (Moss og Fredrikstad), i samarbeid med avdelingen i Drammen,etablert to nye Popkult-avdelinger.- 50 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012SeniorgamerSpill for eldre med demens er videreført som et treårig prosjekt med støtte fraNasjonalbiblioteket. Prosjektet skal også finne modeller for etablering av bibliotek somressurssentre for helseinstitusjoner i norske kommuner.KulturskolenAntall elevplasser har i tråd med bystyrets mål økt i 2012. I løpet av året ble blant annetnysirkus, animasjon og skapende skriving etablert som faste tilbud. Elevene i den kommunalekulturskolen får en unik mulighet til å delta i tverrfaglig arbeid, noe som i 2012 for eksempelkom til uttrykk gjennom forestillingsproduksjonen Enhjørningen.Gjennom ”Kulturskole for flere” og ”Kulturstasjonen” søker Kulturskolen ut mot nyeelevgrupper, for eksempel elever med annen etnisk bakgrunn enn norsk eller med spesiellebehov .EU-utviklingsprosjektet ”KRUt 2010-2013” er det største i sitt slag i Skandinavia noen sinne.Satsingsområder er unge talenter, barn med spesielle behov og kulturelt mangfold. Det erigangsatt ett prosjekt innenfor talentutviking og et integrerende musikkprosjekt på Øren skole.Drammen Sacred Music FestivalFestivalen arrangeres av Drammen og omegn tros- og livssynsforum. Festivalen er etmøtested for lokale, nasjonale og internasjonale aktører som er opptatt av åndelig relatertkunst og musikk. Årets festival besto av 11 konserter og flere kunstutstillinger,kinoforestillinger og workshops. Antall besøkende økte med 35 prosent i forhold til 2011.Aktiv fritid for alleInnenfor feltet ”Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse” er det et mål at deltakerne oppleverat de har et reelt valg i forhold til fritidsaktiviteter. Antall vedtak om støttekontakt økte med14 prosent i 2012. Nye sktivitetstilbud igangsettes i samarbeid med frivillige lag ogforeninger. Et eksempel på dette er prosjektet ”Aktiv fritid for alle”, der målet er å få personermed ulike bistandsbehov inn i ordinære lag og foreninger.BrageteatretArbeidet med utvikling av Brageteatret til regionteater ble videreført. Statstilskuddet økte i2012. Fortsatt er Brageteatret først og fremst et teater for barn og ungdom, men har i 2012 hatttretti åpne forestillinger for voksne som samlet 1 064 publikummere.Aktivitetstilbud for barn og unge”Den kulturelle skolesekken” gir profesjonelle kulturopplevelser til de 7 427 elevene igrunnskolen. I gjennomsnitt har hver elev anledning til å overvære fem kulturopplevelserårlig.Nøstedhallen hadde nær 9 000 besøk i 2012, en økning på 30 prosent fra 2011. Fjoråret varsåledes det best besøkte i hallens tiårige historie.Biblioteket har i samarbeid med Drammen kommunale foreldreutvalg (DKFU) etablertlørdagsarrangementet ”Eureka: Drammensbibliotekets laboratorium for snodige smell ogselsomme studier”, som skal vekke nysgjerrighet, kunnskapstørst og lærelyst i aldersgruppa 8-12 år. Forskere, studenter og «spennende yrkesgrupper» inviteres til å formidle.- 51 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Aktivitetstilbud for eldre og funksjonshemmede”Kulturoasen” gir profesjonelle kulturopplevelser til de eldre i Drammen på bo- ogservicesentre, eldresentre og aktivitetssentre. Kulturoasen er den lokale utgaven av dennasjonale ordningen ”Den kulturelle spaserstokken”. Kulturoasen har ni turneer i året sombesøker 14 konsert-/forestillingssteder. Til sammen utgjorde dette 126 konserter/forestillingerfor de eldre i Drammen.NøkkeltallKommunale kulturaktører 2009 2010 2011 2012DrammensbiblioteketAntall utlån 423 300 432 785 409 105 391 251Antall besøk 385 816 406 634 405 110 384 119Dekningsgrad, elevprosent 10,1 % 11,2 % 11,4 % 11,9 %Kulturskolen Elevplasser, egenaktivitet 711 803 853 890Elevplasser, salg av tjenester 59 372 413 450Klubbene påFjellAntall besøk 3 500 3 500 2 375G60 Antall besøk 15 404 19 285 18 651FrivilligsentraleneAntall timer 18 600 21 753 20 479InterkulturAntall arrangementer/konserter 60 78 63Antall publikum 6 094 7 564 10 336Eksterne kulturaktører 2009 2010 2011 2012BrageteatretAntall forestillinger 357 555 368 386Antall publikum 34 179 51 954 37 301 34 438Drammen kinoAntall forestillinger 7 822 7 833 8 351 9 332Antall publikum 376 916 335 931 354 055 358 366Union Scene Antall kulturarrangementer 714 743 986 758ogAntall publikum på disse 123 811 132 387 136 316 143 000Drammens Antall konferanser/møter/kurs 600Teater Antall besøkende på disse 43 000DrammensMuseumKunstnersentereti BuskerudAntall besøkende 31 866 38 739 36 402 31 393Antall utstillinger 7 7 7 7Antall besøk 12 530 12 654 ca 8 000 7 800Den kulturelle skolesekken,elever32 000 31 400Religion og livssyn 2009 2010 2011 2012Den norske Antall medlemmer 42 707 42 415 42 147 42 015kirkeMedlemmer i % av innbyggere 70 % 67 % 66 % 65 %Andre tros- og Antall medlemmer 8 649 11 323 11 780 12 160livssynssamfunn Medlemmer i % av innbyggere 15 % 18 % 18,5 % 19 %Nøkkeltallene viser varierende utvikling i besøkstallene ved de ulike kulturinstitusjonene.Besøkstallene for Drammen Scener AS (Union Scene og Drammens Teater) og Drammen- 52 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Kino AS viser positiv utvikling, mens oppslutningen rundt Drammen Museum ogBrageteateret har vært noe lavere enn i 2011.Når det gjelder kommunens egne kulturtjenester registreres betydelig øktpublikumsoppslutning ved Interkultur. Nye tilbud på Kulturskolen har gitt flere aktive elever,mens besøk og utlån ved Drammensbiblioteket viser en nedgang i forhold til 2011.Antall medlemmer i Den norske kirke gikk noe ned i 2012, mens antall medlemmer i andretros- og livssynssamfunn økte.Medarbeidere. Medarbeidertilfredsheten i kulturvirksomheten er i snitt meget god (4,9).Sykefraværet er 7,8 prosent.ØkonomiDriftsregnskap 2012 for programområde 06 Kultur (tall i millioner kroner)Resultat før fondsavsetningerMillioner kronerRegnskap2011Regnskap2012Budsjett2012AvvikLønn inkludert sosiale kostnader 45,6 51,6 50,7 -0,9Andre driftsutgifter 111,1 113,8 114,0 0,2Sum driftsutgifter 156,7 165,4 164,7 -0,7Andre inntekter -28,7 -28,2 -25,8 2,4Refusjon sykelønn og fødselspenger -2,5 -2,1 -1,8 0,3Sum driftsinntekter -31,2 -30,3 -27,6 2,7Netto driftsutgifter 125,5 135,1 137,1 2,0Avsetning til bundne fond: 3,2 millioner kroner.Vurdering av driftsregnskapetBrutto driftsutgifter for programområdet var i 2012 på 165,4 millioner kroner mot 156,7 mill.kroner i 2011. Dette er en økning på 8,7 mill kroner, en vekst på 5,5 prosent. VirksomhetenKultur hadde i 2012 et mindreforbruk på 3,8 millioner kroner, sammenlignet med justertbudsjett. Av dette er 3,2 millioner kroner avsatt til budne fond.Tilskudd til tros- og livssynssamfunn viser et merforbruk på 1,8 millioner kroner. Detteskyldes sammenhengen mellom tilskuddsnivået til Den norske kirke, medlemsutvikling ikirken og medlemsutvikling i andre tros- og livssynssamfunn.Vurdering av investeringsregnskapetDrammen kirkelige fellesråd fikk i 2012 fått overført 1 million kroner til utvidelse av Skogerkirkegård og 7,5 millioner kroner til rehabilitering av kirkebygg, hovedsakelig Tangen kirke.- 53 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Programområde 07 Ledelse, organisering og styringKommunen hadde i 2012 en betydelig økning i antall besøk på kommunens nettsted.Ved utgangen av 2012 var 95 prosent av kommunens eiendoms- og planarkiv digitalisert.Servicetorget har økt andelen ferdigbehandlede henvendelser. Drammen er nå blant de bestee-handelskommunene i landet.Programområdet hadde i 2012 et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner i forhold til budsjett.SammendragMål og resultaterDet er god brukertilfredshet med kommunens kart- og geodatatjenester.85 hyllemeter historiske arkiver er ordnet og registrert.Innkjøpsområdet er utviklet og profesjonalisert i henhold til mål (utarbeidet innkjøpsstrategi,opplæring av organisasjonen, ingen saker i KOFA).Nøkkeltall2010 2011 2012Antall besøk på kommunens nettsted 740 000 845 411 926 463Antall besøk på nettsiden “Kontaktkommunen” 25 000 24 960 24 424Antall besøk på skjemasidene 28 000 16 347 15 668Chat servicetorget 2 684 2 595 2 717Varslingstjenesten for veier/brøyting 4 080 2 060 1 340Kundehenvendelser servicetorget 18 127 13 541 12 218Telefonhenvendelser servicetorget 102 266 96 569 87 733CRM – Kundeoppfølgingssystem(Oppstart 2012)- - 4 105Strategien er bedre service gjennom selvbetjeningsløsninger. Tallene viset at det er endreining fra telefonhenvendelser og ordinære besøk til servicetorget over til økt bruk avnettbaserte tjenester. Dette er en ønsket utvikling. Nedgangen i antall telefon- ogkundehenvendelser til servicetorget henger også sammen med at boligtjenesten som tidligerevar lokalisert i rådhuset nå er en del av NAV og betjenes der.ØkonomiBrutto driftsutgifter for ledelse, organisering og styring var i 2012 på 220,8 millioner kronermot 203,0 millioner kroner i 2011. Dette er en økning på 17,8 millioner kroner og utgjør enprosentvis vekst på 8,8 prosent. Programområdet hadde i 2012 et mindreforbruk på 1,1millioner kroner. Av dette er 0,9 millioner kroner avsatt til bundne fond.- 54 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012HovedomtaleMål og resultaterMål- og resultatstyring 2012Programområde 07 Ledelse, organisasjon og styringDrammen kommune skal være en kommuneorganisasjon med tilpasningsogendringsevneMål og indikatorØnsketresultatAkseptabeltresultatIkkegodkjentResultat2012Servicetorget ferdigbehandler flere kundehenvendelser‐ Data fra systemer for kundehåndtering og telefoni > 55 % 50 % - 55 % < 50 % 57 %Innbyggere og næringsliv får kart- og geodatatjenestersom til enhver tid er oppdatert‐ Staten kartverks kvalitetskrav til kart 2% feil

Drammen kommune – Årsmelding 2012Det er et mål at 60 hyllemeter arkiv- og kildemateriale fra byens historie er fysisk og digitalttilgjengelig. I 2012 er 85 hyllemeter tilgjengeliggjort noe som gir god måloppnåelse.Det er et mål i 2012 å effektivisere 8 definerte administrative arbeidsprosesser. I 2012 ble deteffektivisert 6 arbeidsprosesser, noe som ikke er full måloppnåelse. På innkjøpsområdet er detgod måloppnåelse.Andre forholdNye informasjons og styringssystemerKommunen har som mål å effektivisere administrative arbeidsprosesser. Drammen kommunehar de senere år investert betydelig i arbeidet med å digitalisere kommunens arbeidsflyt, blantannet i form av nye informasjons- og styringssystemer. Investeringene erkommuneovergripende og understøtter aktiviteter innenfor programområdene. I 2012 har detbl.a. vært arbeidet med: Etablering av Mål- og resultatstyringssystem (MRS) Intranett – fase 2 Implementering av e-handel Etablering av elektronisk byggesaksbehandling Utbredelse av meldingsutveksling mellom pleie- og omsorg, sykehus, fastleger oglegevakt. Mottak av e-faktura Integrasjon mellom lønnssystem og turnussystem i helse og omsorg.ServicekommunenServicetorget arbeider kontinuerlig med å øke servicenivået. Det gjennomføres regelmessigemøter med andre virksomheter for kunnskapsoverføring. Kommunen har opprettet ”minkommunale side”, hvor innbyggerne kan legge inn henvendelser til kommunen. Innføringenav nytt kundeoppfølgingssystem (CRM) har gitt økning i antall henvendelser utover i året (senøkkeltallstabell). De henvendelsene som ikke besvares av servicetorget sendes via systemetut til virksomhetene for oppfølging. Digitalisert eiendomsarkiv er ett av tiltakene for å skapeen døgnåpen kommune. Per 31.12.12 er det digitalisert 359 hyllemeter arkiv, det vil si 95prosent av hele arkivet.InnkjøpE-handelsprosjektet ble i 2012 gjennomført som planlagt, dvs. at e-handel er implementert ialle virksomheter i basisorganisasjonen. I løpet av 2012 har Drammen kommune oppnådd denhøyeste relative omsetningen over e-handelssystemet på DIFIs omsetningsbarometer blantnorske kommuner, og er nr. fem av samtlige offentlige virksomheter.Indikator 2010 2011 2012Omsetning e-handel, i 1 000 kroner 2 334 15 038 168 390Totalt antall bestillere i virksomhetene 1 100 700 400- 56 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Forslag til anskaffelsesstrategi for Drammen kommune for perioden 2013 til 2016 erutarbeidet i henhold til plan. Hovedpunktene er bedre ressursutnyttelse, gjennomgåendehøyere profesjonalitet og lukking av forhold avdekket gjennom Buskerud kommunerevisjonsforvaltningsrapporter om offentlige anskaffelser.ByarkivetI 2012 er 85 hyllemeter historiske arkiver ordnet og registrert, deriblant viktige arkiver fraDrammen Havn. 25 nye privatarkiver er mottatt, deriblant fra Drammens Teater. Det ergjennomført fire arkivutstillinger i rådhusresepsjonen: Strømsgodset IF, Triztan Vindtorn,Drammen kommunale kinematografer og en utstilling om møteplasser i byen.Kart og geodataKart- og bildedata er ajourført, og eiendomsforhold er oppdatert i takt med deling ogetablering av grunneiendommene i kommunen. Drammen kommune har også i 2012 ivaretattgjennomføringsansvaret for geodatatjenestene i Sande og Svelvik. Matrikkellovtilsyn forDrammen, Svelvik og Sande kommuner ble gjennomført i mai 2012. Tilsynsrapporten medtilsvar fra kommunene er politisk behandlet i de respektive kommuner. Statens kartverk harberømmet Drammen for vel utført og solid arbeid på alle måter. De har videre opplyst attilsynsarbeidet i Drammen har tilført Statens kartverk mye kunnskap om kommunalorganisering og oppgaveløsning.Utvikling av rådhusetDet er gjennomført en kartlegging av dagens situasjon i rådhuset. Kartleggingen ergjennomført av SINTEF med fokus på funksjonelle arbeidsplasser som skal fremmeeffektivitet og samhandling og byggets arkitektur. Det foreligger nå en rapport som viserstatus og gir anbefalinger for videre prosess.NøkkeltallNøkkeltall for programområde 07 Ledelse, organisering og styringKOSTRA-tall for programområde 07 Ledelse, organisering og styringIndikatorBrutto driftsutgiftertil administrasjon perinnbyggerDrammen2011Drammen2012Fr.stad 20122010 2011 2012Antall besøk på kommunens nettsted 740 000 845 411 926 463Antall besøk på nettsiden “Kontakt25 000kommunen”24 96024 424Antall besøk på skjemasidene 28 000 16 347 15 668Chat servicetorget 2 684 2 595 2 717Varslingstjenesten for veier/brøyting 4 080 2 060 1 340Kundehenvendelser servicetorget 18 127 13 541 12 218Telefonhenvendelser servicetorget 102 266 96 569 87 733CRM – Kundeoppfølgingssystem-4 105-(Oppstart 2012)Kr.sand2012Sandnes2012SnittBuskerud2012Snittlandetex Oslo20122 817 2 828 2 718 3 319 2 174 3 654 3 362- 57 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012BrukereI virksomheten service og administrasjon har det i 2012 vært gjennomført brukerundersøkelsefor kart og geodata. Brukerundersøkelse for servicetorget og intern brukerundersøkelse forservice og administrasjon ble etter en vurdering ikke gjennomført i 2012.BrukerundersøkelserKart og geodataavdelingen (ekstern)2010 2011 2012Brukertilfredshet med5,5 4,8 4,8tjenestetilbudetOpplevd service 5,0 4,9 5,4Opplevd likeverd 5,7 5,7 6,0Servicetorget (ekstern)Service ogadministrasjon (intern)Brukertilfredshet med5,2 5,4 -tjenestetilbudetOpplevd service 5,5 5,6 -Opplevd likeverd 5,5 5,6 -Brukertilfredshet med4,9 4,9 -tjenestetilbudetOpplevd service 4,9 4,7 -Opplevd likeverd 5,5 5,3 -Vurdering av resultateneGjennomført brukerundersøkelse viser gode resultater. Kart og geodata har svært goderesultater innenfor både brukertilfredshet, service og inkluderende tjenestetilbud.Overordnet målsetting uttrykt gjennom gjeldende kommuneplan vektlegger videreutvikling avkommunens styringssystemer og støttefunksjoner. Gjennomførte aktiviteter i 2012understøtter målsettingen på en god måte. Betydelige ressurser er investert i nyeinformasjons- og styringssystemer som både forenkler det administrative arbeidet oginnbyggernes møte med kommunen.ØkonomiDriftsregnskap 2012 for programområde 07 LOS (tall i millioner kroner)Resultat før fondsavsetningerMillioner kronerRegnskap 2011 Regnskap 2012 Budsjett 2012 AvvikLønn inkludert sosiale kostnader 94,4 105,5 105,6 0,1Andre driftsutgifter 108,6 115,3 114,9 -0,4Sum driftsutgifter 203,0 220,8 220,5 -0,3Andre inntekter -31,5 -31,1 -31,2 -0,1Refusjon sykelønn og fødselspenger -3,4 -3,5 -1,9 1,6Sum driftsinntekter -34,9 -34,6 -33,1 1,5Netto driftsutgifter 168,1 186,2 187,3 1,1Avsetning til bundne fond: 0,9 millioner kroner.- 58 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Vurdering av driftsregnskapetBrutto driftsutgifter for ledelse, organisering og styring var i 2012 på 220,8 millioner kronermot 203,0 millioner kroner i 2011. Dette er en økning på 17,8 millioner kroner og utgjør enprosentvis vekst på 8,8 prosent. Programområdet hadde i 2012 et mindreforbruk på 1,1millioner kroner, sammenlignet med justert budsjett. Av dette er 0,9 millioner kroner avsatt tilbundne fond.Vurdering av investeringerDet er gjennomført investeringer for i overkant av 22 millioner kroner i 2012. De størsteinvesteringene er rullering av digitalt utstyr i skolene, kjerneinvesteringer i tekniskinfrastruktur, digitale arkiver, e-handel og utvikling av to- og tredimensjonale kart ogregisterdata. Investeringene er foretatt innenfor tildelt ramme.- 59 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Programområde 08 Kompetanse, markedsføring,næringFørste del av andre byggetrinn ved Papirbredden – Drammen Kunnskapspark , med cirka24 000 m2, er ferdigstilt i 2012. Kommunen og Høgskolen har inngått en overordnetsamarbeidsavtale knyttet til helsevitenskap. Omdømmeprosjektet lanserte i november etdigitalt næringsmagasin, der næringslivet i Drammen blir presentert. En uavhengigomdømmemåling viser at Drammens omdømme er bedret, også i 2012.Antall overnattingsdøgn ved byens hoteller har økt i 2012. Turistkontoret har mottatt flerehenvendelser, og Drammen har hatt en positiv utvikling hva gjelder varehandelens omsetning.Programområdet hadde i 2012 et mindreforbruk på 1,7 millioner kroner i forhold til budsjett.SammendragMål og resultaterPapirbredden 2 har bidratt til å styrke HiBU’s helsesatsing. Bygget skal romme flerekunnskapsbedrifter, og legemiddelfirmaet MSD Norge er allerede en stor leietaker.Drammen samarbeider med nabokommuner, fylkeskommunen, Innovasjon Norge ogDrammen Næringslivsforening om å tilby etablererveiledning.Omdømmeprosjektet lanserte i november nytt digitalt næringsmagasin. Magasinet blemarkedsført i Drammens Tidende, i Dagens Næringsliv og internt blant partnerne iOmdømmeprosjektet. I forbindelse med kampanjen hadde nettstedet stor trafikk, ikke minst iOsloområdet.Det har også i 2012 vært gjennomført en uavhengig omdømmemåling. Andelen personer(av et utvalg på 1004) som oppgir å ha positive assosiasjoner til byen øker også i 2012. Blant12 utvalgte byer på Østlandet ligger Drammen nå på tredje plass, bak Oslo og Fredrikstad.Det har vært en strek økning av søknader til studier i ved HIBU Drammen i 2012.Radiografutdanningen har som eksempel økt med 27,3 prosent fra i fjor, og primærsøkere tillærerutdanningen har økt med 2,7 prosent.Drammens rangering i Nærings-NM har gått opp fire plasser fra 23 til 19 plass i 2012.NøkkeltallIndikatorer for Drammen 2010 2011 2012Antall overnattingsdøgn i hotellnæringen 104 613 123 085 124 443Beleggsprosent i hotellnæringen 48,3 % 59,1 % 56,0%Omsetning per innbygger i detaljhandel kr 85 149 kr 86 998 *Andel innbyggere med høyere utdanning 27 % 29 % **SSB, siste tall er fra 2011- 60 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012ØkonomiBrutto driftsutgifter for programområdet Kompetanse, markedsføring og næring var i 2012 på8,1 millioner kroner mot 9,4 millioner kroner i 2011. Dette tilsvarer en reduksjon på 13,8prosent. Programområdet hadde et mindreforbruk på 1,7 millioner kroner. Av dette er nær 0,4millioner kroner avsatt til bundne fond.HovedomtaleMål og resultaterMål- og resultatstyring 2012Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næringKommunen skal tilrettelegge for et arbeidsintensivt og kunnskapsbasertnæringslivMål og indikatorØnsketresultatAkseptabeltresultatIkkegodkjentResultat2012Etablere en strategisk samarbeidsallianse for utvikling ogposisjonering av "kunnskapsbyen Drammen"‐ Avtale inngåttAvklart at det ikkeinngås avtaleUtvikle campus Drammen til det foretrukne Campus i dennye regionale universitetsmodellensøkertall‐ studieplassersterk vekst påsøkertall - økningogså på antallstudenterTilrettelegge for at det bygges 100 nye studentboliger iløpet av fireårsperioden, for å styrke studentmiljøet‐ Antall ferdigstilte studentboligerDrammen skal øke antall innbyggere og arbeidsplasserAntall innbyggereAntall arbeidsplasserTilrettelegge for100 boligerinnen 20151 prosentpoengoverlandsgjennomsnittetTilrettelegge for50 boligerinnen 20130,5prosentposentoverlandsgjennomsnittetIngentilretteleggingGjennomsnitt forlandet51 boliger erbyggetInnbyggere: littoverlandsgjennomsn.Sysselsatte: 1%overlandsgjennomsn.Reorganisert omdømmearbeid med revidert mandat, somhar bred oppslutning‐ Avtale inngått innen 1. tertialAvtale inngåttEtablerere en strategisk samarbeidsallianseEt viktig delmål for programområdet er at forsknings- og utdanningsmiljøet styrkes. I trådmed ønskene til samarbeidpartnerne ble det avklart at det ikke burde fokuseres på å etablereen strategisk samarbeidsallianse, men at det heller tas sikte på å bruke andre virkemidler for åutvikle kompetanseområdet i Drammen. Gjør denne hvit da indikatoren ble irrelevant.- 61 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Utvikle campus Drammen til det foretrukne Campus i den nye regionaleuniversitetsmodellenDet har i 2012 vært en økning av antall søknader til HIBU og studenter ved høgskolene iDrammen. Det ble gjort vedtak i BIs styre sentralt om å legge ned avdelingen i Drammen.Som følge av vedtaket stanses opptaket av nye studenter ved BI Drammen fra høsten 2013.Studiene i Drammen vil avvikles i løpet av maksimalt to år. Høgskolen i Buskerud har vedtattå tilby et treårig bachelorstudium i økonomi og ledelse i Drammen fra høsten 2013.Tilrettelegge for at det bygges 100 nye studentboliger i løpet av fireårsperioden, for åstyrke studentmiljøetI 2012 fikk Studentskipnaden i Buskerud tilgang på 59 nye hybelenheter i Øvre Sund. Videreutbyggingspotensial på Øvre Sund er 200 hybelenheter.Drammen skal øke antall innbyggere og arbeidsplasserAntall innbyggere økte med 876 i 2012 (1,36 prosent). Antallet arbeidsplasser økte med951 i 2011 (tall for 2012 foreligger ikke).Reorganisert omdømmearbeid med revidert mandat, som har bred oppslutningStyringsgruppen for Omdømmeprosjektet har knyttet til seg en representant for næringslivet ibyen, og har nå seks medlemmer. I 2012 har det, i tillegg til aktiviteter som tidligere er omtalt,vært gjennomført en grundig strategiprosess for å gi retning til videreføring av arbeidet. Dethar vært enighet i prosjektet om at næringslivet skal vies mer oppmerksomhet fremover. Detarbeides nå med å utforme postulater (selling points) som Drammen i årene fremover kanmarkedsføre med troverdighet. Ny strategi vil presenteres for partnerne på et partnertreffi april 2013.Andre forholdKompetanseKommunens hovedstrategi har vært knyttet til videre utbygging av Papirbredden - DrammenKunnskapspark. Det er inngått samarbeidsavtale mellom Universitetet for miljø- ogbiovitenskap, Husbanken og Drammen kommune gjeldende for 2011-2013, særlig med siktepå å bygge opp kompetanse innenfor by-, steds- og regionutvikling. I arbeidet med helse- oghelseinnovasjon spiller Papirbredden Innovasjon AS en sentral rolle for å styrke koplingenmellom kunnskapsmiljøer og det regionale næringslivet.Arena Helseinnovasjon er nå avsluttet som prosjekt og drives videre i to forskjelligevirksomheter, en medlemsorganisasjon og et salgsselskap. Medlemsorganisasjonen skal drivevidere kjerneaktivitetene fra arenaprosjektperioden. Det vil si å dra frem nyeinnovasjonsprosjekter med det formål å utvikle kommersialiserbare produkter og tjenester tilhelse og omsorgssektoren.Drammen kommune har i 2012 bidratt økonomisk for å støtte studentene i å etablere byensførste studenthus ”Den lille legende”. Der skal studentsamfunnet i Drammen i første omgangholde til i midlertidige lokaler.NæringStrategisk næringsplan for Drammen 2012-2022 ble vedtatt av bystyret i november 2012.Arbeidet med næringsplanen har pågått over en lengre periode, og næringslivet har deltatt- 62 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012med innspill underveis i prosessen. Planen skal tilpasses ny bystrategi, der næringspolitikkenogså vil ha en sentral plass. Velferd og verdiskaping står sentralt i forhold til fremtidigeveivalg.Drammen samarbeider med nabokommuner, fylkeskommunen, Innovasjon Norge ogDrammen Næringslivsforening om å tilby et helhetlig tilbud til gründere og etablerere iregionen.Viken Filmsenter AS ble etablert av fylkeskommunene Buskerud, Akershus, Østfold ogVestfold i juni 2011. Filmsenteret skal ivareta den regionale rollen i norsk filmpolitikk,herunder drive med kompetanseutviklende tiltak for bransjen, tildele utviklings- ogproduksjonsstøtte til kort- og dokumentarfilm, animasjonsfilm og spill. Senteret er etableretpå Union i Drammen, og kommunen har bidratt med husleiestøtte i 2012.Visit Drammensregionen ble etablert i 2012 med kommunen som aktiv part for å styrkedrammensregionen som reisemål og utvikle lønnsomme reiselivsnæringer.MarkedsføringOmdømmeprosjektet lanserte i november nytt digitalt næringsmagasin hvor næringslivet iDrammen presenteres. Magasinet er fordelt på bransjegrupper, hvor ulike bedrifter omtalesover i alt 23 artikler. Magasinet inneholder også lenker til partnerbedriftenes hjemmesider ogen mer kortfattet omtale av de bedriftene som ikke omtales i større artikler.NøkkeltallTuristkontoretType henvendelse per dag i snitt isommersesongen (juni-august)2009 2010 2011 2012Mail 4-5 5-8 25-40 20-35Telefon 15-20 15-20 15-20 25-40Personlig fremmøte 40-50 50-55 40-50 30-60HotellstatistikkAntall overnattingsdøgn 104 613 123 085 124 443Beleggsprosent 48,3 % 59,1% 56 %Sysselsatte etter næringSysselsatte per 4. kvartal etter region, næring2009 2010 2011(SN2007), tid ogSysselsatte personer Sysselsatte personer Sysselsatte personerstatistikkvariabeletter arbeidssted etter arbeidssted etter arbeidssted01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 150 150 7305-43 Sekundærnæringer 5 017 4 850 5 20845-82 Varehandel, hotell og restaurant,15 609 15 912 16 077samferdsel, finanstjen., forretningsmessigtjen., eiendom84 Offentlig administrasjon, forsvar,2 914 2 462 2 486sosialforsikring85 Undervisning 1 852 1 911 1 90486-88 Helse- og sosialtjenester 7 566 7 572 7 02890-99 Personlig tjenesteyting 1 368 1 426 1 53300 Uoppgitt 134 203 228- 63 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Omsetning(kr) pr.innbygger i detaljhandel2009 2010 20110602 Drammen 84 570 84 350 86 9980625 Nedre Eiker 82 621 85 669 85 7140626 Lier 83 595 87 905 88 143Andel av innbyggere med høyere utdanning i 1990 2010 2011prosentDrammen 16 27 29Kongsberg 20 32 34Buskerud 12 25 26Landet 17 28 29ØkonomiDriftsregnskap 2012 for programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring(tall i millioner kroner)Resultat før fondsavsetningerMillioner kronerRegnskap2011Regnskap2012Budsjett2012 AvvikLønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0Andre driftsutgifter 9,4 8,1 9,8 1,7Sum driftsutgifter 9,4 8,1 9,8 1,7Andre inntekter -0,9 -1,4 -1,4 0,0Refusjon sykelønn og fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0Sum driftsinntekter -0,9 -1,4 -1,4 0,0Netto 8,6 6,7 8,4 1,7Avsetning til bundne fond: 0,375 millioner kroner.Vurdering av driftsregnskapetBrutto driftsutgifter for programområdet Kompetanse, markedsføring og næring var i 2012 på8,1 millioner kroner mot 9,4 millioner kroner i 2011. Dette tilsvarer en reduksjon på 13,8prosent. Programområdet hadde i 2012 et mindreforbruk på 1,7 millioner kroner. Av dette er0,375 millioner kroner avsatt til bundne fond.Av budsjettrammen utgjør 3,0 millioner kroner husleietilskudd til Høyskolen i Buskerud(HIBU). Tilskuddet til Byen Vår Drammen var på 2,5 millioner kroner, og betaling forturistkontortjenester 0,5 millioner kroner.- 64 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Programområde 10 Politisk styringArbeidet med ny bystrategi, Drammen 2013-2036 startet i januar med bredt anlagtemedvirkningsprosesser som ble gjennomført på Sundland, i form av en fremtidsutstilling ogfremtidsverksteder. 2 500 personer besøkte fremtidsutstillingen og 250 personer deltok i deulike verkstedene.Det er gjennomført bydelskonferanser og dialogmøter.Programområdet hadde i 2012 et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner.SammendragMål og resultaterFor valgperioden 2011-2015 er det gjennomført justeringer i politisk styringsstruktur. Antallmedlemmer i formannskapet ble redusert til 11 og Kontrollutvalget er redusert til 6medlemmer. Det er innført en frikjøpsordning for partienes gruppeledere. Ordningen medvaraordfører på heltid er avviklet og erstattet med frikjøp i 20 prosent. For øvrig videreføreskomitemodellen som politisk styringsmodell.I 2012 er det gjennomført bydelskonferanser som forutsatt i åtte bydeler, og ny bystrategi varet hovedtema i konferansene.Bystyrekomiteene har gjennomført i alt 33 dialogmøter i virksomhetene.NøkkeltallIndikator 2010 2011 2012Brutto driftsutgifter til politisk styring, kroner per innbygger 368 475 247Brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon kroner per innbygger 55 44 43ØkonomiBrutto driftsutgifter for politisk styring var i 2012 på 20,4 millioner kroner mot 37,2 millionerkroner i 2011. Dette er en reduksjon på 16,8 millioner kroner, tilsvarende 45,2 prosent.Bakgrunnen for reduksjonen er at utgifter til gjennomføring av valget og byjubileet i 2011bortfalt i 2012. Programområdet hadde i 2012 et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner. Avdette er 40 000 kroner avsatt til bundne fond.- 65 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012HovedomtaleResultaterPolitisk organiseringPolitisk organisering per oktober 2011Bystrategiarbeidet og medvirkning fra drammenssamfunnetSom en del av arbeidet med å lage bystrategi for Drammen 2013-2036, ble det i januar ogfebruar 2012 gjennomført et bredt anlagt medvirkningsprosjekt. Bystyret har ønsket å gi godemuligheter for medvirkning for befolkningen, organisasjoner, nabokommuner,fylkeskommunen, Fylkesmannen og andre interesserte. Medvirkningsarbeidet har foregått påtre hovedarenaer:Fremtidsutstilling: Nærmere 2 500 personer i alle aldre, både fra Drammen og franabokommuner besøkte utstillingen på Sundland i perioden 28. januar til 12. februar2012.Fremtidsverksteder: Borddialog og gruppearbeider stod sentralt underfremtidsverkstedene. Til sammen medvirket cirka 250 personer i firefremtidsverksteder.Digital medvirkning: Det ble postet 19 ulike blogginnlegg fra forhåndsrekruttertebloggere. Blogginnleggene var konkrete innspill til videre byutviklingsgrep. PåFacebook økte trafikken betydelig, fra lansering og gjennom hele utstillingsperioden.10 oppslag på Facebook om Drammen2036 ble lest nær 8 000 ganger.Arbeidsvilkår for folkevalgteI alt 64 av de folkevalgte har egen PC og er tilgjengelig på e-post. Bystyrets faste medlemmerhar PC og lesebrett.Offentliggjøring av politiske sakerSom hovedregel skal alle saker som legges frem for politisk behandling legges ut påpolitikkportalen ni virkedager før møtedato. Av 412 behandlede saker, fordelt på i alt 49politiske møter, er det registrert 8 avvik i forhold til dette. Det arbeides systematisk med for åbedre måloppnåelsen på dette punktet.- 66 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012NøkkeltallNøkkeltall for programområde 10 Politisk styring2010 2011 2012Antall møter bystyret 9 10 9Antall møter bystyrekomiteene 27 26 27Antall møter formannskapet 17 16 13Antall behandlede saker i bystyret 114 118 163Antall behandlede saker i formannskapet 119 101 129Antall behandlede saker i bystyrekomiteene 92 90 120KOSTRA-tall for programområde 10 Politisk styringIndikatorBrutto driftsutgifter tilpolitisk styring perinnbyggerBrutto driftsutgifter tilkontroll og revisjonper innbyggerØkonomiDrammen2011Drammen2012Fr.stad2012Kr.sand2012Sandnes2012SnittBuskerud2012Snittlandetex Oslo2012475 242 187 207 221 88 9044 33 80 83 39 10 19Driftsregnskap 2012 for programområde 10 Politisk styring (tall i millioner kroner)Resultat før fondsavsetningerMillioner kronerRegnskap2011Regnskap2012Budsjett2012AvvikLønn inkludert sosiale kostnader 9,7 7,8 7,9 0,1Andre driftsutgifter 27,5 12,6 12,8 0,2Sum driftsutgifter 37,2 20,4 20,6 0,2Andre inntekter -2,5 -0,9 -0,8 0,1Refusjon sykelønn og fødselspenger -0,1 0,0 0,0 0,0Sum driftsinntekter -2,6 -0,9 -0,8 0,1Netto driftsutgifter 34,6 19,5 19,8 0,3Avsetning til bundne fond: 40 000 kroner.Vurdering av driftsregnskapetBrutto driftsutgifter for politisk styring var i 2012 på 20,4 millioner kroner mot 37,2 millionerkroner i 2011. Dette er en reduksjon på 16,8 millioner kroner (45,2 prosent). Gjennomføringav kommunevalget og byjubileet i 2011 er årsaken til et vesentlig høyere forbruk i 2011.Programområdet hadde i 2012 et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner. Av dette er 40 000kroner avsatt til bundne fond.Vurdering av investeringerDet er foretatt investeringer i forbindelse med tilpasning av det gamle rådhuset for politiskvirksomhet. I tillegg er det investert til PC-ordningen for politikere. Investeringene er foretattinnenfor tildelt ramme.- 67 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Programområde 11 Samferdsel og fellesarealerUtleiegraden av uterommene har økt i 2012 og etterspørselen etter byens arealer øker.Unntaket er den tradisjonelle torghandelen. Bruk av sykkel viser en svak økning og besøket imarka indikerer også en økning. 8,3 km veinett er rehabilitert/reasfaltert i 2012. Langs 3,4km av disse strekningene er også fortauene rehabilitert med ny kantstein i granitt.Kollektivtraseer har vært prioritert. Seks nye lekeplasser og to nye nærmiljøanlegg er tatt ibruk. Blektjern, Landfalltjern og Klopptjern har vært tilrettelagt som utfartsmål, og det ergjennomført sikringstiltak i Bragernesåsen.Programområdet hadde i 2012 et mindreforbruk på 1,8 millioner kroner sammenlignet medbudsjett. Det er gjennomført investeringer for cirka 28 millioner kroner i 2012.SammendragMål og resultaterDet har vært meldt om færre avvik på drift av infrastruktur, særlig i forhold tilvintervedlikehold. Det er ikke utført kapitalbevarende vedlikeholdstiltak i 2012.Elvefestivalen tok i bruk flere uterom, blant annet Strømsø torg. Det er flere arrangementersom ønsker å få tilgang til uterommene i Drammen.Drammen kommune har en infrastruktur som i enda større grad er tilrettelagt for effektiv brukog som etterspørres av befolkningen. Det er gjennomført omfattende oppgraderinger avbreddeidrettsanleggene som utskrifting av gjerder, utbedring av P-plasser, etablering avgangforbindelser, lapping av kunstgressdekker, ifylling av gummigranulat, og innkjøp avdriftsutstyr.Tabellen nednefor viser trafikktall på utfartsparkeringsplasser med betaling.Trafikktall i markaAntall registreringer60 00050 00040 00030 00020 00010 000‐Trafikktall utfartssteder- 68 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Rehabiliteringen av demningen på Landfalltjern kan forklare en svak nedgang i besøket i2012. Olsrud på Konnerud har registrering først fra 2012.ØkonomiProgramområdet har fått økt driftsbudsjett de seneste årene, blant annet for å kunne hatilfredsstillende vedlikehold av byens nye og rehabiliterte byrom, og sørge for tilfredsstillendehelårsdrift av kommunalt veinett.HovedomtaleMål og resultaterMål- og resultatstyring 2012Programområde 11 Samferdsel og fellearealerEn infrastruktur som er tilrettelagt for effektiv bruk og som etterspørres avbefolkningenMål og indikatorØnsketresultatAkseptabeltresultatIkkegodkjentResultat2012Mål nr. 1 Et bærekraftig transportmønster‐ Indikator nr. 1 Bruk av sykkel 5 % Lik Nedgang Økning 2%‐ Indikator nr. 2 Redusert bilbruk >1% +1 til -1 Over 1% Økning 1,87%‐ Indikator nr. 3 Kollektivbruk 4 % 3 % 2 % Økning 3,8%Mål nr. 2 Sentrumsområder, Idrettsanlegg og Byens mark‐ Indikator nr. 1 Utleiegrad av offentlig grunn > 5% Inntil 5% økning Nedgang Økning på 12%‐ Indikator nr. 2 Utleie av idrettsanlegg Økning Lik Nedgang Basisår‐ Indikator nr. 3 Trafikktall på utfartssteder Økning Lik Nedgang LikMål nr. 3 Byens trafikkarealer skal ha god sikkerhet ogfremkommelighet iht vedtatt standardAvvik sommer21%Avvik vinter9 %‐Indikator nr. 1 Avvik fra standard Under 30% Lik Økning Snitt: 15%Øke et bærekraftig transportmønster for å sikre et godt bymiljø og redusere utslippeneav klimagass.Kollektivbruken øker, det samme gjør sykkelbruken. Bilbruken tiltar imidlertid også ogøkningen er større enn befolkningsveksten. Graden av måloppnåelse når det gjelder redusertbilbruk avhenger også av forhold Drammen kommune ikke har innvirkning på.- 69 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Sentrumsområder, idrettsparker, grøntområder og byens mark innbyr til økt bruk.Det er en markant økning i bruk av offentlig grunn.2012 er første året det foretas en samlet registrering for alle idrettsanleggene i byen. 2012 erderfor et basisår, og økning eller reduksjon i belegget går ikke fram av de registeringer somforeligger.Den registrerte bruken av utfartssteder skriver seg fra utfartsparkeringsplasser med betaling.Det registreres en samlet økning tilsvarende belegget på parkeringsplassen ved Olsrud, somble avgiftsbelagt for første gang fra 2012. Den samlede bruken av byens utfartssteder antasderfor å være tilnærmet stabil.Byens trafikkarealer skal ha god sikkerhet og framkommelighet i henhold til vedtattstandard.Det er registrert 21 prosent avvik fra standard på sommerstid og 9 prosent på vinterstid.Begge deler ligger godt innenfor de mål som ble satt i økonomiplanen for 2012.Andre forholdRehabilitering av BybruaArbeider med rehabilitering av Bybrua ble startet høsten 2012. Bakgrunn for tiltaket var akuttbehov for rehabilitering av konstruksjonen, samt ønske om gatevarme i fortauene. Detetableres to kjørefelt i tillegg til tosidige sykkelfelter. Arbeidene vil pågå kontinuerlig frem tilplanlagt ferdigstillelse innen sommeren 2013. Bystyret har vedtatt at Bybrua i fremtiden kunskal trafikkeres av kollektivtrafikk, drosjer, syklende og fotgjengere.Stor arrangementsaktivitetWorld Cup Skisprint ble godt gjennomført tross dårlig vær. Glava Tour of Norway blearrangert 17. mai og ble av arrangøren betegnet som den teknisk best gjennomførte etappen avalle dette året. Drammen sentrum ble synliggjoprt som arena på riksdekkende TV. Nasjonaltsandvolleyball-arrangement på torget skapte liv i sentrum og Drammen Elvefestival skaptegod stemning i hele byen, ikke minst på Strømsø torg.Oslos OL-søknadDrammen kommune deltok som invitert deltaker i forberedende arbeid i forbindelse medOslos mulige søknad om OL i 2022. Oslo valgte til slutt et konsept som utelukket Drammensom arrangementssted for én eller flere øvelser. Drammen har tilbudt Oslo sinarrangementskompetanse og støtte i det videre arbeidet.Nytt flomlysanlegg på MarienlystI mars kunne Strømsgodset innlede serien på Marienlyst med et nytt flomlysanlegg til nesten15 millioner kroner. Det nye flomlysanlegget oppfyller også det internasjonalefotballforbundets krav.HaukåsløypaDet er gitt et eget tilskudd til oppgradering av Haukåsløypa. Dette har gitt et tryggere anleggmed lengre åpningstid.Ny betalingsordning for halleieOrdningen med hallrefusjon for leie av halltid i kommunale haller er nå endret. Barn og unge- 70 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012som tidligere betalte full leie, for så å få tilbake inntil 80 prosent i refusjon, betaler nå i stedet20 prosent leie. Dette bidrar positivt til økonomien i idrettslagene.Arbeid med bymarkaTo skjøtselsplaner er ferdigstilt for Drammen Nord. Bekker og sidevassdrag er kartlagt. Dethar også vært en kartlegging av prioriterte naturtyper og slåttemark ved Kinnerud gård.Brukerfinansiering er innført på Olsrud. Skøytetrase rundt Hvalsdammen er ferdigstilt medlysløype.NøkkeltallNøkkeltall for programområde 11 Samferdsel og fellesarealer2008 2009 2010 2011 2012Balløkker (antall) 45 45 45 47 47Areal gatevarme medkommunalt ansvar (helteller delvis) 5100 6391 12762Antall veilyspunkterkommunalt veinett 11 740 11 760 11 771Kommunale veier (km) * 235 240 240 241 227Kommunale gang- ogsykkelveier (km) 65 65 65 65 68Lekeplasser (antall) 47 47 47 54 55Naturmark i friområder(m2) 1 633 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 772 600Plenarealer (m2) 661 000 661 000 682 000 682 000 682 000Turveier (m) 22 300 23 000 23 780 23 780 24 000Antall gravesøknader 408 410 425 450 453Antallarbeidsvarslingsplaner 856 685 754 686Medlemstall i idrettslag 21 613 20 481 20 481 23 733 20 792*) Kommunale veier har tidligere vært rapportert på ulike måter. I 2012 er antallet km kommunaleveier korrigert slik at tallet som benyttes i nasjonal veidatabank og som rapporteres i Kostra er detsamme som oppgis som nøkkeltall. I 2012 er det 227 km kommunale veier i Drammen kommune.Oversikt – vedlikeholdsmessige etterslepTall i millioner kroner 2008 2009 2010 2011 2012 *Veidekker 58,3 60,1 63,0 64,0 55,0Forsterkning/masseutskifting 41,5 42,0 42,0 41,0 44,0Rehabilitering av fortau 67,0 65,0 64,0 63,0 25,0Rehabilitering av gang og sykkelveier 73,5 65,0Bruer (eks Bybrua) 29,5 30,0 30,0 31,5 15,0Murer 9,5 7,5 7,5 7,8 8,0Diverse (bla a drenssystemer) 9,5 9,5 10,5 9,0 12,0Veiobjekter; Skilt, rekkverk, sperrer ol 3Sum etterslep 215 214 217 290 227*) Etterslep 2012 er korrigert etter gjennomgang i Hovedplan 2013-2017- 71 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012BrukereDet er ingen endringer av betydning. Brukerne gir imidlertid uttrykk for at det har blitt lettereå komme i kontakt med kommunen.Levert standard på vei- og trafikkarealer har vært lavere enn ønskelig i sommerhalvåret, menvesentlig bedre i vinterhalvåret (se måltall). Henvendelser på meldingsportalen har gått ned,dels på grunn av bedre vinterstandard men også på grunn av flere meldekanaler for publikum.Antall henvendelser/melding om feil på vei- og trafikkarealer2010 2011 20124 060 2 060 1 340Færre avvik gir færre henvendelser om feil.MedarbeidereSykefraværert var 2,2 prosent i 2012, mot 3,7 prosent i 2011.Medarbeiderundersøkelsen hadde en gjennomsnittsscore i 2012 på 4,78, på nivå med 2011.ØkonomiDriftsregnskap 2012 for programområde 11 Samferdsel og fellesarealer(tall i millioner kroner)Resultat før fondsavsetningerMillioner kronerRegnskap2011Regnskap2012Budsjett2012AvvikLønn inkludert sosiale kostnader 18,3 21,4 20,6 -0,8Andre driftsutgifter 119,5 118,4 115,0 -3,4Sum driftsutgifter 137,8 139,8 135,6 -4,2Andre inntekter -23,5 -25,9 -20,1 5,8Refusjon sykelønn og fødselspenger -0,4 -0,2 0,0 0,2Sum driftsinntekter -23,9 -26,1 -20,1 6,0Netto driftsutgifter 113,9 113,7 115,5 1,8Avsetning til bundne fond: 0,04 millioner kroner.Vurdering av driftsregnskapetBrutto driftsutgifter for vei, natur og idrett var i 2012 på 139,8 millioner kroner mot 137,8millioner kroner i 2011. Dette er en økning på 2,0 millioner kroner, en vekst på 1,5 prosent.Programområdet hadde i 2012 et mindreforbruk på 1,8 millioner kroner. Av dette er 40 000kroner avsatt til bundne fond.Vurdering av investeringsregnskapetDet er gjennomført investeringer for nær 42 millioner kroner i 2012, hvorav 13,8 millionerkroner er benyttet til rehabilitering av Bybrua. Det er åpnet turvei langs utløpet av elva ogfjorden med ny forbindelse inn mot Lier. Investeringer er gjennomført som planlagt, innenforvedtatte økonomiske rammer.- 72 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Programområde 12 GrunnskoleResultatene i drammensskolen viser en fortsatt positiv utvikling, og er på de fleste områder påeller over landsgjennomsnittet. Skolene drives kostnadseffektivt, og det utvises stramøkonomistyring. Prosjektet Norges beste skole har gått over i ordinær drift, og satsingen påkompetanseheving og etterutdanning fortsetter. De ansatte oppgir at de trives godt.Drammen kommune mottok i 2012 KS og Utdanningsdirektoratets skoleeierpris for godledelse av og i skoler.Programområdet hadde i 2012 et mindreforbruk på 9,8 millioner kroner i forhold til justertbudsjett.SammendragMål og resultaterDriften i Norges Beste Skole går som forutsatt. Satsingen på kompetanseutvikling ogetterutdanning av alle ansatte holdes oppe. I tillegg til de grunnleggende ferdighetene ogklasseledelse, er det for andre året fokus på elevmiljø og implementering av PALS (PositivAtferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling i skolen).Utskiftning av inventar og utstyr er gjennomført. Rehabilitering og utbygging av skolene gåretter oppsatt plan.De vedtatte målene er i all hovedsak nådd. De viktigste resultatene er: Elevmassen er løftet til et høyere nivå enn det levekår og foreldrenes utdanningsnivåskulle tilsi. Resultatene ligger over landsgjennomsnittet på den nasjonale elevundersøkelsen. Alle skoler har tilstrekkelig kapasitet til å ta imot elevene i sitt nærmiljø. Alle skolene har et aktivt anti-mobbeprogram – nulltoleranse mot mobbing.Nøkkeltall2010 2011 2012Antall elever 7 302 7 434 7 468Antall ordinære grunnskoler 19 19 19Grunnskolepoeng 39,6 40,3 40,5Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per elev 6-15 år 82 387 81 763 81 720ØkonomiBrutto driftsutgifter i 2012 var på 793,8 millioner kroner mot 744,1 millioner kroner i 2011.Dette er en økning 49,7 millioner kroner, en vekst på 6,7 prosent. God økonomistyring ga etmindreforbruk på 9,8 millioner kroner i forhold til justert budsjett 2012. Av dette er 5,3millioner kroner overføringer av bundne statlige midler og utestående fordringer. (2,1millioner kroner er et krav om tilbakeføring av for mye betalt til BRAKAR og 3,2 millionerkroner er bundne statlig tildelte midler.)- 73 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012HovedomtaleMål og resultaterMål- og resultatstyring 2012Programområde 12 SkoleNorges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial ogblir et trygt og selvstendig menneskeMål og indikatorØnsketresultatAkseptabeltresultatIkkegodkjentResultat2012Elevenes faglige resultater ligger stabilt på eller overlandsgjennomsnittet‐ Nasjonale prøver lesing 5. trinn > 2,0 2,0 < 2,0 1,9‐ Nasjonale prøver lesing 8. trinn > 3,1 3,1 < 3,1 3,1‐ Nasjonale prøver lesing 9. trinn > 3,5 3,5 < 3,5 3,4‐ Nasjonale prøver regning 5. trinn > 2,0 2,0 < 2,0 1,9‐ Nasjonale prøver regning 8. trinn > 3,1 3,1 < 3,1 3,1‐ Nasjonale prøver regning 9. trinn > 3,4 3,4 < 3,4 3,3‐ Nasjonale prøver engelsk 5. trinn > 2,0 2,0 < 2,0 2,0‐ Nasjonale prøver engelsk 8. trinn > 3,0 3,0 < 3,0 3,0‐ Eksamen 10. trinn norsk > 3,4 3,4 < 3,4 3,4‐ Eksamen 10. trinn matematikk > 3,1 3,1 < 3,1 2,8‐ Eksamen 10. trinn engelsk > 3,8 3,8 < 3,8 3,8Andel elever med høy skolemotivasjon og trivsel skal økemed ett prosentpoeng årlig i økonomiplanperioden‐ Barnetrinn 5. - 7. trinn > 65,3 % 65,3 % < 65.3 % 68,6‐ Ungdomstrinn > 58,3 % 58,3 % < 58,3 % 52,7Andel elever som opplever seg mobbet reduseres med 10prosent per år.‐ Barnetrinn 8,5 % 9,4 % > 9,4 % 6,80 %‐ Ungdomstrinn 9,0 % 10,0 % > 10,0 % 9,0 %Bygge ut skoleplasser i takt med elevtallsvekstenAlle elever gårpå nærmiljøskolen_En elev erplassert på enskole utenforkretsenOppnåddElevenes faglige resultater ligger stabilt på eller over landsgjennomssnittetNasjonale prøver 5. og 8. trinnTendensen de siste årene, basert på resultatmålinger fra nasjonale prøver ogeksamensresultater, har vist en god utvikling for elevene i Drammen. I 2011 lå resultatene forførste gang på eller over landsgjennomsnittet i samtlige fag. 2012 viser ikke så gode- 74 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012resultater, men utviklingen totalt sett er positiv, siden levekår og utdanningsnivå i kommunenligger under landsgjennomsnittet.Nasjonale prøver lesing 5. trinnDrammensskolen ligger under landsgjennomsnittet i lesing på 5. trinn i 2012. Snittet i landeter på 2,0, mens Drammen har 1,9 i snitt. Syv av barneskolene ligger på eller over dette snittet,mens det i 2011 var åtte skoler som lå over.Nasjonale prøver lesing 8. trinnPå ungdomstrinnet ligger elevenes resultater i år på landssnittet, mens de i fjor lå 0,1 poengunder snitt. Dette er en fortsettelse av framgangen fra i fjor. Da lå to av ungdomsskolene oversnittet, mens i år ligger fire av skolene på eller over snitt. Det er stor variasjon mellomskolene, så samlet sett er det noe flere elever på de laveste mestringsnivåene enn i fjor.- 75 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Nasjonale prøver regning 5. trinn5. trinn ligger 0,1 poeng under landsgjennomsnittet i regning i 2012. I år ligger åtte av 14skoler på eller over landsgjennomsnittet, mens det i fjor var 11 skoler på eller over snitt.Andelen elever på mestringsnivå 1 er relativt stabilt, mens det har blitt noen færre elever påmestringsnivå 3.Nasjonale prøver regning 8. trinnFor andre år på rad er 8. trinn i Drammen i 2012 på landsgjennomsnittet i regning. Fire avskolene ligger på eller over snittet, mot to skoler i fjor. Andelen elever på det lavestemestringsnivået er stabilt, mens andelen elever på mestringsnivå 5 har steget med 1,8prosentpoeng.- 76 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Nasjonale prøver engelsk 5. trinnPå grunn av streik er det ikke resultater i engelsk for 2011. I 2012 skårer elevene pålandsgjennomsnittet samlet sett. 10 av 14 skoler skårer på eller over snitt, men det er formange elever som er på laveste mestringsnivå.Nasjonale prøver engelsk 8. trinn8. trinn skårer på landsgjennomsnittet i engelsk, men har færre elever på både det laveste ogdet høyeste nivået enn de hadde i 2011. To av skolene ligger under snitt, mens de fire andreligger på eller over gjennomsnittet for landet.Andel elever med høy skolemotivasjon og trivsel skal øke med ett prosentpoeng årlig iøkonomiplanperiodenVerktøyet Elevportalen, som bygger på resultatene fra elevundersøkelsen, er et godt redskapfor både rektor og skoleeier til å få en oversikt over utviklingen på trinnene/skolene. Sammenmed detaljene i elevundersøkelsen gir resultatene en god indikasjon på hva den enkelte skole- 77 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012må jobbe med i forhold til motivasjon og trivsel. Kvadrantene under viser utviklingen på 5.-7.trinn og ungdomstrinnet fra 2011-2012.Barnetrinnet – motivasjon og miljøKvadranten øverst til høyre (lys blå) viser hvor mange elever som oppgir at miljøet er godt påskolen og at motivasjonen er høy. Elever med denne svarprofilen har steget fra 64,28 prosent i2011 til 68,6 prosent i 2012. Tilsvarende har elevene som gjennom sine svar ielevundersøkelsen oppgir at miljøet på skolen ikke er så bra, samtidig som at motivasjonenikke er så høy, sunket fra 5,58 prosent til 4,77 prosent. Dette er en svært positiv utvikling påbegge områder.Ungdomstrinnet – motivasjon og miljøPå ungdomstrinnet har andelen elever som oppgir at skolemiljøet er godt og at motivasjonener høy sunket fra 57,27 prosent i 2011 til 52,65 prosent i 2012. Tilsvarende har elevene somgjennom sine svar i elevundersøkelsen oppgir at miljøet på skolen ikke er så bra, samtidigsom at motivasjonen ikke er så høy, også økt med 1,21 prosentpoeng. Det er blant disseelevene vi rekrutterer de fleste Ny Giv-elevene. Det er stor variasjon mellom skolene ogklassetrinnene.- 78 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Andel elever som opplever seg mobbet reduseres med 10 prosent per årElevundersøkelsenAlle elevene fra 5. – 10. trinn i Drammen besvarer elevundersøkelsen hvert år. Siden det frastatens side bare er obligatorisk for 7. og 10. trinn, er det disse resultatene som presenteresher.Mobbing 7. trinn Ikke i det hele tatt 2-3 ggr/mnd eller merEr du blitt mobbet på skolen? Elever % Elever %Drammen 7. trinn - 2012 533 80,03 % 45 6,75 %Drammen 7. trinn - 2011 454 73,70 % 54 8,76 %Drammen 7. trinn - 2010 496 73,70 % 65 9,66 %Trivsel 7. trinnTrives ikke noe særlig/ikke iTrives svært godt eller godtdet hele tattTrives du godt på skolen? Elever % Elever %Drammen 7. trinn - 2012 608 90,48 % 16 2,41 %Drammen 7. trinn - 2011 557 89,27 % 17 2,72 %Drammen 7. trinn - 2010 620 91,99 % 12 1,78 %Vurdering av resultatene7. trinn viser fortsatt en meget positiv utvikling i forhold til at andelen elever som blir mobbethar sunket de tre siste år. Andelen elever som sier de ikke trives på skolen er også synkende.Da arbeidet med PALS startet på barnetrinnsskolene, er det mulig at det er dette arbeidet sombegynner å gi frukter. Både når det gjelder trivsel og fravær av mobbing gir elevene iDrammen uttrykk for at de har det bedre enn jevnaldrende ellers i landet.Mobbing 10. trinn Ikke i det hele tatt 2-3 ggr/mnd eller merEr du blitt mobbet på skolen? Elever % Elever %Drammen 10. trinn - 2012 434 74,83 % 52 8,96 %Drammen 10. trinn - 2011 446 78,25 % 57 10,00 %Drammen 10. trinn - 2010 478 78,36 % 40 6,56 %Trivsel 10.trinnTrives ikke noe særlig/ikkeTrives svært godt eller godti det hele tattTrives du godt på skolen? Elever % Elever %Drammen 10. trinn - 2012 518 87,36 % 17 2,87 %Drammen 10. trinn - 2011 520 89,19 % 28 4,80 %Drammen 10. trinn - 2010 552 89,03 % 25 4,03 %Vurdering av resultateneEtter den store økningen i 2011, av andelen elever på 10. trinn som svarte de blir mobbet eneller flere ganger i måneden, ser det nå ut til at denne trenden er i ferd med å snu. Utviklingener langt fra tilfredsstillende, men alle ungdomsskolene jobber nå med PALS for å endreelevmiljøet.- 79 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Når det gjelder trivsel, har andelen elever som ikke trives sunket fra 4,8 til 2,9 prosent. Det eren gledelig utvikling og bedre enn resultatet for landet, men det betyr ikke at det er flereelever som sier de trives godt eller svært godt. Det er flere elever som sier at de verken triveseller mistrives. Både når det gjelder mobbing og trivsel gir elevene i Drammen uttrykk for atde ikke har det så bra som elever ellers i landet.Bygge ut skoleplasser i takt med elevtallsvekstenAlle skoler har tilstrekkelig kapasitet til å ta imot elevene i sitt nærmiljø. Ingen elev går på enannen skole enn det som er elevens nærmiljøskole.Andre forholdElevmassen er løftet til et høyere nivå enn det levekår og foreldrenes utdanningsnivåskulle tilsi.Grunnskolepoeng 2010-20122010 2011 2012Drammen 39,6 40,3 40,5Nasjonalt 39,8 39,9 40,0Jenter i Drammen 41,3 43,0 42,3Gutter i Drammen 37,9 37,7 38,6Resultatene for drammenselevene har blitt stadig bedre og er også dette året overlandsgjennomsnittet. Jentene i årets avgangskull i Drammen har i gjennomsnitt 42,3grunnskolepoeng, noe som er en liten nedgang fra i fjor, mens guttene oppnådde 38,6grunnskolepoeng og er de som dette året er med på å dra snittet ytterligere oppover.Karakterer - matematikk, norsk og engelskStandpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæringutgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven haroppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingenbeskriver at karakteren:1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget- 80 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Karakterer i fagene norsk, matematikk og engelsk *2009/10 2010/11 2011/12Landet Drammen Landet Drammen Landet DrammenNorsk hovedmål skriftligeksamen3,5 3,7 3,5 3,7 3,4 3,4Norsk hovedmålstandpunkt3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8Matematikk skriftligeksamen3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 2,8Matematikk standpunkt 3,6 3,5 3,6 3,6 3,5 3,6Engelsk skriftlig eksamen 3,8 3,5 3,8 3,8 3,8 3,8Engelsk standpunkt 3,8 3,8 3,9 4,0 3,9 4,0*) Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt.Resultater fra skriftlig eksamen i Drammen har i de fire siste år hatt en positiv utvikling.Eksamensresultatene lå under landsgjennomsnittet i samtlige fag i 2008/09. Det er varierendehvor mange elever det er som kommer opp i de ulike fagene hvert år, og det er derforvanskelig å trekke helt kategoriske slutninger. Det vises eksempelvis til at det våren 2012 kunvar elever fra to skoler som var oppe til eksamen i matematikk skriftlig. Når resultatene kunvises med rød og grønn farge, kommer det av målet er nådd om et resultat på eller overlandsgjennomsnittet. Gult er derfor ikke brukt i denne sammenhengen.Foreldreundersøkelsen SFOI 2011 svarte 41 prosent av foreldrene på SFO-undersøkelsen. Til tross for iherdig og kreativinnsats fra skolene svarte i 2012 bare 536 av de 1 630 foreldrene som ble invitert til å delta iundersøkelsen, det vil si 33 prosent av de spurte. 157 foreldre benyttet anledningen til åkomme med utfyllende kommentarer i undersøkelsen.6543210201020112012På spørsmål om barnets trivsel i SFO svarer 73 prosent av foreldrene at barnet trives godteller svært godt. Selv om snittet har gått litt ned, mener foreldrene fremdeles at de blir tattimot på en respektfull og god måte i SFO. De ønsker seg mer informasjon om hva som skjer iSFO, og er noe mindre fornøyd med dette og brukermedvirkingen enn de var i 2011. Dettotale snittet på hva hvor fornøyde foreldrene er med SFO totalt sett har gått ned fra 4,4 i 2011til 4,3 i 2012.- 81 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Vurdering av resultateneForeldrene er svært godt fornøyd med åpningstider og fleksibilitet i SFO, minst fornøyd medprisen. På alle andre områder er foreldrene litt mindre fornøyd enn i 2011, men alt i alt erforeldrene godt fornøyd med SFO-tilbudet. At så mange som 157 foreldre legger inn egneinnspill og vurderinger anses som svært verdifullt for den enkelte skolefritidsordning. Det girkonkrete utfordringer å jobbe videre med.Norges beste skoleProsjektet har gått over i drift. Hovedstrategien i handlingsplanen, å satse på læreren gjennomomfattende kompetanseheving og nettverk på tvers av skolene i Drammen, fortsetter å gi goderesultater. Skolelederne går foran i denne prosessen, med hovedfokus på pedagogisk endringog ledelsesverktøy. Resultatet etter tre år er endringsvillige og utviklingsorienterteskoleledere, svært fornøyde medarbeidere og bedre kvalitative og kvantitative resultater.Etter- og videreutdanning for lærere og skoleledere10 avdelingsledere tok utdanning på rektorskolen i 2012. 14 lærere tok videreutdanning (30studiepoeng) i regi av den statlige videreutdanningsreformen. Én av lærerne tokvidereutdanning i engelsk, seks i lesing, én i norsk, tre i andrespråkspedagogikk, to imatematikk og én i spesialpedagogikk. I tillegg kommer kurs og kompetanseheving i regi avutviklingsbasen Norges beste skole.Lærere som ressurspersoner i nettverkInnenfor satsingsområdene lesing, regning, engelsk og PALS er det ressurslærere på hverskole. Disse deltar i nettverk innenfor sine områder og viderefører kompetansen til sineskoler. Det er til sammen 250 lærere i de ulike nettverkene i 2012. Temaene spenner fra ”Godskolestart”, ”den gode time” og ”varierte undervisningsmåter” til ”vurdering for læring”.Nettverk for nyutdannede og mentorerI 2012 deltok 40 ”nyutdannede” (med inntil to års praksis) lærere i nettverket. Samlingene varpå fire hele dager i løpet av året, og temaene har vært klasseledelse, SOL(leseopplæringsprogram), regning, bruk av pedagogisk programvare og digitale tavler,”vurdering for læring” og læringsstrategier.IKT-planEn felles plan for IKT i drammensskolen er ferdig og implementert i skolene. Planen er detteåret også tatt i bruk av 75 andre kommuner i landet. I 2012 har fokuset vært på en ny del avplanen – ”digital dømmekraft”. Planen ligger på nettet under adressen www.iktplan.noPALSI 2012 ble PALS innført på de fem siste skolene i Drammen, slik at alle skolene i Drammennå jobber med PALS for å bedre læringsmiljøet på sin skole. PALS står for Positiv Atferd,støttende Læringsmiljø og Samhandling i skolen. Dette er en skoleomfattende modell for åstyrke barns skolefaglige og sosiale kompetanse, forebygge og mestre atferdsproblemer iskolen og en tiltaksmodell for opplæring, veiledning og støtte til elever, ansatte og foresatte.Nulltoeranse mot mobbingAlle skolene har innført PALS og alle skolene har nulltoleranse mot mobbing. Det jobbesstrukturert og målrettet med skolemiljøet.- 82 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012MobbeombudEtter bystyrets vedtak i september om mobbeombud i Drammen kommune, er det opprettet enavtale med Buskerud fylkeskommune om å supplere allerede tilsatt mobbeombud med 20 –30 prosent stilling fra 2013.NøkkeltallKOSTRA-tallfor programområde 12 GrunnskoleIndikatorDrammen Drammen Fred.stad Krist.sand Sandnes Landet2011 2012 2012 2012 2012 2011Lærertetthet 1. – 4. trinn 14,7 14,6 14,3 14,6 13,5 13,3Lærertetthet 5. – 7. trinn 15,3 15,7 14,3 14,8 14,7 13,0Lærertetthet 8. – 10. trinn 17,5 17,3 15,5 16,5 15,2 14,7Netto driftsutgifter tilgrunnskolesektor per elev81 763 81 720 88 932 93 778 85 929 95 456Andel elever igrunnskolen som får 8,3 % 8,1 % 7,2 % 7,1 % 6,5 % 8,5 %spesialundervisning *Andel timer spesialundervisningav totalt 18,2 % 18,8 % 18,8 % 17,7 % 16,5 % 17,9 %andel timerGrunnskolepoeng 40,3 40,5 39,7 39,8 39,2 40,0Andel elever i kommunalSFO med 100 % plass38,9 41,6 49,5 53,9 68,4 56,8*Tallene fra Drammen inkluderer 40 elevener på Frydenhaeug som kommer fra andre kommunerSykefraværet på skolene har gått opp fra 6,3 prosent i 2011 til 6,5 prosent i 2012. Det er storvariasjon mellom skolene, men samtlige skoler jobber aktivt med å holde sykefraværet nede.Andel elever på hvert trinn i ordinær grunnskole i Drammen som får spesialundervisning.1. tr 2. tr 3. tr 4. tr 5. tr 6. tr 7. tr 8. tr 9. tr 10. tr Sum2010 3,5 5,6 5,0 4,9 7,2 7,9 8,2 9,5 8,4 7,4 6,72011 3,6 4,5 6,2 6,7 6,8 8,2 8,8 9,8 10,2 8,5 7,32012 4,3 4,6 5,4 7,6 6,1 7,4 8,7 8,6 9,3 9,0 7,1Andelen elever som får spesialundervisning ligger totalt sett omtrent på samme nivå som i2011, men det ser ut som det er en tendens til at tiltak settes inn på et tidligere stadium ennfør. Andelen elever som får spesialundervisning på ungdomstrinnet har sunket fra 9,5 prosenti 2011til 8,9 prosent i 2012.- 83 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012ØkonomiDriftsregnskap 2012 for programområde 12 GrunnskoleResultat før fondsavsetningerMillioner kronerRegnskap2011Regnskap2012Budsjett2012AvvikLønn inkludert sosiale kostnader 491,7 525,1 515,3 -9,8Andre driftsutgifter 252,4 268,7 263,3 -5,4Sum driftsutgifter 744,1 793,8 778,6 -15,2Andre inntekter -110,9 -133,0 -110,1 22,9Refusjon sykelønn og fødselspenger -24,3 -27,2 -21,8 5,4Sum driftsinntekter -135,2 -160,2 -131,9 28,3Netto 608,9 633,6 646,7 13,1Avsetning til bundne fond: 3,3 millioner kroner.Vurdering av driftsregnskapetProgramområdet viser et mindreforbruk på 9,8 millioner kroner etter avsetninger til bundnefond ved årets slutt. Programområdets virksomhetsledere har hatt en stram og godøkonomistyring. Dette har medført at alle skolene hadde et regnskapsmessig mindreforbruk i2012.Vurdering av investeringsregnskapetBrandengen skoleRehabilitering av tak og vinduer mv. ble gjennomført i løpet av 1. halvår av 2012. Det bleogså gjennomført dreneringstiltak og ulike energitiltak før sommeren. I tillegg er det utførtdiverse innvendige oppgraderinger av skolens administrasjonsarealer, deler avlærerarbeidsplassene, bibliotek, toaletter SFO mv. Prosjektet er avsluttet med et merforbrukpå 0,5 millioner kroner.Frydenhaug skoleDet ble gjennomført en åpen anbudskonkurranse i 2012 og det er inngått kontrakt med entotalentreprenør. Nybygget har en samlet investeringsramme på 263,1 millioner kroner, medbyggestart januar 2013, og med forventet ferdigstillelse august 2014.Galterud skole – idrettshallDet skal etableres flerbrukshall med to aktivitetsflater ved Galterud skole innenfor en bruttoinvesteringsramme på 63 millioner kroner. Totalentreprenør er valgt og arbeidet startet opp ijuli 2012. Byggeprosjektet forventes ferdigstilt medio august 2013, innenfor budsjettrammen.Åskollen skoleÅskollen kole står foran en periode med stor elevtallsøkning og har behov for arealutvidelse.Det er bevilget 95 millioner kroner (ekskl. inventar og utstyr) til utvidelse av skolen. Det ervalgt totalentreprenør. Byggestart var i januar 2013, med ferdigstillelse mars 2014.Svensedammen skoleInvesteringsrammen for tilbygg/ombygging er 46,5 millioner kroner (ekskl. inventar ogutstyr). Prosjektet omfatter både nybygg og en del rehabiliteringsarbeid. Byggearbeidet startetvinteren 2012 og det forventes ferdigstilt mars/april 2013.- 84 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Programområde 13 Sosiale tjenesterArbeidsledigheten er redusert. Antallet sosialhjelpsmottakere har økt med 46 personer fra2011 til 2012, mens andelen sosialhjelpsmottakere er uendret. Antall deltakere iKvalifiseringsprogrammet har økt fra 251 i 2011 til 265 i 2012. Flere flyktninger går over iarbeid etter avsluttet Introduksjonsprogram. 56 tidligere leietakere har kjøpt egen bolog i2012. 479 flere barn lever i familier med inntekt under fattigdomsgrensen i 2011 enn i 2010.Programområdet hadde et mindreforbruk på 17,2 millioner kroner i forhold til budsjett, føravsetninger til bundne fond. Etter avsetninger er mindreforbruket på 3,2 millioner kroner.SammendragMål og resultaterDet har vært en økning i antallet sosialhjelpsmottakere fra 2011 til 2012. Boligsosialt arbeidhar hatt stort fokus også i 2012. Bystyrets vedtak om bosetting på 324 personer i perioden2010- 2012 er effektuert. 58 prosent av flyktningene er i arbeid etter endtintroduksjonsprogram. Det er utarbeidet forslag til ny rusmiddelpolitisk handlingsplan.Måltallet for andelen av den arbeidsføre befolkningen som mottar økonomisk sosialhjelp er3,9 prosent eller lavere. Tallet for 2012 er 4,5 prosent.80 prosent av husstandene som bor i midlertidig bolig skal få annen og permanent bolig innentre måneder. Tallet for 2012 er 90 prosent.Det er bosatt 134 flyktninger i 2012, mot 118 i 2011. 2012 var siste året i et treårig vedtak omat i alt 324 personer skulle bosettes, hvorav 45 enslige mindreårige. Drammen kommune haroppfylt vedtaket.NøkkeltallDrammen DrammenIndikator2011 2012Andel sosialhjelpsmottakere av innbyggere 20-66 år 4,5 % 4,5 %Kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbyggere 23 17*Husstander i midlertidig bolig med varighet 0-3 måneder, andelav alle husstander som har hatt midlertidig bolig92 % 90 %Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer medrusproblemer, i prosent av brutto utgifter til sosiale tjenester21,7 % 21,7 %Andel innvandrere og flyktninger som går over i arbeid ellerutdanning etter avsluttet introduksjonsprogram53 % 58 %*) Det er feil i KOSTRA rapporteringen og tallet vil bli korrigert i de endelige tallene som offentliggjøres 15.juni 2013. Antallet boliger har økt fra 2011 til 2012, også sett i forhold til innbyggertallet.- 85 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012ØkonomiBrutto driftsutgifter for programområdet Sosiale tjenester økte fra 298,6 millioner kroner i2011 til 320,9 millioner kroner i 2012, en økning på 25,3 millioner kroner tilsvarende en vekstpå 8,5 prosent. Før avsetning til fond hadde programområdet ett mindreforbruk på 17,2millioner. Det er avsatt 14 millioner kroner til fond. Netto mindreforbruk er 3,2 millionerkroner i forhold til justert budsjett.HovedomtaleMål og resultaterMål- og resultatstyring 2012Programområde 13 Sosial tjenesterSosiale tjenester skal være et sikkerhetsnett for de av kommunensinnbyggere som har et særlig behov for slike tjenesterMål og indikatorØnsketresultatAkseptabeltresultatIkkegodkjentResultat2012Flere av kommunens innbyggere er i arbeid‐ Færre arbeidsledige mindre enn 3,2 % 3,2 - 4 % mer enn 4 % 3 %‐Flere innvandrere og flyktninger i arbeid eller utdanning etteravsluttet introduksjonsprogram i 2015Levekårende for innbyggerne er bedretFlere enn 70% 40 - 70 %færre enn 40%‐ Færre sosialhjelpsmottakere i prosent av befolkningen mindre enn 3,9% 3,9 - 4,5 % flere enn 4,5 % 4,5 %58 %Færre barn som lever i familier med inntekt underfattigdomsgrensenfærre enn 1000 1000 -1200 flere enn 1200 2713 ( tall fra 2011)‐Botid i midlertidig bolig80 % mindreenn 3 mnd90% 3 - 6 mnd90 % lengerenn 6 mnd90% mindre enn 3mndInnbyggere med behov for kommunale hjelpetjenester harfått økt livskvalitet‐TOP (Treatment Outcome Profile) er innført somkartleggingsverktøy for rusavhengigeVerktøy tatt ibruk for min. 80% av brukerneVerktøy tatt ibruk for mellom60 og 80 % avbrukerneVerktøy tatt ibruk for min. 60% av brukerne70 % av brukerneer klartlagt i TOPFlere av kommunens innbyggere er i arbeidFærre arbeidsledige: Målet er at andelen arbeidsledige ikke skal være høyere enn 3,2 prosentav befolkningen over 18 år. Målet er nådd i og med at årsgjennomsnittet for helt arbeidsledigevar 3,2 prosent av arbeidsstyrken i kommunen i 2012. Resultatet for 2011 var 3,3 prosent.Flere innvandrere og flyktninger i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogrami 2015: Andelen innvandrere og flyktninger som har kommet i arbeid eller utdanningetter avsluttet introduksjonsprogram har bedret seg jevnt de siste årene, fra 42 prosent i 2010- 86 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012til 53 prosent i 2011 og 58 prosent i 2012. Målet for 2013 er at mer enn 70 prosent går ut iarbeid eller utdanning.Levekårene for innbyggerne er bedretFærre sosialhjelpsmottakere i prosent av befolkningen: Målet er at andelen av befolkningensom mottar økonomisk sosialhjelp skal reduseres og ikke være høyere enn 3,9 prosent.Andelen som mottar sosialhjelp er uforandret fra 2011 til 2012 (4,5 prosent). Målet er såledesikke nådd.Færre barn skal leve i familier med inntekt under fattigdomsgrensen og antallet barn skalikke være høyere enn 1 000: De siste tall som foreligger er fra 2011, og viser at det da var2 713 barn (19,7 prosent) under 18 år som levde i familier med inntekt under 60 prosent avmedianinntekten. Medianinntekten i 2011 var 312 000 kroner for alle husholdninger.Tilsvarende tall for 2010 var 2 234 barn (18,7 prosent). Landsgjennomsnittet var 12,5 prosenti 2011 og 12 prosent i 2010. Antallet barn som lever under fattigdomsgrensen er økende ogfortsatt svært høyt. Målet om at færre enn 1000 barn skal leve i familier med inntekt underfattigdomsgrensen var urealistisk.Botid i midlertidig bolig: Målet er at minst 80 prosent av de som bor i midlertidig bolig skal fåannen bolig innen tre måneder. 90 prosent av husstandene i midlertidig bolig bodde derkortere enn tre måneder i 2012 og målet er nådd.Innbyggere med behov for kommunale tjenester har fått økt livskvalitetTOP (Treatment Outcome Profile) er innført som kartleggingsverktøy for rusavhengige:Målet er at TOP skal være tatt i bruk for minst 80 prosent av brukerne. Innen utgangen av2012 er 70 prosent av rusavhengige som har vært i et rehabiliteringsløp, og som er underoppfølging av ruskonsulent, kartlagt.Andre forholdUtbetaling av økonomisk sosialhjelpTotal utbetaling av økonomisk sosialhjelp har økt fra 71,2 millioner kroner i 2011 til 77millioner kroner i 2012. Et presset boligmarked med økte husleier kan være en viktig årsak tiløkningen.Antall personer over 25 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp har økt fra 1 422 til 1 508personer fra 2011 til 2012. Ungdom som står utenfor arbeidsmarkedet er en høyt prioritertmålgruppe for NAV. Blant de yngre, under 25 år har vi sett en nedgang fra 482 mottakere i2011 til 442 mottakere i 2012.Boligsosialt arbeidBoligsosial handlingsplan ble vedtatt i mai 2012. Det er kjøpt 36 nye utleieboliger i 2012 for ialt 46,2 millioner kroner. Ved utgangen av 2012 hadde 56 tidligere leietakere blitt boligeierevia prosjektet ”leie til eie”. 39 av disse har i 2012 kjøpt den kommunale boligen de leide.Ytterligere 4 kjøpte boligen de leide i 2011. De øvrige 13 har kjøpt bolig privat, alle i 2012.Startlån og boligtilskudd er brukt i større grad enn tidligere. Det ble utbetalt cirka 101millioner kroner i startlån i 2012 mot 48 millioner kroner i 2011. Det er utbetalt 6 millionerkroner i tilskudd til etablering til i alt 28 husstander, som alle også har fått startlån.- 87 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Bystyret vedtok ny modell for husleieberegning i de kommunale utleieboligene, medkostnadsdekkende husleie fra januar 2013.Boligtjenesten er et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram. Nye tjenester vurderes flyttetinn i tjenesten og det arbeides med systemutvikling og rutiner. Leder for Boligtjenesten eransatt i fast stilling fra januar 2013.Boligskolen for unge har gjennomført sitt første ordinære kurs i november 2012 med 7deltakere.Fire modulhus er under etablering for brukere som har behov for særskilt avskjermet bolig.Husene vil være klare til innflytting våren 2013.Det er etablert et eget boligteam i NAV fra august 2012. Teamet skal arbeide med å forebyggeutkastelser, med å redusere botid i midlertidig bolig og redusere bruk av hotell og liknendesom midlertidig bolig. I siste halvår 2012 ble utgifter til hotell redusert med 77 prosent.Teamet ble utvidet med ytterligere to årsverk fra januar. Arbeidet er delfinansiert av midlerfra Fylkesmannen.I august 2012 startet et nytt delprosjekt med formål å forebygge utkastelser, i første rekke frade kommunale utleieboligene. I 2012 ble det begjært 74 utkastelser hvorav 24 ble effektuert.Av disse flyttet 12 husstander tilbake til samme bolig etter at restanser var betalt.Bosetting av flyktninger119 voksne flyktninger og barn er bosatt i Drammen i 2012. Alle, så nær som 6, er bosatt ikommunal bolig. Dette resultatet, sammen med antall bosatte enslige mindreårige flyktninger,har gjort at Drammen har oppfylt bystyrets vedtak og IMDis anmodning om bosetting forperioden 2010- 2012.Enslige mindreårige flyktningerTotalt ble 59 enslige mindreårige fulgt opp i Drammen i 2012. Måltallet med 15 bosettingerfor 2012 er nådd. Av disse bor 14 i bofellesskap og èn i fosterhjem. Tre enslige mindreårigevar kvoteflyktninger. Det vises ellers til omtale under programområde 2 Oppvekst.Opplæringstilbud ved Introduksjonssenteret:Introduksjonssenteret har i 2012 hatt 1 084 elever, inkludert plasser til elever fra Røyken ogSvelvik. Av disse gikk 163 på grunnskole for voksne og 128 på introduksjonsprogram. 793elever mottok norskopplæring. Av disse hadde 328 ikke rett til opplæring, og betalte følgeligselv for undervisningen. 12 voksne mottok spesialundervisning. Introduksjonssenteret hadde9 300 tolkeoppdrag med varighet fra 1 til 10 timer per oppdrag i 2012, mot 9 000 oppdrag i2011.I 2012 avsluttet 48 personer introduksjonsprogrammet, og av disse gikk 58 prosent over iarbeid eller utdanning etter endt program. Dette er en økning på fem prosentpoeng fra 2011.Rusmiddelpolitisk handlingsplanDet har i 2012 vært arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan, og planen legges frem tilpolitisk behandling i mars 2013.- 88 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012OrganisasjonsendringerDet er laget en ny hovedstruktur for organisering av de kommunale virksomhetene i helsesosialog omsorg. Den nye organiseringsmodellen er iverksatt fra januar 2013. NAV hargjennomført en omfattende organisasjonsendring som ble implementert 2012.NøkkeltallKostratall for programområde 13 Sosiale tjenesterIndikatorDrammen2011Drammen2012Fredrikstad2012Kristiansand2012Sandnes2012SnittBuskerud2012Snittlandetex. Oslo2012Andel arbeidsledige16 – 24 år2,1 * * * * * *Andel arbeidsledige25 – 66 år2,3 * * * * * *Andel sosialhjelpsmottakere20 – 66 årav innbyggere 20 – 664,5 4,5 4,5 3,3 2,7 * 3,6årAndel registrertesøknader omkommunal bolig per11 14 8 16 5 8 71 000 innbyggereKommunalt disponerteboliger per 1 000 23 17** 17 24 7 20 20innbyggereAndel husstander imidlertidig bolig med 92 90 83 76 49 91 73varighet 0-3 månederAndel husstander medbarn i midl. botilbud7 17 10 4 - 11 4Netto driftsutgifter tiltilbud til personer medrusproblemer per810 818*** 596 662 550 403 374innbygger 20 – 66 årAndel nettodriftsutgifter til tilbudtil personer med21,7 21,7 14,2 23 23,7 14,2 13,7rusproblemerAndel innvandrere ogflyktninger som gårover i arbeid eller 53 % 58 % * * * * *utdanning etteravsluttet intr.program*) Data foreligger ikke p.t**) Det er feil i KOSTRA rapporteringen og tallet vil bli korrigert i juni 2013. Antallet boliger har økt fra 2011til 2012, også sett i forhold til innbyggertallet- 89 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012***) En årsak til de høye driftsutgiftene til personer med rusproblemer kan være at tjenesten driver mye statligfinansiert utviklingsarbeid, og har gjort det over år.BrukereDet er gjennomført brukerundersøkelser i alle virksomhetene i programområdet. Nedenforpresenteres resultatene for NAV, Senter for rusforebygging og Introduksjonssenteret.NAVResultatet er basert på svar fra 342 tilfeldige personer som besøkte NAV-kontoret over touker. Resultatene skiller ikke mellom de som hadde behov for kommunale og de som haddebehov for statlige tjenester. Det er brukt en svarskala fra 1 til 6 hvor 6 er best.Det er spesielt tre områder som belyses: Tilfredshet med tilgjengelighet Tilfredshet med service, informasjon og brukervennlighet Tilfredshet med saksbehandlere og veiledereResultat - Brukerundersøkelse NAV 2012År Tilfredshet med tilgjengelighet Tilfredshet med service, informasjon ogbrukervennlighetTilfredshet med saksbehandlereog veiledere2011 3,7 4,2 4.42012 3,7 4,2 4,5Resultat - Brukerundersøkelse Senter for rusforebygging 2012År Generell brukertilfredshet Opplevd brukermedvirkning2011 3,4 3,52012 3,5 3,4Resultat Brukerundersøkelse Introduksjonssenteret 2012ÅrGenerell brukertilfredshet2011 5,22012 5,3Vurdering av resultateneResultatet for NAV viser at brukertilfredsheten ikke er på ønsket nivå, men en svakforbedring fra 2011. Resultatene for NAV Drammen er gjennomgående noe svakere ennsamlede resultater for NAV Buskerud. Resultatene for Senter for rusforebygging ogIntroduksjonssenteret viser at brukertilfredsheten er høyere enn ønsket ambisjonsnivå, og påsamme nivå som i 2011.Resultater for norskopplæringResultatene for norskprøvene for voksne innvandrere er fortsatt under ønsket ambisjonsnivåfor norskprøve 2. Norskprøve 3 muntlig er fortsatt vesentlig under ønsket ambisjonsnivå,mens norskprøve 3 skriftlig har økt fra 55 prosent i 2011 til 71 prosent i 2012, og er dermedover ønsket nivå på 65 prosent.Norskprøver Bestått 2011 i % Bestått 2012 i % Ønsket nivå i %Norskprøve 2, muntlig: 86 88 90Norskprøve 2, skriftlig: 64 59 65Norskprøve 3, muntlig: 67 70 90Norskprøve 3, skriftlig: 55 69 65- 90 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Resultater for grunnskoleopplæring av voksneGrunnskole for voksne hadde et gjennomsnitt på 37 grunnskolepoeng i 10. klasse i 2012, enforbedring fra 33 i 2011. Det er imidlertid fortsatt under ambisjonsnivået, som er på 39grunnskolepoeng. I ordinær grunnskole var resultatet i 2012 på 40,5 poeng i Drammen.ØkonomiDriftsregnskap 2012 for programområde 13 Sosiale tjenesterResultat før fondsavsetningerMillioner kronerRegnskap2011Regnskap2012Budsjett2012AvvikLønn inkludert sosiale kostnader 159,0 171,5 174,4 2,8Andre driftsutgifter 136,6 149,4 141,5 -7,9Sum driftsutgifter 295,6 320,9 315,9 -5Andre inntekter -6,9 -7,0 -3,3 3,7Refusjon sykelønn og fødselspenger -68,2 -87,0 -68,5 18,5Sum driftsinntekter -75,1 -94,0 -71,8 22,2Netto driftsutgifter 220,5 226,9 244,1 17,2Avsetning til bundne fond: 17,2 millioner kronerVurdering av driftregnskapetBrutto driftsutgifter for programområdet Sosiale tjenester økte fra 298,6 millioner kroner i2011 til 320,9 millioner kroner i 2012. Dette er en økning på 25,3 millioner kroner,tilsvarende en vekst på 8,5 prosent. Før avsetning til fond hadde programområdet ettmindreforbruk på 17,2 millioner. Det er avsatt 14 millioner kroner til fond. Nettomindreforbruk etter avskrivninger er 3,2 millioner kroner.Vurdering av investeringsregnskapetInvesteringsrammen i 2012 var på 9,0 millioner kroner. Det viktigste enkelttiltaket varinventar og utstyr til Introduksjonssenteret. I alt 3,1 millioner kroner fra rammen står ubrukt.- 91 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Programområde 14 Vann og avløpDet er levert drikkevann og slokkevann uten større avvik. Til tross for befolkningsveksten bledet i 2012 kjøpt mindre vann fra Glitrevannverket enn i 2010 og 2011. Utskifting avvannledninger er ett av tiltakene for redusert vannforbruk. Renseeffekten ved Solumstrandrenseanlegg er tilfredsstillende, men ved Muusøya renseanlegg oppnås ikke renseresultater itråd med myndighetskravene. Arbeidet med å separere overvann fra avløpsvann som skal tilrenseanlegget er videreført som viktigste tiltak for å forbedre renseresultatene. Arbeidet medå rehabilitere gamle vannverksdammer er i 2012 videreført med fullført rehabilitering avLandfalltjern.Programområdet hadde i 2012 et mindreforbruk på 0,8 millioner kroner i forhold til budsjett.Det er gjennomført investeringer for 102,3 millioner kroner i 2012.SammendragMål og resultaterDet arbeides kontinuerlig med utskifting av både vann- og avløpsledninger, men fremdriften(km utskiftede rør per år) ligger noe etter planen, grunnet kapasitetsbegrensninger ogavhengighet av andre instanser. Arbeidet med å rehabilitere tidligere vannverksdammer er i2012 videreført med ferdigstilling av dammen på Landfalltjern.Målene om å tilby god drikkevannskvalitet er oppnådd. Fornyelsen av Solumstrandrenseanlegg har gitt gode renseresultater der, men det gjenstår fortsatt å oppnå fullttilfredsstillende rensegrad for anlegget på Muusøya. Målet om badevannskvalitet er ikkenådd, men dette skyldes ikke alene faktorer innenfor kommunens kontroll.NøkkeltallIndikatorDrammen Drammen2011 2012Andel av befolkningen tilknyttet kommunens avløpstjeneste 97,9 % 98,1 %Andel av befolkningen tilknyttet kommunens vannforsyning 98,6 % 98,7 %Andel boligeiendommer som betaler etter målt forbruk 74 % 82 %Brukertilfredshet med tjenestetilbudet (vann og avløp) *) 4,9 4,9Rensegrad fosfor Muusøya renseanlegg (krav: 93 % i 2011, 95 % i 2012) 79 % 92 %Rensegrad fosfor Solumstrand renseanlegg (krav 90 %) 92 % 97 %*) Ønsket nivå minst 4,5ØkonomiBrutto driftsutgifter for vann og avløp var i 2012 på 135,3 millioner kroner mot 120,4millioner kroner i 2011. Dette er en økning på 14,9 millioner kroner, tilsvarende en vekst på12,4 prosent. Programområdet hadde i 2012 et mindreforbruk på 0,8 millioner. Av dette er0,54 millioner kroner avsatt til bundne fond.- 92 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012HovedomtaleMål og resultaterMål- og resultatstyring 201214 Vann og avløpGod folkehelse og rene vassdragMål og indikatorØnsketresultatAkseptabeltresultatIkkegodkjentResultat2012Nok vannGodt vann‐Antall persontimer med vanntrykk < 2bar i tilknytningspunktet< 1 persontime > 1 persontime 2,3 persontimer‐Andel tilknyttet vann med akseptabeltinnhold av hhv.fysisk-kjemiske stofferog bakterier iht.rutineprøver100 %>93% />98,5% < 93%/ 93% < 93% 100 %Tilfredsstillende badevannskvalitet% av prøvene med tilfredsstillende‐lavt innhold av TKB> 95% 90 - 95% < 90 % 89 %Overholde fylkesmannens krav iutslippstillatelsenI henhold tilkravIkke iht. krav- Solumstrand I.h.t krav‐ MuusøyaI henhold til krav Ikke iht. krav Ikke iht. kravNok vannFor å holde den bruksmessige vannkvaliteten god renses vannledningsnettet rutinemessig.Dette fører til at vannet må stenges av hos hver abonnent cirka 8-10 timer hvert femte år, somer noe mer avbrudd i vannforsyningen enn ønskelig. Det arbeides med å lage en plan for åkartlegge behovet for rensing av ledningsnettet mer detaljert, slik at det ikke skal blinødvendig å stenge av vannet så ofte der behovet er minst. Vannavstengning i forbindelsemed rutinemessig rensing er varslede avbrudd. Det forekommer også ikke varsledevannavstengninger, for eksempel i forbindelse med lekkasjer, men dette har svært lite omfang.Godt vannHvorvidt byen forsynes med godt vann vurderes ut fra rutineprøvene som tas ved fastepunkter. Disse prøvene tas blant annet for å imøtekomme drikkevannsforskriftens krav tilkontroll av vannkvaliteten. Dette innebærer bestemmelser om antall prøvepunkter, parametreog hyppighet. Det er ikke blitt påvist tarmbakterier i prøvene i 2012. Det har vært noen få- 93 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012overskridelser hva gjelder andre typer analyser, men ikke slik at vannkvaliteten har blittvurdert som uakseptabel.Sikkert vannAlle kommunens abonnenter har normalt vannforsyning fra Røysjø eller Glitre. Skulle det bliumulig å forsyne byen fra en eller begge disse kildene, vil vann fra Asker og Bærum vannverkbli koplet inn. Alle disse vannkildene har godkjent sikkerhet og vannkvalitet.Tilfredsstillende badevannskvalitetDet var to prøveuker med høye bakterieverdier i elva i 2012. I alt hadde 11 prøver av totalt102 (inkludert skogstjern) en verdi større enn 1 000 tarmbakterier per 100 ml vann.Overvåking av overløp og overvannsledninger er mer intensiv i badesesongen enn ellers iåret, men det ble ikke avdekket spesielle problemer på avløpsnettet i ukene med høyebakterieverdier. Det var mye regnvær sommeren 2012 og det er grunn til å tro at utvasking avforurensning både fra overflaten og via ledningsnettet var mye av grunnen til overskridelsene.Overholde Fylkesmannens krav i utslippstillatelsenFylkesmannens krav består av rensekrav til de to renseanleggene Solumstrand og Muusøya,og krav om at forurensningen skal komme fram til renseanleggene. Av disse kravene er detbare rensekravet på Solumstrand renseanlegg som oppfylles. Dette er første gang, og kan istor grad tilskrives den store fornyelsen som er gjennomført på anlegget. Rensingen påMuusøya har blitt langt bedre det siste året, men kravet er fremdeles ikke oppfylt. Når detgjelder andelen av vannet som kommer frem til renseanleggene, er kravet 95 prosent. Dette ervanskelig å måle, men i henhold til saneringsplanen er nivået nå beregnet å være på 85-90prosent i Muusøya rensedistrikt.Andre forholdVannforbruk og lekkasjebekjempelseDet ble i 2012 kjøpt 9,6 millioner m 3 vann fra Glitrevannverket. Det er nesten 5 prosentmindre enn i 2010, da forbruket i byen inkludert lekkasjer var på 10,1 millioner m 3 . Detarbeides systematisk med å lokalisere og tette lekkasjer, men det er foreløpig for tidlig å si omdette er grunnen til det lavere vannforbruket. Det er et mål at vannforbruket skal ligge på2004-nivå eller lavere. I 2012 var forbruket for første gang på flere år under 2004-nivået.Vannmålerinstallering hos arealabonnenterUtsendelse av anmodninger og pålegg om installering av vannmålere hos arealabonnenter gårsom planlagt. Andelen husholdninger med vannmåler er nå oppe i 82 prosent. I 2012 ble detsendt ut 1723 brev med anmodning om installasjon av vannmåler, og 758 brev med påleggom installasjon av vannmåler.Utskifting vannledningerDet ble rehabilitert eller skiftet ut i alt 2,0 km vannledning. Målet var 3,0 km. Hovedårsakentil avviket er forskyvning av framdriften på enkelte prosjekter på grunn avkapasitetsutfordringer internt og eksternt, krevende planprosesser og avhengighet mot andreinstanser (fellesprosjekter). Det er også stor variasjon mellom prosjektene fra år til år, ogenkelte prosjekter innebærer mer ledningsfornyelse enn andre. I 2011 ble det skiftet ut merenn dobbelt så mange meter vannledning som i 2012, uten at det ble tilsvarende størrekostnader.- 94 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Utskifting avløpsledningerDet ble rehabilitert eller skiftet ut i alt 3,2 km avløpsledning. Av dette var cirka 2,4 kmombygging til separatsystem (separate ledninger for avløpsvann og overvann). Dette ermindre enn målet i virksomhetsplanen, som var på 3,3 km. Årsakene til avviket er sombeskrevet under utskifting av vannledninger.BadevannskvalitetSkogstjerna hadde som forventet god badevannskvalitet gjennom hele sesongen og kvalitetenpå Sota og Strømsø strand var også tilfredsstillende. Vannkvaliteten i elva var imidlertid ikkeså god som i 2011. I både uke 28 og uke 32 viste målingene utilfredsstillendebadevannskvalitet ved alle badeplassene på Åssiden og Bragernes. Nedbørsdata for disseukene tyder på kraftig regnvær i forkant av prøvetakingen, og dette gir erfaringsmessigdårligere vannkvalitet enn ellers på grunn av økt utvasking av forurensing til elva.Biologisk-kjemisk rensing ved Solumstrand renseanleggSolumstrand renseanlegg har vært under ombygging de siste årene, og først i januar 2011 varalle rensetrinnene igangsatt. 2012 ble således det første hele driftsåret. Anlegget har fungertgodt i hele 2012. Alle rensekravene ble oppfylt.Optimalisering av Muusøya renseanleggDe siste årene har renseeffekten på Muusøya renseanlegg vært betydelig lavere enn kravet.Det har derfor over flere år blitt gjennomført et optimaliseringsprosjekt. Det er blant annetoppnådd lovende resultater med en kombinasjon av jern og kalk som fellingskjemikalier.I løpet av 2011 ble det også blitt installert en del nytt teknisk utstyr. Renseresultatene i 2012ble som følge av dette betydelig bedre enn i 2011, men anlegget er fremdeles ikke helt i målnår det gjelder å oppfylle Fylkesmannens krav.Biogass og mottak av septik på LindumSlammet fra Solumstrand renseanlegg har fra høsten 2012 blitt behandlet i et nyttbiogassanlegg på Lindum. Slammet fra Muusøya renseanlegg komposteres fortsatt påavfallsanlegget i Oredalen (Hurum). Septikmottaket i forbindelse med biogassanlegget erigangsatt, men anlegget på Muusøya mottok i hele 2012 fortsatt septik fra tanker tilknyttetavløpsnettet i Drammen. Det foreligger planer om å avvikle mottaket på Muusøya i løpet av2013, det vil si at all septik må leveres til Lindum.GVD - Godt Vann DrammensregionenDette er et samarbeidsprosjekt mellom ni kommuner i Drammensregionen ogGlitrevannverket IKS. Formålet med prosjektet er å få til nødvendig forbedring avfagkunnskap, metoder, regelverk, etc. for å heve kvaliteten på VA-tjenestene i regionen. Medfelles ressurser skal prosjektet på en effektiv måte føre til en vesentlig bedre resultatoppnåelseenn om alle kommunene hadde jobbet med VA-sakene alene. Prosjektet har i 2012 blant annetarbeidet med følgende:Lekkasjekontroll. Søketeknikk, kompetanse, datafangst og teknologi er videreutviklet i2012 og har gitt redusert vannforbruk i flere soner til tross for befolkningsvekst.Utvikling av en datamodell for vannledningsnettetEtablering av sonevannmålere på hovedledningsnettetGIS-løsninger for kommunene med kvalitetsheving av kartverket. I 2012 ble det ferdigstilten VA-GIS-norm.- 95 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Samarbeid med Høyskolen i Buskerud om gjennomføring og utvikling av en nystudieretning innen vann- og avløpsteknikkOvervannsstrategiArbeidet med overvannstrategi for Drammen er startet opp i 2012, med sikte på ferdig strategii 2013. Målet er å definere kommunens ambisjoner, strategier og virkemiddelbruk forhåndtering av overvann, knyttet til å: Minimere skader og ulemper på eiendommer og infrastruktur, forårsaket avklimaendringer og økt nedbør. Betrakte overvann som ressurs i bymiljøet. Redusere forurensning fra avløpsanlegg.NøkkeltallVannforsyningIndikatorDrammen Drammen Drammen Drammen2009 2010 2011 2012Total mengde vann kjøpt fra Glitrevannverket (1000 m 3 ) 9 780 10 101 9 973 9 611Lekkasjeandel (beregnet)* 49 % 52 % 47 % 46 %Fornyelse av vannledninger (% av total lengde)** 0,8 % 0,9 % 1,6 % 0,7 %Andel boligeiendommer som betaler etter målt forbruk 70 % 71 % 74 % 82 %Brukertilfredshet med tjenestetilbudet (vann og avløp)*** 4,8 4,8 4,9 4,9* 20 % ansees som akseptabelt** Bør være større enn 1 % som tilsvarer 100 års gjennomsnittlig levetid*** Ønsket nivå er minst 4,5Avløp og rensingIndikatorDrammen2009Drammen2010Drammen2011Drammen2012Rensegrad fosfor Muusøya renseanlegg (krav: 93 %, 95 % fra2012)87 % 81 % 79 % 92 %Rensegrad fosfor Solumstrand renseanlegg (krav 90 %) 84 % 82 % 92 % 97 %Fornyelse av avløpsledninger (% av total lengde)* 1,0 % 0,9 % 1,0 % 1,0 %Beregnet tilføringsgrad til Muusøya renseanlegg (inkludert85 % 85 % 85 % 86 %lekkasjevann som renses ved infiltrasjon i grunnen) **)* Bør være større enn 1 % som tilsvarer 100 års gjennomsnittlig levetid** Krav til tilføringsgrad er 95 %- 96 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012KOSTRA-tall for programområde 14 Vann og avløpIndikatorDrammen2011Drammen2012Fr.stad 2012 Kr.sand 2012Sandnes2012SnittBuskerud2012Snitt landetex Oslo 2012Andel avbefolkningentilknyttetkommunensavløpstjenesteAndel avbefolkningentilknyttetkommunensvannforsyningGebyrgrunnlagper innbyggertilkn. komm.AvløpstjenesteGebyrgrunnlagper innbyggertilkn. komm.vannforsyning97,9 98,0 94,8 98,2 83,1 83,5 81,598,6 97,2 91,7 93,0 81,2 84,0 81,41 849 1 900 1 444 1 088 1 352 1 706 1 4851 034 1 159 1 173 754 550 1 160 1 241BrukereDet ble gjennomført brukerundersøkelse høsten 2012. Av 1 500 abonnenter som ble forespurtsvarte 224. Dette utgjør 14 prosent og er litt høyere enn i fjor. Resultatene viser atbrukertilfredsheten med tjenestetilbudet er stabilt høy, og spesielt med vannforsyningen. Somtidligere år er opplevelsen av service og informasjon litt under ønsket nivå. Undersøkelsenviser at brukerne har høy grad av tillit og respekt for vann- og avløpstjenesten.Vurdering av resultateneResultatene viser at vann- og avløpstjenesten leverer tjenester publikum er fornøyd med.Utfordringen for tjenesteområdet er fortsatt å styrke kommunikasjonen med brukerne.MedarbeidereDet ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse høsten 2012. Resultatene viser atmedarbeidertilfredsheten i virksomheten er høy.Vurdering av resultateneDe resultatene som fremkommer viser en stabilt høy tilfredshet. Sykefraværet har vært høyereenn målet for virksomheten i 2012, noe som skyldtes langtidssykefravær hos fleremedarbeidere i 1. halvår.- 97 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012ØkonomiDriftsregnskap 2012 for programområde 14 Vann og avløp (tall i millioner kroner)Resultat før fondsavsetningerMillioner kronerRegnskap2011Regnskap2012Budsjett2012AvvikLønn inkludert sosiale kostnader 22,4 23,6 24,7 1,1Andre driftsutgifter 97,9 111,7 108,5 -3,2Sum driftsutgifter 120,4 135,3 133,2 -2,1Andre inntekter -184,1 -213,7 -211,2 2,5Refusjon sykelønn og fødselspenger -1,2 -0,9 -0,6 0,3Sum driftsinntekter -185,3 -214,7 -211,8 2,9Netto driftsinntekter -64,9 -79,4 -78,6 0,8Avsetning til bundne fond: 0,54 millioner kroner.Vurdering driftregnskapetBrutto driftsutgifter for vann og avløp var i 2012 135,3 millioner kroner mot 120,4 millionerkroner i 2011. Dette er en økning på 14,9 millioner kroner, en vekst på 12,4 prosent.Programområdet fikk i 2012 et mindreforbruk på 0,8 millioner kroner, sammenlignet medjustert budsjett. Av dette er 0,54 millioner kroner avsatt til bundne fond.Resultatet for programområdet kan i hovedsak forklares av følgende forhold: Lønnsbesparelser på 1,4 millioner kroner som følge av vakante stillinger. Mindreforbruk på andre driftsutgifter som følge av at en del aktiviteter ikke bleigangsatt og dette ga rom for driftsfinansiering av investeringer for 7,0 millionerkroner. Øvrige avvik er i hovedsak knyttet til lageret, som har hatt en høyere omsetning ennbudsjettert.Vurdering av investeringsregnskapetVannforsyningDet er regnskapsført 29,9 millioner kroner i 2012. Dette innebærer at 18,1 millioner kroner avden samlede bevilgningen er ubrukt. Hovedårsaken til mindreforbruket er forskyvning avfremdriften på enkelte prosjekter, på grunn av kapasitetskrevende planprosesser ogavhengighet mot andre instanser (fellesprosjekter). Disse prosjektene planlegges avslutteteller påbegynt i 2013. I tillegg er det utført arbeider for 2,3 millioner kroner som iutgangspunktet var forutsatt finansiert innenfor investeringer, men som i stedet er belastetdriftsregnskapet.Avløp og rensingDet er regnskapsført 72,4 millioner kroner i 2012. Dette innebærer at 33,9 millioner kroner avden samlede bevilgningen ikke er brukt. Hovedårsaken til mindreforbruket er forskyvning avfremdriften på enkelte prosjekter, grunnet samme forhold som er beskrevet undervannforsyning. I tillegg er det utført arbeider for 4,7 millioner kroner som i utgangspunktetvar forutsatt finansiert innenfor investeringer, men som i stedet er belastet driftsregnskapet.- 98 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012ØkonomiDrammen bykasses regnskap for 2012 er avsluttet med et overskudd etter årsoppgjørsdisposisjonerpå 5,8 millioner kroner. Netto driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner er på28,9 millioner kroner, og er 27,9 millioner kroner bedre enn forutsatt i justert budsjett.Resultatforbedringen skyldes i hovedsak mindreforbruk i programområdene, høyere inntekterfra skatt og rammetilskudd og noe lavere pensjonskostnader enn forutsatt i budsjettet.Driftsregnskapet 2012Økonomisk resultatDrammen bykasses driftsregnskap for 2012 er avsluttet med et overskudd etterårsoppgjørsdisposisjoner på 5,8 millioner kroner. Det tas forbehold om endringer som følgeav regnskapsrevisjonen. Netto driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner er på 28,9 millionerkroner, tilsvarende 0,7 prosent i forhold til brutto driftsinntekter. Målt i forhold til revidertbudsjett er bykassens netto driftsresultat 27,9 millioner kroner bedre enn forutsatt. ForeløpigeKOSTRA-tall for 2012 viser netto driftsresultat på 2,7 prosent for kommunene på landsbasis.Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 2000-20128,0Drammen bykasse ‐ netto driftsresultat 2000‐2012i prosent av bto. driftsinntekter6,0Prosent4,02,00,02000200120022003200420052006200720082009201020112012‐2,0‐4,0‐6,0DrammenAlle kommunerI samsvar med budsjett er det foretatt netto avsetning til disposisjonsfond med 34,6 millionerkroner. Disposisjonsfondet utgjør etter dette 172,5 millioner kroner per utgangen av 2012. Detmå i tillegg tas hensyn til udisponert overskudd i 2012 på 5,8 millioner kroner, slik at samletreserve utgjør 178,3 millioner kroner.Figuren nedenfor viser utviklingen i bykassens disposisjonsfond, som i perioden 2007-2012har vokst fra om lag 90 til 172 millioner kroner. Ved utgangen av 2012 utgjør- 99 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012disposisjonsfondet 4,35 prosent av bykassens brutto driftsinntekter. Rentesikringsfondetsandel av disposisjonsfondet er synliggjort i figuren fra dette ble opprettet i 2010.Disposisjonsfondet – utvikling i perioden 2007-2012Utvikling reserver 2007‐2012Rentesikringsfond Generell fondsreserve (min. 3%)2001801601401201008060402002007 2008 2009 2010 2011 2012Ved behandlingen av økonomiplan 2013-2016 vedtok bystyret mål for kommunens reserver.Disse tilsier en generell fondsreserve på minst 3 prosent av brutto driftsinntekter ogrentesikringsfond på 1 prosent av samlede lånegjeld ved årets utgang. Som det fremgår avtabellen nedenfor er disse målene oppfylt allerede ved utgangen av 2012.Disposisjonsfondet – bruk og avsetning i 2012 (millioner kroner)Mill. kronerSaldo disposisjonsfond pr. 31.12.2011 137,9‐ Bruk til engangsformål 2012 ‐16,3‐ Omdømmeprosjektet ‐1,9‐ Bruk av "eldremilliarden" i 2012 ‐0,4‐ Bystrategi 2036 (Sundland) ‐ restmidler fra byjubileet ‐2,3+ Avsetning depositumfond (jfr. vedtak 1. tertial 2012) 1,0+ Avsetning i hht. budsjett 2012 54,4= Disposisjonsfond pr. 31.12.2012 172,5Generell reserve (3% av bto. driftsinntekter) 119,1"Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 44,2Avsetning utover målsetting 9,2- 100 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Hovedstørrelser i Drammen bykasses regnskap 2012Tabellen nedenfor viser enkelte hovedstørrelser i bykassens driftsregnskap for 2012,sammenholdt med justert budsjett.Drammen bykasse – hovedstørrelser i regnskap 2012Mill. kroner(Inntekter med negativt fortegn)Regnskap2011Regnskap2012Budsjett2012 AvvikProgramområdene 1-14 2 740,8 3 009,6 3 018,3 8,7Skatt og rammetilskudd -2 571,2 -2 815,1 -2 796,1 19,0Andre sentrale inntekter -132,5 -142,4 -140,0 2,4Finansielle poster 86,5 100,6 89,3 -11,3Fra kommunens bedrifter -106,8 -110,3 -110,7 -0,4Pensjon/lønnsreserve mv. -9,1 -71,3 -61,8 9,5Netto driftsresultat 7,6 -28,9 -1,0 27,9Årsoppgjørsdisposisjoner -29,6 23,1 1,0 -22,1Regnskapsmessig mindreforbruk(overskudd) -22,0 -5,8 0,0 5,8I det etterfølgende gis en kortfattet omtale av de enkelte hovedstørrelsene. For en meromfattende omtale og analyse vises til rådmannens årsberetning som vil inngå i egen sak omDrammen bykasses regnskap for 2012. Hovedoversikt for Drammen bykasses driftsregnskapfor 2011 følger som vedlegg.God økonomistyring i programområdeneProgramområdene har hatt stramme rammevilkår i 2012, blant annet som følge avinnsparingskrav på til sammen 180 millioner kroner i årene 2010-2012. Regnskapstalleneviser at virksomhetenes økonomistyring gjennomgående har vært god, med et samletmindreforbruk i programområdene på nesten 9 millioner kroner før avsetning av ubrukteøremerkede midler. Øremerkede bevilgninger som vil bli overført til 2013 beløper seg til 22,9millioner kroner, slik at samlet resultat etter overføringer viser merforbruk på 13,2 millionerkroner.Resultat pr. programområde i 2012Programområde(mill. kroner)Regnskap2012(før avsetn.)Rev.budsjett2012Avvik(føravsetn.)Avvik(etteravsetn.)Avsetn.(netto)Barnehage 457,7 457,8 0,0 ‐ 0,0Oppvekst 215,7 217,7 2,1 1,1 1,0Brannvern 40,2 40,2 0,0 ‐ 0,0Byutvikling 16,8 18,5 1,7 1,5 0,2Helse og omsorg 1 030,6 1 003,7 ‐26,9 3,2 ‐30,0Kultur 135,2 137,1 1,9 3,2 ‐1,3Ledelse, organisering og styring 186,2 187,3 1,2 0,9 0,3Miljø, kompetanse og næring 6,7 8,4 1,7 0,4 1,3Politisk styring 19,5 19,8 0,3 0,0 0,2Samferdsel og fellesarealer 113,6 115,5 1,9 0,1 1,8Grunnskoleopplæring 633,7 646,7 13,1 3,3 9,8Sosiale tjenester 233,1 244,1 11,1 8,8 3,2Vann og avløp ‐79,4 ‐78,6 0,7 0,5 0,2Sum P1‐14 3 009,6 3 018,3 8,7 22,9 ‐13,2- 101 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Med unntak av programområde 05 Helse og omsorg har programområdene tilfredsstillenderesultater i 2012. Helse og omsorg har imidlertid et merforbruk på 26,9 millioner kroner føravsetninger. Rådmannen har anmodet Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) om å foreta enanalyse av programområdets regnskap for 2012. BKR skriver i sin rapport at merforbruket ihovedsak henføres til høyere vikarbruk samt lavere inntekter enn budsjettert.Figuren nedenfor viser prosentvis endring i utvalgte programområders brutto driftsutgifter fra2011 til 2012. Målt i forhold til den kommunale deflatoren på 3,2 prosent 2 har de flesteområdene hatt en reell økning i 2012. Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer harimidlertid en økning som ligger lavere enn deflatoren.Generelt bidrar vesentlig høyere reguleringskostnad i 2012 enn i 2011 til 1,8 prosent vekst iprogramområdenes brutto driftsutgifter. I tillegg må det tas hensyn til følgende særskilteforhold innenfor enkelte av programområdene:Veksten i programområde 01 Barnehage har sammenheng med økte pensjonskostnader ide kommunale barnehagene som utløser betydelig etterbetaling.Veksten i programområde 02 Oppvekst skyldes blant annet flytting av Helsestasjonene fraP05 og økte utgifter til enslige mindreårige flyktninger.Veksten i programområde 04 Byutvikling skyldes blant annet styrking av plankapasitetenog arbeidet med bystrategien (ref. økonomiplan 2012-2015).Veksten i programområde 05 skyldes blant annet innføringen av samhandlingsreformensom tilsvarer 6,5 prosent av veksten i 2012, samt produksjonsøkning i hjemmetjenesten ogvekst i brukerstyrt personlig assistanseEndring i brutto driftsutgifter 2011-2012 for utvalgte programområder25 %Brutto driftsutgifter i prosent målt mot deflator20 %15 %10 %5 %0 %01 Barnehage 02 Oppvekst 04 Byutvikling05 Helse ogomsorg06 Kultur11 Samferdselog fellesarealer12 Grunnskole13 SosialetjenesterVekst % 12,20 % 22,00 % 13,80 % 11,64 % 5,61 % 1,46 % 6,98 % 8,74 %Deflator 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 %Sentrale inntektsposter bedre enn forutsattDrammen kommunes skatteinngang i 2012 viser en vekst på 5,7 prosent. Dette er 0,3prosentpoeng bedre enn budsjettert, og gir en merinntekt på 4,6 millioner kroner. Dennasjonale skatteutviklingen har vært noe bedre, med en vekst på 6,8 prosent. Som følge avhøyere nasjonal skattevekst er skatteinntekt per innbygger i Drammen redusert fra 99 prosenttil 97,8 prosent i 2012. Bedre nasjonal skatteutviklinger er delvis kompensert gjennomgunstigere inntektsutjevning i rammetilskuddet, som viser en merinntekt på 14,4 millioner2 Justert anslag for 2012 som Regjeringen la til grunn ved fremleggelsen av Statsbudsjettet 2013- 102 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012kroner. Øvrige sentrale inntektsposter som integreringstilskudd, momsrefusjon frainvesteringer og kompenasjonstilskudd fra Husbanken gir i sum merinntekter på 2,4 millionerkroner.Utviklingen i frie inntekter 2008-20123 000Utvikling skatt og rammetilskudd2 500Millioner kroner2 0001 5001 000RammetilskuddSkatt på inntekt ogformue50002008 2009 2010 2011 2012Finansielle poster i minusFinansbudsjettet viser et netto merforbruk på 11,3 millioner kroner. Dette skyldes først ogfremst svakere kontantresultat enn budsjettert i Lånefondet. Årsaken er lavere renteinntekterenn forutsatt fra Drammen Eiendom KF, som følge av forskyvninger i investeringer oglåneopptak. På den annen side fører dette til lavere rentekostnader enn budsjettert i DrammenEiendom KF’s regnskap.Utbytte og eieruttak som forutsattUtbytte og eieruttak fra kommunens bedrifter er inntektsført med netto 110,3 millionerkroner. Av dette kommer 60 millioner kroner i form av utbytte fra Energiselskapet BuskerudAS og 4 millioner kroner fra Lindum AS, mens 55,2 millioner kroner er ført som eieruttak frakommunale foretak. Det er ført 8,9 millioner kroner tilbake til de kommunale foretakene, tildekning av tidligere års underskudd i Drammen Drift KF.Pensjonskostnader noe lavere enn forutsattFellesutgifter/ufordelte poster viser en netto merinntekt på 9,5 millioner kroner. Dette kan ihovedsak forklares ved gunstigere forhold mellom premieavvik og reguleringskostnad ennforutsatt i budsjettet. Selv om pensjonskostnadene ble noe lavere enn budsjettert i 2012, viserfiguren nedenfor at det har vært en svært kraftig vekst i bykassens pensjonskostnader iperioden 2007-2012. Samlet belastning i driftsregnskapet består av netto pensjonskostnadtillagt amortisering av tidligere års premieavvik. I løpet av den siste femårsperioden har denårlige belastningen steget fra 119 til 243 millioner kroner.- 103 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Utviklingen i bykassens pensjonskostnader 2007-2012Utvikling i pensjonskostnader300250243,1208,5Mill. kr200150118,6134,3164,2175,3Sum pensjonskostnad +amortiseringNetto pensjonskostnad100Amort. tidl. års premieavvik5002007 2008 2009 2010 2011 2012Akkumulert premieavvik har bygget seg ytterligere opp i 2012 og er inklusivarbeidsgiveravgift inntektsført med 112,3 millioner kroner. Samtidig er det amortisert 43,9millioner kroner av tidligere års avvik. Dette innebærer at akkumulert premieavvik har øktmed 68,4 millioner kroner i 2012, og utgjør ved årets utgang 587,1 millioner kroner inkl.arbeidsgiveravgift. Det akkumulerte premieavviket utgjør en betydelig likviditetsmessigbelastning for Drammen kommune.Produksjonsindekser og effektivitetPå grunnlag av en rekke indiktatorer som i sum gir uttrykk for kvantitet og kvalitet i denkommunale tjenesteproduksjonen, har Senter for Økonomisk Forskning (SØF) utarbeidetproduksjonsindekser for ASSS-kommunene 3 . Indikatorene innenfor hver tjenestetype vektessammen til en delindeks som viser kommunenes tjenestetilbud i forhold til ASSSgjennomsnittet.Ved å sammenholde produksjonsindeksen med ressursinnsatsen (bruttodriftsutgifter) innenfor de enkelte tjenestetyper får man et uttrykk for den relativeeffektiviteten i tjenesteproduksjonen. Det gjøres oppmerksom på at bådeproduksjonsindeksene og brutto driftsutgifter i disse beregningene er korrigert for forskjeller iutgiftsbehovet.Figuren nedenfor viser at det blant ASSS-kommunene var Drammen som hadde mest effektivproduksjon av sum tjenester 4 i 2011. Drammens produksjon av tjenester var 3,4 prosenthøyere enn ASSS-gjennomsnittet, mens brutto driftsutgifter var 5,2 prosent lavere. Dette gjørat effektiviteten i Drammen lå 9,1 prosent over ASSS-gjennomsnittet3 Fra ”Tjenesteproduksjon og effektivitet” – vedlegg til ASSS-rapportene pr. september 20124 Omfatter de tjenestene som inngår i kommunenes inntektssystem: grunnskole, pleie og omsorg, helsetjenester,sosialtjenesten, barnevern og barnehager.- 104 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Sum tjenester: Effektivitet, produksjon og korrigerte driftsutgifter i ASSS-kommunene i 20111,101,0911,0691,051,0121,0161,000,976 0,9750,982 0,9801,033 1,0400,950,900,850,800,75ProdindeksBto drutgASSSEffektivitet0,700,650,60Fredrik Bærum Oslo Dram Krsand Sandnes Stavang Bergen TrondheimTromsøFiguren nedenfor viser produksjonsindekser og effektivitet for Drammen, innenforinntektssystemes tjenester i 2011. Det går frem at det var innenfor sosialtjenesten og pleie ogomsorg at Drammen hadde mest effektiv produksjon av tjenester i 2011, mens det varinnenfor helsetjenester at Drammen hadde minst effektiv produksjon. Drammens produksjonav tjenester innenfor sosialtjenesten var 12,9 prosent høyere enn ASSS-snittet, mens bruttodriftsutgifter var 4,3 prosent lavere. Dette gjør at effektiviteten innenfor sosialtjenesten lå 17,9prosent over ASSS-snittet. Drammens produksjon av helsetjenester var 0,5 prosent høyere ennASSS-snittet, mens brutto driftsutgifter var hele 9,8 prosent høyere. Dette gjør ateffektiviteten innenfor helsetjenester lå 8,5 prosent under ASSS-snittet.Produksjonsindeks og relativ effektivitet pr. tjeneste - Drammen kommune i 20111,301,251,201,1791,151,1551,10 1,0951,0911,051,0471,001,0170,950,900,9150,850,800,750,700,650,60Grunn skole Pleie/ oms Helse tjen Sosial tjen Barne vern Barne hager SumProdindeksBto drutgASSSEffektivitet- 105 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Investeringsregnskapet 2012Det har vært høy investeringsaktivitet i Drammen kommune i 2012, med en totalinvesteringskostnad på 705 millioner kroner. Som det fremgår av figuren nedenfor er dette detnest høyeste investeringsnivået de siste seks årene. Det er gjennomført investeringsprosjekteri Drammen bykasse for 285,6 millioner kroner og for 419,4 millioner kroner i regi avDrammen Eiendom KF. Dette er cirka 183,6 millioner kroner lavere enn budsjettert, ogskyldes blant annet forskjøvet oppstart og framdrift for enkelte større prosjekter.Drammen kommunes investeringsutgifter i perioden 2007-2012800Drammen kommune ‐ bto.investeringsutgifter 2007‐2012600Mill. kroner40020002007 2008 2009 2010 2011 2012Som det fremgår av tabellen nedenfor har de største investeringskostnadene i 2012 påløptinnenfor programområde 11 Samferdsel og fellesarealer. Byggingen av Blichsgate P-hus erdet største enkeltprosjektet innenfor dette programområdet med påløpt kostnad på 81,1millioner kroner i 2012. Det har også vært høy investeringsaktivitet innenfor programområde12 Grunnskole hvor flere større prosjekter er under arbeid, og innenfor programområde 14Vann og avløp.Brutto investeringsutgifter pr. programområde i 2012Programområde (mill. kroner)Regnskap2012DrammenEiendom KF Totalt01 Barnehage 0,0 11,3 11,302 Oppvekst 0,0 0,0 0,003 Samfunnssikkerhet 0,0 0,0 0,004 Byutvikling 48,8 0,0 48,805 Helse og omsorg 7,4 69,4 76,906 Kultur 9,4 5,4 14,807 Ledelse, organisering og styring 21,6 2,2 23,810 Politisk styring 0,3 0,0 0,311 Samferdsel og fellesarealer 48,5 96,4 144,912 Grunnskole 11,0 116,2 127,213 Sosiale tjenester 5,9 84,5 90,414 Vann og avløp 108,4 0,0 108,418 Finansielle poster 0,0 0,0 0,020 Interkommunalt samarbeid (D-IKT mv.) 24,4 0,0 24,4Drammen Eiendom KF - diverse 0,0 33,9 33,9Sum 285,7 419,4 705,1- 106 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Utviklingen i lånegjeldenInvesteringsutgiftene for 2012 er i hovedsak finansiert gjennom eksterne låneopptak. Figurennedenfor viser utviklingen i kommunens samlede lånegjeld som er tatt opp gjennom Lånefondet(ekskl. formidlingslån fra Husbanken). Som det fremgår er lånegjelden ved utgangen av 2012 på4. 422 millioner kroner. I løpet av 2012 er lånegjelden økt med 297 millioner kroner. Dette erlavere enn investeringskostnadene skulle tilsi, og må ses på bakgrunn av forholdsvis store ubruktelånemidler ved utgangen av 2011.Drammen kommunes lånegjeld – utvikling 2007-2012Figuren viser også utviklingen i Drammen kommunes lånegjeld de seneste fem årene, fordeltmellom Drammen Eiendom KF, Bykassen – Vann og avløp og Bykassens øvrig gjeld.Drammen Eiendom KF’s lånegjeld finansieres i stor grad av bykassen gjennomvirksomhetenes husleier, mens lånegjelden knyttet til investeringer innenfor vann- ogavløpsområdet finansieres gjennom VA-gebyrene.Av kommunens låneportefølje per utgangen av 2012 er cirka 50 prosent knyttet til kortsiktigerentevilkår, mens resterende 50 prosent er sikret enten gjennom faste renter eller andre formerfor rentesikring.Rentesikret andel av låneporteføljen pr. 31.2.2012Låneportefølje pr. 31.12.201249,7 %50,3 %FastFlytende- 107 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Drammen bykasse – hovedoversikt driftsregnskap 2012- 108 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012- 109 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Menneskelige ressurser i Drammen kommune (HR)Utviklingen i 2012 viser følgende resultater: Sykefraværet er redusert med 0,6 prosentpoengfra 2011. Det er fortsatt jevn stigning i medarbeidernes tilfredshet med nærmeste leder.Turnover har i 2012 økt med 0,9 prosentpoeng. Ansatte med innvandrerbakgrunn har økt i2012. Flere ansatte over 55 år står i stilling.Drammen kommunes hovedmål har i 2012 vært:For å sikre riktig og nok kompetanse nå og i fremtiden, er Drammen kommune en attraktiv,inkluderende og helsefremmende arbeidsplass.Utviklingen i 2012 viser følgende resultater:Redusert sykefravær med 0,6 prosentpoeng i konsern.Fortsatt jevn stigning i medarbeideres tilfredshet med nærmeste leder.Rekruttert 24 ledertalenter for deltakelse i Talentprogram med hensikt å inspirere tilfremtidige lederstillinger i konsernet.Antall ansatte med tilnærmet full stilling (80-100 prosent) i programområde 05 HSOer økt med 60.Flere ansatte med innvandringsbakgrunn.Forbedret seniorresultat – flere ansatte over 55 år står i stillingØkt turnover med 0,9 prosentpoeng.PersonalutviklingAnsatte og årsverk*Drammen kommunes personalutvikling i antall og årsverk fra 2011 til 2012Årsverk Årsverk Antall ansatte Antall ansatteOrganisasjonsform31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12Drammen kommune - konsern 3 474 3467 4 331 4 328* Tabellen over viser ikke ansatte som har permisjon uten lønn, har gått ut sykepengerettighetene og mottarmidlertidige ytelser, midlertidige ansatte som har avtale om tilsigelse samt eventuell arbeidskraft innkjøpt fraulike byråer. Ansatte som er ute i svangerskapspermisjon er inkludert i tallene.Kommentarer til årsverksutvikling 2012:Årsverksutvikling er under kontroll, antall årsverk er i konsern redusert med 7.Turnover (personalomsetning) i prosentDrammen kommunes historiske personalomsetningTurnover 2010 Turnover 2011 Turnover 2012OrganisasjonsformDrammen kommune - konsern 10,5 8,8 9,7Kommentar til turnover 2012: Turnover i konsern har økt fra 8,8 prosent i 2011 til 9,7 prosent i 2012. Turnover er økende i de fleste programområder.- 110 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012FraværSamlet fravær for Drammen kommune som konsernÅr Sykefravær Annet fravær*2010 8,3 % 2,5 %2011 8,8 % 2,5 %2012 8,2 % 2,5 %*Fravær p.g.a barns sykdom, ulike permisjoner m.m..Oversikt over utviklingen i samlet fravær for konsern, kvinner (K) og menn (M)Totalt fravær(%)SykefraværAnnetfravær*SykefraværKAnnetfravær* KSykefraværMAnnetfravær* MKonsern 2010 8,3 2,5 8,9 3,0 5,8 0,7Konsern 2011 8,8 2,5 9,5 2,8 5,9 1,0Konsern 2012 8,2 2,5 9,0 2,8 4,9 1,0*Fravær p.g.a barns sykdom, ulike permisjoner m.m.Prosentvis fordeling av sykefraværsdager i konsernKonsernEgenmeldt sykefraværLegemeldt sykefravær iinntil 8 ukerLangtidssykefravær utover 8 uker2010 13,9 % 39,3 % 46,9 %2011 12,6 % 42,0 % 45,4 %2012 13,5 % 45,7 % 40,8 %Kommentarer til sykefraværsutvikling: Sammenlignet med år 2011, er sykefraværet i konsern redusert med cirka 0,6prosentpoeng i 2012. Sykefraværet er redusert både for kvinner og menn, 0,5 prosentpoengs reduksjon forkvinner, 1,0 prosentpoengs reduksjon for menn. Forskjellen på kvinner og menns sykefravær er fortsatt økende, i 2012 har kvinner etsykefravær som er hele 4,1 prosentpoeng høyere enn menns sykefravær. Målsetting om å øke andelen “egenmeldt sykefravær” er nådd, “egenmeldtsykefravær” er økt fra 12,5 til 13,5 prosent. Målsetting om å redusere andelen “langtidssykefravær ut over 8 uker” er nådd,“langtidssykefravær ut over 8 uker” er redusert fra 45,4 til 40,8 prosent.Kommentar til avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)1. Delmål 1 – Redusert sykefravær i konsern fra 8,8 prosentpoeng til 8,2 prosentpoeng,tett opp til målsetting om 8,1 prosentpoeng.2. Delmål 2 – Antall ansatte som har gått ut sine sykepengerettigheter er redusert fra 106til 90, gruppen ansatte med innvandringsbakgrunn har økt til cirka 16 prosent.3. Delmål 3 -a. Gjennomsnittsalder for ansatte som avslutter sitt arbeidsforhold helt med AFP,er redusert fra 63,5 år i 2011 til 63,4 år i 2012 – resultat ikke helt i tråd medmålsetting om gjennomsnittsalder på 63,75 år.b. Gjennomsnittsalder for ansatte som avslutter sitt arbeidsforhold helt medalderspensjon, er økt fra 67,6 år i 2011 til 67,7 år i 2012. Avgangsalderen forgruppen er økende, men ikke helt i tråd med målsetting om økning til 67,8 år.c. Gruppen ”seniorer” (55-67 år) som har stått i stilling i 2012 har økt fra 92,7prosent i 2011 til 93,3 prosent i 2012.- 111 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012MedarbeiderundersøkelsenDrammen kommune har de siste fire årene hatt stabilt gode resultater i medarbeiderundersøkelsenog samtidig hatt høy svarprosent. Drammen ligger på de fleste indikatorer oversnittet for landet. Ingen av indikatorene har snittscore under snitt land. Alle indikatorer har øktsiden 2011, med unntak av overordnet ledelse som ligger på samme nivå som i 2011.Utvikling av svarprosent medarbeiderundersøkelser i perioden 2010-20122010 2011 201279,1 79,0 78,6Totale resultater fra medarbeiderundersøkelsen 2012Drammen2011Drammen2012Snitt i 2012for 109kommunerOrganisering av arbeidet 4,6 4,7 4,5Innhold i jobben 5,0 5,1 5,0Fysiske arbeidsforhold 4,2 4,3 4,2Samarbeid og trivsel med kollegene 5,0 5,1 5,0Mobbing, diskriminering og varsling 5,0 5,1 5,0Nærmeste leder 4,7 4,8 4,6Medarbeidersamtale 4,7 4,8 4,8Overordnet ledelse 4,4 4,4 3,9Faglig og personlig utvikling 4,5 4,7 4,3Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,9 4,1 4,0Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 4,9 4,7Helhetsvurdering 4,6 4,7 4,5Snitt totalt 4,6 4,7 4,5Drammen2010Drammen2011Drammen2012Tilleggsspørsmål – nærmeste leder 4,7 4,8 4,9Tilleggsspørsmål – virksomhetsleder/dagligleder KF4,6 4,7 4,8- 112 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Likestilling/mangfoldStatus kvinner og mennKjønnsmessig fordeling av lederstillinger i Drammen kommune i perioden 2010-2012(direktører og virksomhetsledere):LedelsesnivåAntallKvinner MennKvinner Menntotalti prosent i prosentRådmann 2010* 5 2 3 40,0 60,0Rådmann 2011 7 3 4 42,9 57,1Rådmann 2012 7 3 4 42,9 57,1Virksomhetsledere / dagligeledere 201049 32 17 65,3 34,7Virksomhetsledere / dagligeledere 201151 36 15 70,6 29,4Virksomhetsledere / dagligeledere 201250 34 16 68 32*Helse- og omsorgsdirektør er ikke tatt med i statistikk (ref. konsulent-kontrakt)Kjønnsmessig fordeling av antall ansatte i konsern i perioden 2010-2012:OrganisasjonsformAntallKvinner MennKvinner Menntotalti prosent i prosentKonsern – 2010 4277 3490 787 81,6 18,4Konsern – 2011 4331 3546 785 81,9 18,1Konsern - 2012 4328 3522 806 81,4 18,6Kommentar til tabellene ovenfor: Det er kjønnsmessig balanse hos rådmann (nivå 1). Andelen menn i virksomhetsledergruppa er økende (nivå 2). Andelen menn i konsern er økende.- 113 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Status - kjønnsmessig fordeling av stillinger, lønn, deltid m.m.Likestillingstilstand innen et representativt utvalg av stillinger i konsern *)Kvinner Menn TotaltStillingsgrupperAnt.all personerAntall årsverkGjennomsnittsalderGjennomsnittsreg.lønni 1 000 krGjennomsnittsstilling,i prosentAnt.all personerAntall årsverkGjennomsnittsalderGjennomsnittsreg.lønni 1000 krGjennomsnittsstillingi prosentAntall personer% av antall ansatteRådmann 3 3 53,7 940 100 4 4 47 1002 100 7 0,2Virksomhetsledere 34 34 52,1 685 100 16 16 48,9 742 100 50 1,2Mellomledere 133 131 47,8 534 98,5 53 52,5 47,3 550 99,1 186 4,3Leger, psykologer m.fl. 42 36,4 43 572 86,6 18 12,5 53,2 599 69,3 60 1,4Ingeniører 21 20,8 42,6 488 99 51 50,6 50,1 494 99,2 72 1,7Sykepleiere 336 278,7 42,4 410 83 20 17,7 41,6 396 88,2 356 8,2Andrehøyskoleutdannede 407 366,5 41,1 418 90 68 61,1 43,5 442 89,8 475 11Undervisningspers. 531 482,1 43,9 457 90,8 142 131,3 44,8 458 92,5 673 15,5Und.pers. u. godkj. utd. 33 28 41,4 369 84,8 15 13,3 35,3 366 89 48 1,1Hjelpepleier 652 475,1 47,1 355 72,9 47 35,5 42,8 357 75,6 699 16,2Fagarbeidere 253 205,6 48,2 360 81,3 102 95,5 47,6 373 93,7 355 8,2Rådgivere 97 93,9 47 508 96,8 49 48,4 49,6 532 98,8 146 3,4Saksbehandlere 207 190,3 48,4 415 91,9 60 58,6 45,9 422 97,6 267 6,2Assistenter 765 425,9 42,5 315 55,7 149 78,7 36,8 307 52,8 914 21,1Diverse 7 6,9 53,3 459 99 11 11 52,4 457 100 18 0,4Totalt alle ansatte 3522 2779,2 44,6 397 79 806 687,8 44,5 431 85 4328 100*Tallene er basert på antall personer/årsverk på månedlig regulativlønn per 31.12.2012Kommentarer til tabellen ovenfor: Gjennomsnittsalder kvinner: 44,6 år (en økning fra 44,5 år i 2011). Gjennomsnittsalder menn: 44,5 år (samme alder som i 2011). Kvinners regulativlønn har prosentvis økt sammenlignet med menns regulativlønn i2012. Kvinners regulativlønn var i 2012 i gjennomsnitt 92 prosent av mennsregulativlønn. Gjennomsnittskvinnens regulativlønn: Økt fra 374 482 kroner i 2011 til 396 815kroner i 2012, en gjennomsnittlig lønnsøkning for kvinner på 6 prosent.- 114 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012 Gjennomsnittsmannens regulativlønn: Økt fra 411 468 kroner i 2011 til 430 809kroner i 2012, en gjennomsnittlig lønnsøkning på 4,7 prosent. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner i 2012: 79 prosent (76 prosent i 2011) Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for menn i 2012: 85 prosent (86 prosent i 2011).Status - ansatte med innvandringsbakgrunn:Tabell under viser antall ansatte med innvandringsbakgrunn i konsern. Medinnvandringsbakgrunn menes ansatte som direkte har innvandret til Norge eller er født iNorge av to utenlandsfødte foreldre.Ansatte med innvandringsbakgrunn 2010-2012ÅrAnsatte med innvandringsbakgrunn2010 13,7 %2011 15,0 %2012 16,0 %Særskilt redegjørelse for arbeid med likestilling og mangfold i 2012: Arbeidet med særskilt fokus på høyere stillingsstørrelser for kvinner er opprettholdt.Kvinners gjennomsnittlige stillingsstørrelse i konsernet har økt til 79 prosent.Måloppnåelse er i hovedsak et samlet resultat av følgende evaluerte tiltak i prosjekt”uønsket deltid”: Kompetanseheving fra ufaglært til faglært, utprøving avvikarpoolordning og/eller utprøving av 7 ulike arbeidstidsordninger. Antall ansatte i pleierettede stillinger med tilnærmet full stillingsstørrelse (80-100 %)er økt med 60. Arbeidet med å integrere ansatte med innvandringsbakgrunn har fortsatt og resultat ersynliggjort i tabell over. Arbeidet med utvikling av lokale handlingsplaner for økt mangfold og inkludering ihele konsernet lot seg ikke sluttføre på grunn av omorganiseringsprosjekt iprogramområde 05 HSO.Planlagte arbeid med likestilling og mangfold i 2013: Høyere stillingsstørrelser for ansatte i programområde 05 HSO, i hovedsak gjennom”Prosjekt Uønsket deltid i Drammen kommune”. Økt antall menn i programområdene 01 Barnehage, 05 HSO og 12 Grunnskole. Økt aldersmangfold gjennom forbedret seniorresultat.- 115 -

Kommunale foretakDrammen kommune – Årsmelding 2012Med unntak av Drammen Drift KF gikk alle de kommunale foretakene med overskudd i 2012.Samlet resultat ble på 98,3 millioner kroner, mens eieruttakene var på 55,2 millioner kroner.Driften har i 2012 vært i overensstemmelse med foretakenes formål, vedtekter og føringersom er gitt i vedtatt økonomiplan.Bystyret behandlet i desember 2012 revidert eiermelding som gir føringer for kommunenseierstrategiske arbeid. Eiermeldingen tydeliggjør kommunens eierrolle og ansvar og skalsikre forutsigbare rammer for foretakene og selskapene.Regnskapsresultat 2012 for kommunale foretakTabellen nedenfor viser hovedstørrelser i de kommunale foretakenes resultatregnskap for2012. For øvrig vises til nærmere omtale av de enkelte foretakene nedenfor. Årsberetning medregnskap for de kommunale foretakene vil bli forelagt bystyret som egne saker.Resultatregnskap 2012 for kommunale foretak - hovedstørrelserMill. krÅrsres. førEieruttakDriftsinntektekostnaderDrifts-ekstraord.1) Nto. finans poster Årsresultat2)Drammen Eiendom KF 3) ‐448,3 315,5 85,8 ‐47,0 ‐80,7 34,8Drammen Drift KF 4) ‐51,7 56,5 0,7 5,5 5,5 0,0Drammen Kjøkken KF ‐48,4 45,1 0,0 ‐3,4 ‐3,4 2,0Drammen Parkering KF ‐36,9 17,9 ‐0,3 ‐19,3 ‐19,3 18,4Drammensbadet KF ‐58,7 58,3 0,0 ‐0,4 ‐0,4 0,0Sum kommunale foretak ‐644,1 493,3 86,2 ‐64,5 ‐98,3 55,21. Foretakene fører regnskap etter regnskapslovens prinsipper2. Budsjetterte eieruttak som inngår i bykassens driftsresultat for 20123. Årsresultatet for Drammen Eiendom KF fremkommer etter gevinst ved salg av eiendom på 33,7 mill. kr4. Foretaket har endret regnskapsføringen til regnskapslovens regler for små foretak. Dette har påvirket årsresultatet positivmed 4,6 mill. kr som følge av at endringer i netto pensjonsforpliktelse ikke føres i resultatregnskapet.Negativ egenkapital pr. 31.12.2012 er på 7,9 mill. krMed unntak av Drammen Drift KF viser regnskapstallene for 2012 positivt resultat for dekommunale foretakene, med et samlet overskudd på 98,3 millioner kroner. Det er i bykassensregnskap for 2012 inntektsført eieruttak fra de kommunale foretakene med 55,2 millionerkroner. Budsjettert eieruttak på 0,3 millioner kroner fra Drammen Drift KF er ikkeinntektsført som følge av at selskapet etter underskuddet har negativ egenkapital per utgangenav 2012.- 116 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Drammen Eiendom KFDrammen Eiendom KF har i 2012 hatt et år preget av god drift, stort fokus på boligsosialtarbeid og et rekordhøyt investeringsnivå. Det har totalt påløpt investeringskostnader på419,4 millioner kroner. Det er ferdigstilt prosjekter for om lag 100 millioner kroner, medoppgraderingen av Brandengen skole som det største enkeltprosjektet. For gjennomførteinvesteringer i Marienlystområdet er foretaket er tildelt 2. pris ved den nasjonale kåringen av”Årets lokale klimatiltak” i 2012. Økonomisk resultat for 2012 viser et overskudd på 80,7millioner kroner.Økonomisk resultatDrammen Eiendom KF hadde i 2012 driftsinntekter før salg av eiendom på 448,3 millionerkroner. Driftsresultatet før ekstraordinære poster ble på 47,0 millioner kroner, som er 8,9millioner kroner bedre enn budsjettert. Korrigert for gevinst ved salg av eiendom på 33,7millioner kroner er årsresultatet på 80,7 millioner kroner. Av årsresultatet er 34,8 millionerkroner disponert til budsjettert eieruttak til bykassen, mens 45,9 millioner kroner overføres tilforetakets egenkapital. Av dette beløpet er 36 millioner kroner inntekter fra salg av boligersom disponeres til reinvesteringer av boliger gjennom prosjektet ”Fra leie til eie”.Eiendomsdrift og vedlikeholdEiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerertilfredsstillende. Dette gjelder både i forhold til utbedring av bygningsmessige skader, styringog utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varme, vann,sanitær, drift og vedlikehold av uteområder. Det ble i 2011 brukt til sammen 45,8 millionerkroner til drift av eiendommene, som er 0,8 millioner kroner lavere enn i 2011.Eiendomsdriften fordeler seg med 6,8 millioner kroner på drift av boliger, og 33,9 millionerkroner på drift av øvrige eiendommer. I tillegg kommer kjøp av energi fra nærvarmenett for5,2 millioner kroner.Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygg er en hovedutfordring for Drammen EiendomKF. Drammen Eiendom KF eier til sammen cirka 325 000 m² bygningsmasse. Det ergjennomført vedlikehold for samlet 27,0 millioner kroner i 2012, som er en økning på 2,1millioner kroner fra 2011. Vedlikeholdet fordeler seg med 11,5 millioner kroner på oppussingav boliger og 15,5 millioner kroner (287 tiltak) på øvrige eiendommer.I tillegg til det løpende vedlikeholdet over driftsbudsjettet er det gjennomført en rekkerehabiliteringstiltak gjennom investeringer for 39,1 millioner kroner. Dette representerer ogsået vedlikehold, ettersom tyngre oppgraderinger trekker med seg deler av etterslep påvedlikehold. Det er også gjennomført betydelige oppgraderinger av tekniske anlegg,energikonvertering og enøk-tiltak for 27,5 millioner kroner. Drammen Eiendom KF vurdererat innsatsen i 2012 har vært tilstrekkelig for å unngå verdiforringelse av bygningsmassen.RenholdDrammen Eiendom KF kjøper på vegne av kommunen renholdstjenester for daglig renhold avcirka 162 000 m² gulvareal. Kjøp av renhold er regulert i fire rammeavtaler. Det er i løpet av2012 gjennomført to anbudskonkurranser med virkning fra 1. januar 2013. Det ble i 2012utfakturert renholdstjenester for til sammen 35,1 millioner kroner, mens innkjøpskostnadeneutgjorde 32 millioner kroner. Netto inntjening på renholdstjenestene er 2,7 millioner kronerbedre enn budsjettert.- 117 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012InvesteringerDrammen Eiendom KF har i 2012 hatt høy byggeaktivitet fordelt på mange prosjekter. Det erferdigstilt flere mindre og mellomstore prosjekter i 2012, mens flere større prosjekter er underarbeid.I 2012 har Drammen Eiendom KF gjennomført investeringer for 419,2 millioner kroner.Av de ferdigstilte byggeprosjekter kan nevnes de største:Større ferdigstilte byggeprosjekter i 2012Prosjekt – tall i millioner kroner Påløpt pr. 31.12.12 BudsjettBrandengen skole – fase 1 (tak, vinduer mv.) 37,0 36,5Introduksjonssenteret Fjellheim skole – rehab. 20,0 20,0Marienlyst stadion – nytt flomlysanlegg 14,2 15,0Oppgradering av boliger – Stiboltsgt. ogAustadgt. 2016,0 20,7Prosjekter under utførelseVed utgangen av 2012 var det prosjekter under utførelse for cirka 319 millioner kroner.Av de største kan nevnes:Større prosjekter under utførelse i 2012Prosjekt – tall i millioner kroner Påløpt pr. 31.12.12 Budsjett *)Blichsgate P-hus 89,0 96,0Svensedammen skole – tilbygg/ombygging 34,9 36,5Galterud skole, flerbrukshall 20,7 33,0Frydenhaug skole, nybygg 27,6 32,5Åskollen skole – utvidelse/ombygging 6,2 6,3Kobbervik gård – ombygging til barnehage 9,0 8,2Wergelandsgate 13 – ”Skap gode dager” 4,6Blentenborg bofellesskap - oppgradering 28,8 30,9Schwartz gate 16-18, nye boliger for demente 39,8 21,2Introduksjonssenteret Fjellheim skole – fase 2 12,5 10,0*) Flere av prosjektene har nye bevilgninger i vedtatt budsjett for 2013. Eventuelle merforbruk må sesi sammenheng med disse.UtviklingsprosjekterDet har i 2012 vært arbeidet med en rekke utviklingsprosjekter og planlegging/prosjekteringav byggeprosjekter: Utvidelse av barnebolig Buskerudveien 166 Brandengen skole – fremtidig utbygging Strømsø barnehage – utvidelse Buskerudveien 17 – oppgradering av kontorer for Glitrevannverket IKS Drammen Kjøkken KF – nye produksjonslokaer Åslyveien 44 – ombygging av boliger Holmestrandsveien 132A – modulhus for vanskeligstilte Erstatningsbarnehage Fjell (Fjell 2020)- 118 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Strømsø skole – reguleringsplanThamsgaten Parkeringshus BA – oppkjøpRådhuset, ombygging borggård/langsiktig utviklingEtablering av Drammen HelsehusSalg av eiendommerI gjeldende økonomiplan er det stilt krav til salg av eiendom. Salgene skal benyttes til delvisfinansiering av nye investeringer slik at låneopptak begrenses. Drammen Eiendom KF har i2012 solgt eiendommer for til sammen 47,7 millioner kroner. Av dette kommer 37 millionerkroner kr fra salg av borettslagsleiligheter, mens øvrig salg av eiendommer beløper seg til 7,2millioner kroner og salg av grunnarealer beløper seg til 3,5 millioner kroner. I forhold tilkostpris og salgskostnader gir eiendomssalget en gevinst på 33,7 millioner kroner.Kjøp og salg av boligerTilbud om boliger er en viktig tjeneste Drammen kommune yter til de innbyggere som ervanskeligstilte i det ordnære boligmarkedet. Drammen Eiendom KF utøver en viktig funksjonved å ivareta eierskap og være utleier av kommunens cirka 1 125 boliger. Drammen EiendomKF forvalter gjennom dette cirka 5 prosent av alle boliger i Drammen. Drammen Eiendom KFsamarbeider med kontor for tjenestetildeling som tildeler boliger på sosialfaglig grunnlag, ogmed kommunale virksomheter og NAV som har hovedansvaret for tjenesteyting tilvanskeligstilte grupper.Det er kjøpt inn 38 nye boliger til kommunal utleie i 2012. Kostnaden er 54,5 millionerkroner. Det er i tillegg brukt 6,1 millioner kroner til oppgjør av boliger anskaffet i 2011 og3,0 millioner kroner til kjøp av Åslyveien 44. Denne eiendommen benyttes som barnehagefrem til sommeren 2013, men skal etter dette omdisponeres til 4 leiligheter. Totalt er det brukt63,7 millioner kroner til anskaffelse av boliger i 2012.Formannskapet vedtok i møte den 13/3-2012 retningslinjer for kjøp av eiendom vedsykehuset. I saken gis Drammen Eiendom KF ansvar for kjøp og forvaltning aveiendommene. Det er i 2012 kjøpt to boligeiendommer med til sammen tre leiligheter for 8,2millioner kroner. Med bakgrunn i ny lokaliseringsprosess for nytt sykehus er det usikkert ihvilket omfang ordningen skal videreføres.11 av boligene er til nå ikke tilgjengelige for kommunal utleie. 8 ble totalskadet av brannen iChristian Blomsgate 4 i juli i fjor. Det pågår avklaring med forsikringsselskap om oppgjør, ogByplan om gjenoppbygging på branntomten. I tillegg er de tre boligene ved sykehuset underklargjøring for utleie.Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakeresom har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe boligen de leier av kommunentil markedstakst. Drammen Eiendom KF deltar i prosjektet ”Fra leie til eie” medgjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. I 2012 er 39 borettslagsleilighetersolgt og overtatt av tidligere leietakere for totalt 36 millioner kroner.OrganisasjonVed utgangen av 2012 var det 38 ansatte i bedriften; 9 kvinner og 29 menn. Bedriften har i2012 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker blant de ansatte. Det ble i 2012 avholdtmedarbeiderundersøkelse som bekrefter at arbeidsmiljøet i bedriften er godt, med en score forsamlet medarbeidertilfredshet på 5,1 på en skala fra 1-6. Sykefraværet var i 2012 på 3,98- 119 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012prosent og dette er en reduksjon fra 8,46 prosent i 2011. Dette skyldes hovedsakelig færrelangtidssykmeldinger.Drammen Drift KFSelv om 2012 var et krevende år for Drammen Drift KF med et underskudd på 5,5millioner kroner har selskapet gode resulteter å vise til. Det er vunnet flereanbudskonkurranser som sikrer viktige inntekter også fra andre enn Drammenkommune. Drammen Drift KF innførte i 2012 nye styringssystemer som legger etgrunnlag for god fremtidig ledelse av foretaket.Foretaket har følgende hovedmål for sin virksomhet:Drammen Drift skal yte konkurransedyktige tjenester av høy faglig kvalitet.Drammen Drift skal utføre sine oppgaver på en trygg og positiv måte forforetakets ansatte og allmennheten forøvrig.Drammen Drift skal drive en samfunnsansvarlig og bærekraftig virksomhet sombegrenser negativ påvirkning av det ytre miljø.2012 har vært et sammensatt år for Drammen Drift. Med et underskudd på 5,5millioner kroner, ned fra fjorårets overskudd på 3,6 millioner kroner, er året 2012ikke tilfredsstillende fra et økonomisk ståsted. Hovedårsaken til underskuddetskyldes primært konsekvensen av streik i forbindelse med lønnsoppgjøret (2,7millioner kroner) og mindre tilfang av oppdrag i vintersesongen enn forventet (2,0millioner kroner). Til tross for et svakt resultat, anser likevel foretaket dengrunnleggende driften som effektiv og bærekraftig. Foretaket har imidlertid ved åretsslutt en negativ egenkapital på 7,8 millioner kroner og har derfor fortsatt et begrensetøkonomisk handlingsrom.Drammens Drifts virksomhet er naturlig forbundet med risiko for personskader.Foretaket er svært tilfreds med de resultater som er oppnådd innenfor HMS-området.Sykefraværet på cirka 7,2 prosent i 2012 er nesten en halvering fra fjoråret og det harkun vært én skade i løpet av året som har medført fravær.Foretaket ble i november sertifisert i henhold til de internasjonale standardene ISO9001(kvalitet), ISO14001 (miljø) og OHSAS18001 (arbeidsmiljø). Det er med dette etablertett felles integrert styringssystem som foretaket mener legger et profesjonelt grunnlagfor kortsiktig så vel som langsiktig ledelse av virksomheten. Parallelt med fokuset påstyringssystem har virksomheten over flere år satset tungt på kompetanse. I 2012investerte foretaket i gjennomsnitt 21 timer (tilsvarende 8 139 kroner) per ansatt påkurs og kompetansehevende tiltak. Det er rekruttert flere godt kvalifisertemedarbeidere i løpet av året. Fokus på kvalitet og kompetanse forventes videreført slikat foretaket også kan fylle en rolle som et kvalitetsmessig korrektiv i markedet.Det har vært et uttrykt mål for foretaket å øke andelen inntekter fra andre kilderenn Drammen kommune. Foretaket er tilfreds med at man i åpen konkurransesikret seg rammeavtale for utførelse av VA-oppdrag for Sande kommune, samtrammeavtale med tilsynet for små avløpsanlegg om tømming av septiktanker for- 120 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Sande og Svelvik. Foretaket vant også konkurransen om utskifting av vannmålerefor Drammen og Nedre Eiker.Som et foretak i Drammen kommune skal Drammen Drift gjennom sin virksomhetbidra til å skape verdier for lokalsamfunnet. Foretaket skal primært levere effektivetjenester med høy kvalitet innen sine virksomhetsområder. Men foretaket skaper ogsåsamfunnsmessige verdier, blant annet som en viktig arbeidsgiver for praktiskeyrkesgrupper og som en viktig faktor i Drammen kommunes beredskap. Detforventes at økt fokus på tett økonomistyring, kvalitet og kompetanse gir godeøkonomiske resultater og styrker foretakets konkurranseevne ytterligere.Drammen Parkering KFDrammen Parkering KF hadde i 2012 omlag 38 prosent av det totale tilbudet avavgiftsparkeringsplasser i Drammen. I 2012 har foretaket samarbeidet med DrammenEiendom KF i byggeprosessen av Blichs gate P-hus, som ble åpnet i januar 2013. DrammenParkering KF overtok da driftsansvaret for parkeringshuset. Drammen Parkering KF har i2012 innført to nye boligsoner og èn ny sone for beboerparkering. Økonomisk resultat for2012 viser et overskudd på 19,2 millioner kroner.Drammen Parkering KF drifter og kontrollerer cirka 1 250 avgiftsbelagte offentligeparkeringsplasser i Drammen. Dette utgjør om lag 38 prosent av det totale tilbudet avavgiftsparkeringsplasser i Drammen. I tillegg har Drammen Parkering KF driftsavtaler medprivate og andre offentlig eide parkeringsanlegg og parkeringsplasser. De største erThamsgaten- og Grev Wedel parkeringshus og Kunnskapsparken. Drammen Parkering KF harsamarbeidet med Drammen Eiendom KF i byggeprosessen av Blichs gate p-hus. Fra januar2013 har foretaket også driftsansvaret for dette parkeringshuset.Drammen Parkering KF har delegert vedtaksmyndighet på parkeringsregulerende skilt på dekommunale veier i Drammen. Foretaket har 21 ansatte og leier lokaler av kommunen iWergelandsgate 13.Det ble i 2012 ilagt 6 707 gebyrer og 4 600 tilleggsavgifter. For 2011 var tallene 8 270gebyrer og 5 301 tilleggsavgifter. Foretaket registrerer at innføringen av boligsoner med flereregulerte parkeringsstrekninger påvirker antall utstedte gebyrer. Det er behandlet 420søknader om parkeringskort for funksjonshemmede. Det er tilrettelagt for at parkerende medbetalingskort kan belastes for kun medgått parkeringstid på flere av kommunens automater.Det er utviklet og utplassert automater som selger besøkskort i boligsonene. DrammenParkering KF har i 2012 innført to nye boligsoner og èn ny sone for beboerparkering. 1 750adresser fått tilbud om parkeringsordning i beboer/boligsonene. Ved årsskiftet 2012 var det380 aktive parkeringsavtaler for bolig/beboersoner.Drammen Parkering KF har skiltmyndighet for de parkeringsregulerende skiltene i Drammen.Virksomheten drifter fagforumet Parkeringsgruppen, der fagpersoner fra kommunen politi ogvegmyndigheter diskuterer løsninger, foretar befaringer og fatter vedtak som omfatterfremkommelighet og parkering i Drammen kommune.Foretaket hadde i 2012 en omsetning på 36,8 millioner kroner og et årsresultat på 19,2millioner kroner. Eieruttaket til kommunen er på 18,4 millioner kroner.- 121 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Drammen Kjøkken KFDrammen Kjøkken KF har i samarbeid med Drammen Eiendom KF arbeidet med forprosjektfor etablering av nytt produksjonsanlegg, og det er inngått avtale om kjøp av tomt påGulskogen. Foretaket er totalleverandør av måltider til kommunens bo- og servicesentre,dagsenter og til hjemmeboende eldre med vedtak. Økonomisk resultat for 2012 viser etoverskudd på 3,4 millioner kroner.I tillegg til leveranser innnenfor kommunens pleie- og omsorgstjenester driver DrammenKjøkken KF også cateringvirksomhet, og tilbyr selskapsmat til alle anledninger for bådeprivate og bedrifter. I tillegg leveres overtidsmat, møtemat samt ulike konsepter som varmmiddag og porsjonspakkede middager til private brukere 365 dager i året. Fokuset erproduksjon og leveranser av mat med høy kvalitet. Produksjonen skjer med gode råvarer etteroppskrifter for å ivareta at produktene har en ernæringsmessig god kvalitet. DrammenKjøkken KF er også beredskapskjøkken for Drammen Kommune.Foretaket har et regnskapsoverskudd i 2012 på 3,4 millioner kroner. Overskuddet skal blantannet finansiere budsjettert overføring (eieruttak) til Drammen bykasse med 2 millionerkroner.Omlegging av produksjonsmetode og planlegging av nytt kjøkken.Bystyret har vedtatt at Drammen Kjøkken KF skal legge om produksjonssystem, fra dagenskok/server til kjøl/server. Dagens lokaliteter og utstyr er gammelt og slitt og kan ikke benyttestil denne kokemetoden. Det er laget en foreløpig kostnadskalkyle som viser en totalkostnadfor nytt produksjonsbygg på cirka 80 millioner kroner eks. mva. Dette er grove kalkyler basertpå foreløpige innspill fra rådgivende konsulenter. Investeringer for å tilrettelegge forkjølelagring og mottakskjøkken på hver institusjon er ikke medtatt i kostnadsoverslaget,verken bygningsmessig eller personellmessig. Kostnader forbundet med dette vil måtteutredes i et eget prosjekt.Drammen Eiendom KF har i 2012 inngått avtale om kjøp av tomt til etablering av nyttsentralkjøkken på Gulskogen (Tømmerkrana 16). Formell overtakelse og oppgjør finner førststed i 2013 innenfor en pris på cirka 8 millioner kroner. Det er opprettet prosjekteringsgruppesom arbeider med skisser og forprosjekt.OrganisasjonGjennom overgang til egen virksomhet fra 2003 og til eget foretak fra 2007 har antall årsverkblitt gradvis redusert fra omlag 70 til 38,7 ved utgangen av 2012. Antall årsverk er dermed påsamme nivå som ved utgangen av 2011. Resultatet av medarbeiderundersøkelser i 2012 viseret snitt på 5 av en toppscore på 6. Landsgjennomsnittet er på 4,5.Sykefraværet i foretaket viser i 2012 en økning fra 7,4 til 8,7 prosent.- 122 -

Drammen kommune – Årsmelding 2012Drammensbadet KFDrammensbadet KF er et moderne badeanlegg med tilbud til alle mennesker uavhengig avalder og funksjonsevne. Opplevelses-, rekreasjons- og helseperspektivet er sentralt ivirksomheten. I 2012 hadde Drammensbadet KF et offensivt markedsføringsarbeid både inærområdet og i andre viktige geografiske kundeområder . I 2012 har foretaket hatt363 564 besøkende, noe som er 1,2 prosent bedre enn målet for 2012. Økonomisk resultat for2012 viser et overskudd på 0,37 millioner kroner.HovedmålForetakets hovedmål er: ”Drammensbadet skal besøkes av minst 355 000 fornøyde kunderhvert år, som opplever god service og ønsker å komme tilbake”.MåloppnåelseÅrsbesøket ble 363 564 besøkende, noe som er 8 564 høyere enn budsjettert. Det gir etgjennomsnitt på 1 030 besøkende per dag for året, totalt 353 åpningsdager. Økningen ibesøkstallet er 2 prosent høyere enn budsjettert. Inntekten ble 0,5 millioner kroner høyere ennbudsjettert (cirka 1 prosent) men er en nedgang fra 2011 grunnet færre besøkende. Besøket erredusert med cirka 26 000 sammenliknet med 2011. Dette skyldes delvis 8 dagers streik ikommunesektoren sommeren 2012.Resultater på måltall 2011 og 2012Resultat 2011 Resultat 2012 Måltall 2012 Avvik i tall Avvik i%Inntekt kr 40 941 513 kr 39 673 169 kr 39 200 000 + kr 473 169 + 1,2 %Besøk, antall 387 360 363 564 355 000 + 8 564 + 2 %kunderOmsetningper besøkkr 105,80 kr 109,12 kr 110 -kr 0,88 -0,8 %OrganisasjonDrammensbadet har per 31.desember 2012 47 ansatte i til sammen 34,6 årsverk. I tillegg ercirka 20 personer tilknyttet som ekstrahjelp og vikarer.Viktige hendelser/aktiviteter i 2012 Gjennomføring av NM i svømming kortbane 23. – 25.mars med 8 norske rekorder Passerte kunde nr 1,5 million Utbedring av overflater og tekniske anlegg på utebassengene Rehabilitering av dampbadstue Store reklamasjonsarbeider på gulvfliser Gjennomført organisasjonsutviklingsprosess- 123 -

RådmannenEngene 1, 3008 Drammen - Telefon 03008E-post: kommunepost@drammen.kommune.nowww.drammen.kommune.no