Integrasjon, Import og Eksport - Kundesider - Aditro

Integrasjon, Import og 

Eksport 

Innhold 

Integrasjon ........................................................................................................... 3 

Import av Personopplysninger ............................................................................. 3 

Filtyper ved import til Aditro Lønn .................................................................... 3 

Formater ...................................................................................................... 3 

StillingID/ løpenummer .................................................................................. 3 

Avdeling/ organisasjonsenhet .......................................................................... 4 

Logging ........................................................................................................ 4 

Spesielt ........................................................................................................ 4 

Tidsstyrte felt (lønninfo / historiske felt) ........................................................... 5 

Arv fra stilling – bruk av importmal .................................................................. 5 

Import Transer .................................................................................................. 6 

Importbunker ................................................................................................ 7 

Standard import fra fil .................................................................................... 8 

Avviste transer .............................................................................................. 9 

Sletting av bunker ........................................................................................11 

Fri import av variable transaksjoner ....................................................................11 

Eksempel på fil: ...........................................................................................14 

Spesielle felt ................................................................................................14 

Type medium med egne regler .......................................................................15 

Fri Import fra fil................................................................................................16 

Import faste transaksjoner ................................................................................17 

Import faste transaksjoner ............................................................................17 

Import behandling ansattforhold (stillingID) .....................................................18 

Filtyper ved import .......................................................................................18 

Fil med skilletegn..........................................................................................18 

Import av Fraværstranser ..................................................................................19 

Tips ved Import av fraværstranser ..................................................................20 

Offentlig Fraværsrapportering ........................................................................21 

Overføring til lønn .........................................................................................21 

Eksport av personopplysninger ...........................................................................23 

Import- og Eksport definisjoner ......................................................................25 

Definisjon av utplukk ....................................................................................28 

Eksempler på rapporter som kan eksporteres: .................................................28 

Layout på eksportfil med bokmerkeformat .......................................................28 

Automatiske Integrasjoner (service) ...................................................................29 

Generelt om integrasjon ................................................................................29 

Flytskjema ...................................................................................................30 

Definisjon Automatisk eksport ........................................................................31 

Import av brukere og roller ............................................................................32 

Passord .......................................................................................................35 

E-post jobb ..................................................................................................36 

Mobiltelefon jobb ..........................................................................................36 

Beskrivelse ..................................................................................................36 

Språk ..........................................................................................................36 

Gyldig fra/til ................................................................................................36 

Rolle ...............................................................................................................36 

Eksempel .....................................................................................................37 

AD-bruker (ny).................................................................................................37 

PLExportEngine ............................................................................................38 

Ajourhold Erstatningstabell ............................................................................39 

Definisjon Automatisk import .........................................................................40 

Copyright © Aditro Side 1 av 43



PLImportEngine ............................................................................................41 

Format for Fast import av variable lønnstransaksjoner ..........................................41 




Integrasjon 

Import av Personopplysninger 

Aditro Lønn har generelle importfunksjoner for person-/ 

ansattinformasjon for manuell eller automatisk import. 

Systemet er tilpasset enkelte eksterne system har egne 

spesialtilpassede format som kan benyttes i integrasjon med automatisk 

import av person- / ansattinformasjon. 

Definisjon av de enkelte importformat har spesifikke importformat 

tilgjengelige. 

Filtyper ved import til Aditro Lønn 

Formater 

Fil med skilletegn 

Importfil av denne typen består av ei linje pr. person. Feltverdiene 

skilles med et skilletegn (f.eks. semikolon) og må komme i fast 

rekkefølge. Lengden på hvert enkelt felt kan variere. 

Eksempel på ei fil som inneholder firmanummer, ansattnummer, navn, 

adresse 1 og 2, postnummer, personnummer og avdeling for 2 

personer: 

02;1234;Ole Olsen;;Storgt.1;7031;01036531321;100; 

02;4321;Hans Nilsen;Postboks 42;Lillegt. 2;7020;;101; 

Legg merke til at første person ikke har noen adresse 1 og andre person 

ikke har angitt personnummer. 

Dato 

Gyldige datoformat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ddmmåååå 

ååååmmdd 

dd.mm.åååå 

åååå.mm.dd 

ååmmdd 

åå.mm.dd 

ddmmåå 

dd.mm.åå 

åååå-mm-dd 

StillingID/ løpenummer 

StillingID (tabell/feltnr 5/3) og løpenummer (5/4) er nøkkelfelt for det 

enkelte ansattforhold, mens feltet jobb ID (5/135) er nøkkelinformasjon 

for den tidsstyrte stillingen. 




Hvis ikke nøkkelfeltene stillingID og løpenummer finnes i importfilen vil 

referansestillingen (1/56) oppdateres. 

Hvis det er angitt en annen stillingID og løpenummer i filen enn 

referansestillingen importfilen, vil informasjonen på dette 

ansattforholdet oppdateres når dette ansattforholdet finnes, i motsatt 

fall vil dette bli opprettet. 

Hvis det finnes flere ansattforhold med samme stilling, vil den med 

høyest løpenummer velges, uansett ansatt- og slutt-dato. 

Ved opprettelse av nye personer kan jobb ID inngå i importen og 

standardverdier kan arves fra stillingstabellen. 

Standardverdier arvet fra stillingstabellen blir overstyrt med angitt verdi 

i importfil. 

Hvis nøkkelfelt fra stillingID og løpenummer er med i importfilen ved 

nyopprettelse, blir ansattforholdet opprettet med stillingID som 

nøkkelfelt. 

Jobb ID (stilling) er et tidsstyrt felt. Det er ingen link mellom feltene 

stillingID og jobb ID lengre og dermed vil heller ikke stilling arves fra 

nøkkelfelt. 

Ved endring av ansattdato på ansattforholdet opprettes nytt 

ansattforhold dersom det tidligere ansattforholdet har en sluttdato før 

ny ansattdato, ellers betraktes endring som en justering av innhold i 

datofelt. 

Avdeling/ organisasjonsenhet 

På en ansatt finnes det 3 felt som inneholder hjemstedsavdeling / 

organisasjonsenhet 

 

 

 

Ansatt.hjemstedAvd og 

Ansatt.orgID. 

Personal.hjemstedAvd (oppdateres automatisk fra referansestilling) 

Ved import av ansattinformasjon benyttes feltet ansatt.hjemstedAvd for 

orgenhet. 

Logging 

Oppdateringer og nyopprettelser logges til endringslogg når feltet er 

definert med logging. 

Spesielt 

Følgende spesialbehandling foretas før oppdatering. 

Navn - Hvis navn importeres, vil sortert navn også legges inn (avhengig 

av indikator), og omvendt. Hvis begge navnefeltene importeres, vil 

ingen behandling foretas. 

Navn kan importeres som For- / etternavn og blir satt sammen og lagret 

i ett navnefelt. 




 

 

Total stillingsprosent Blir summert fra alle aktive ansattforhold 

Total arbeidstid pr. uke Blir summert fra alle aktive ansattforhold 

Tidsstyrte felt (lønninfo / historiske felt) 

Ved import av tidsstyrte felt enten til lønninfo eller til historiske felt, må 

det følge en Fra dato. Dette er logiske datofelt knyttet mot det enkelte 

tidsstyrte feltet. 

Feltnummer for dato lønninfo 

 

 

 

 

 

250/6 – Fra dato lønninfo 

250/101 – fra dato satser person 

250/102 – fra dato satser ansatt 

250/103 – fra dato regulativ A 

250/104 – fra dato regulativ B 

Feltnummer for dato historiske felt har minus foran tabellnummer og 

henvisning til nummer for feltet, eksempelvis 

 

 

 

-1/250 – fra dato biarbeidsgiver 

-5/11 – fra dato organisasjon 

317/9 – generell Fra dato for historiske felt. Dato her benyttes 

Både i manuell og auto-import gjøres følgende hvis man ikke sender 

med dato til tidsstyrte felt 

LonnInfo blir lagt ut med fradato = ansattdato dersom den inngår i 

importen, ellers dagens dato 

HistoricFieldValues blir lagt ut med fradato = dagens dato 

Arv fra stilling – bruk av importmal 

Noe informasjon ønsker en å arve fra stilling, eller initiere med faste 

verdier i noen felt ved opprettelse av nye ansatte. 

Til dette benyttes en importmal, hvor du kan velge å sette opp faste 

verdier, eller hente verdier fra stilling. 

Ved import må mal benyttes for å få arvet informasjon. Her gjelder ikke 

samme regler som ved manuelt ajourhold av person. 

Importen benytter følgende regler. 

For hvert enkelt felt som er definert i importmalen angitt i 

importdefinisjon. 

Hvis ikke tomt verdi, benyttes angitt verdi i malen. 




Hvis tom verdi i malen, hentes tilsvarende verdi fra stilling hvis «Arv fra 

stilling» har verdien 1 – Ingen felt på feltet i malen. 

Ajourhold av importmaler finner du under menypunkt Ajourhold faste 

opplysninger | Importmaler 

Arv verdi fra stilling, eller du kan angi fast verdi i feltet Verdi 

Import Transer 

Funksjon for import av variable transaksjoner gjør det mulig å importere 

transaksjoner fra eksterne system, som for eksempel et 

timeregistreringssystem, eller fra andre funksjoner i lønnssystemet 

(feriepengetransaksjoner, etterreguleringstransaksjoner og 

fraværstransaksjoner). 

Variable transaksjoner som kommer fra andre funksjoner i Aditro Lønn, 

ligger allerede i databasens importtabell, klare for godkjenning og 

overføring til variable transaksjoner. 

Transaksjoner fra eksterne system ligger på fil og kan importeres 

direkte til variable transaksjoner eller via importbunke. 

Ved direkte import dannes importbunke før importen til 




Importbunker 

Eksport/Import | Transer | Import variable | Importbunker 

I Importbunker kan du behandle hver enkelt bunke. Transaksjoner 

som kommer fra interne rutiner eller er importert fra fil, er knyttet til en 

Importbunke. Disse transaksjonene ligger i en egen tabell for 

ImportTranser og er klare for overføring til variable transaksjoner. 

Importen startes ved å klikke på Start. 

Utskrift – Gir utskrift av valgt bunke. 

Utskriften tar også med eventuelle avviste transaksjoner for denne 

bunken. 

Hodeopplysningene for valgt bunke vises i midtre ramme, disse 

opplysningene kan ikke ajourholdes. 

Transaksjonene i valgt bunke vises i tabellen, og kan velges enkeltvis 

eller flere av gangen. Hvis ingen velges, vil alle transaksjonene bli 

importert. 

Systemparameter kan settes aktivt for å hindre sletting / endring av 

importerte bunker. Når en bunke er kommet så langt at lønnsperiode er 

lukket, er det ikke lengre mulig å slette transer. 

Ellers er det mulig å fjerne transaksjoner fra importen markerer du 

aktuelle transaksjoner i tabellen og trykker Delete på tastaturet, eller 

høyremus og Slett. Transaksjonene får da status Slettet, og blir ikke 

med i importen. 




Ved import kan du velge om transaksjonene skal utløse lenker 

(avkryssingsboks) eller oppdatere endringskø (avkryssingsboks). 

Markering for Oppdater endringskø vil medføre at Online 

Lønnsberegning blir oppdatert med transaksjonene fra importen. 

Hvis bunken har status Importert, vil du få kontrollspørsmål før 

importen evt. startes. 

Hvis SystemParameter | Lønnsberegning | Fri periodisering er 

satt, vil du kunne velge om transaksjonene skal importeres til 

Personlige perioder (avkryssingsboks). Hvis Personlig periode ikke 

er angitt på aktuell ansatt, blir transaksjonen avvist. 

Ugyldige transaksjoner legges ut i Avviste transer. 

 

 

 

 

 

Bunke Ved søk i feltet, vises bunkene med høyeste nummer øverst. 

Valgt bunke kan slettes ved hjelp av Slette Bunke. OBS! Ved 

sletting av bunker blir de også fjernet fra databasen, slik at du ikke 

kan hente dem fram senere. 

Importperiode Periode må velges før importen kan startes. Kun 

aktiv og åpne perioder kan velges. 

Slett transaksjoner Benyttes for å slette variable transaksjoner 

som allerede er importert. Lenkede transaksjoner blir ikke slettet. 

Kun markerte transaksjoner i tabellen blir slettet. Status på de 

slettede transaksjonene blir nullstilt. 

Nullstill status Markerte transaksjoner vil da få tilbake status 

Generert. 

Kontering Det foretas ingen kontering av transaksjonene ved 

import. 

Standard import fra fil 

Import av DLST-filer foregår i fanen Standard import fra fil. 

Dette er metoden for å oppdatere Aditro Lønn med transaksjoner fra 

andre system, for eksempel et timeregistreringssystem eller et 

reiseregningssystem. Filene må ha det importformatet som denne 

funksjonen krever. 

Du kan velge å importere transaksjonene fra fil direkte til variable 

transaksjoner eller til mellomstasjonen Import transer. Velger du det 

siste, må transaksjonene behandles videre under fanen Importbunke. 




Import-område 

Angir den katalogen på disken hvor importfilene ligger. Benytt Søk for å 

lete gjennom katalogen og vise filene i tabellen. 

Importperiode 

Dette feltet er kun tilgjengelig hvis avkryssingsboksen Direkte import 

er merket. Du kan kun velge aktiv og åpne perioder her. 

Slett filer 

Benytt Slett filer for å fjerne markerte filer fra disken. Hvis ingen er 

markert, blir ingen slettet. Alternativt kan du markere filer og benytte 

Delete på tastaturet eller høyre mus og velg Slett for å slette filer. 

 

 

 

 

Aktuell(e) DLST-fil(er) som skal importeres, markeres i tabellen. 

Når du klikker Start overføres innholdet i filene til importtabellene 

hvor de tildeles et bunkenummer for hver fil. 

Hvis det er merket for Direkte import, vil markerte filer importeres 

direkte inn i variable transaksjoner, mens en kopi vil bli liggende i 

importtabellene med status Importert. Hvis det ikke er merket for 

Direkte import, vil markerte filer kun overføres til importtabellene. 

Ugyldige transaksjoner legges ut i Avviste transer. 

Avviste transer 

Dersom du ved import av fil får avviste transaksjoner vises en gul 

varseltrekant til høyre i bildet. 

Ved å dobbelklikke på denne, vises de avviste transaksjonene for denne 

bunken. 




I fanen Avviste transer ser du de transaksjoner som ikke er importert, 

og i kolonnen Feilmelding ser du årsaken til avvisning. 

Her kan du gå inn i hver enkelt kolonne og korrigere ugyldige verdier. 

Deretter kan du gjøre et nytt forsøk på å importere transaksjonen ved 

hjelp av Start. Hvis ny import godkjennes, vil transaksjonen flyttes fra 

Avviste transer til aktuell bunke for import av transer. Hvis ikke 

lønnsperiode er angitt på den avviste transen, benyttes perioden på 

tilsvarende bunke (finnes ingen periode der heller, blir transen avvist på 

nytt). 

 

 

Benytt Søk for å hente fram transaksjonene. 

Benytt Slett transer for å slette markerte transaksjoner. Alternativt 

kan du markere transaksjoner og benytte Delete på tastaturet eller 

høyremus og Slett for å slette transaksjoner. 

OBS! Ved sletting av transaksjoner blir de også fjernet fra databasen, 

og kan ikke hentes fram senere. 

Validering Transen blir avvist hvis: 

 

 

 

 

 

 

 

ansattnummer ikke finnes 

ansattforhold angitt på transen ikke finnes 

L&T-art ikke finnes 

importperiode er lukket eller ikke finnes 

alfanumeriske verdier i numeriske kolonner 

angitte koder i kodefelt ikke finnes 

ugyldig datoformat 

Redigering i tabell 

Generelt benyttes menyen som framkommer ved å klikke høyre 

musetast for å starte og avslutte redigerings modus. Du kan også 

dobbeltklikke i kolonnen du vil redigere. [ESC] avslutter redigerings 

modus 




Sletting av bunker 

I fanen Sletting av bunker kan du masseslette importerte bunker 

fysisk fra databasen. 

 

 

 

Benytt Søk for å hente fram bunkene. 

Benytt Slett bunker for å slette markerte bunker. Alternativt kan 

du markere bunker og benytte Delete på tastaturet eller klikke 

høyre musetast og velg Slett for å slette bunker. 

Ved sletting av bunker blir de fjernet fra databasen, og kan ikke 

hentes fram senere. 

Fri import av variable transaksjoner 

Fri import av lønnstranser betyr at du bestemmer selv hvilke felt du vil 

importere. Hvert felt skilles med et skilletegn, for eksempel semikolon. 

Det er et krav at alle disse feltene er med på importen: 

 

Firmanummer, Ansattnummer og Lønnsart 

Det er også krav om skilletegn på desimal feltet, benytt punktum 

eller komma (komma må ikke brukes dersom det er brukt som 

feltseparator). 

Negative tall skal ha minustegn (-) i siste posisjon før første siffer. 

Du kan benytte personnummer i stedet for ansattnummer, men det 

krever at feltet er 11 posisjoner langt, samt at personnummer må 

brukes på alle inputrecords. 

Dersom du har eksternt system med annen nøkkel enn ansattnummer, 

kan du alternativt benytte feltet Ekstern ID i stedet for ansattnummer 

Eksport/Import | Transer | Fri import fra fil | Def. import 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Import Id Identifiserer en importdefinisjon 

Beskrivelse Beskrivelse/navn på importdefinisjonen 

Datoformat Angi eventuelt datoformat som er brukt i importfilen 

Desimaltegn 

Skilletegn Angi hvilket skilletegn som er brukt for å skille 

informasjon (kolonner) 

Navn på medium Angi bane og filnavn for importfilen. Hvis en 

import skal kjøres flere ganger kan det være lurt å bruke stjerne ’*’ i 

filnavnet, for eksempel import*.txt. Programmet vil da søke fram 

alle txt-filer som starter med import (import01.txt, import02.txt 

osv.) 

Hodelinjer – behandlingsregel og antall Angir hvor mange linjer 

i starten på fil som ikke skal importeres 

Bunnlinjer - behandlingsregel og Antall 

Type medium Ved frie importdefinisjoner fra fil skal valg 1, Flatfil 

med feltseparator brukes. 

Eventuelle spesialutviklede importer kan velges fra dette feltet. 

Tilgjengelige felt og Valgte felt Velg over felt fra denne listen til 

listen til høyre, Valgte felt. Feltene som velges skal stemme med 

feltene som finnes på importfilen. De må også ha samme rekkefølge 

som på importfilen. 




For å endre rekkefølgen kan du markere et valgt felt og flytte det 

oppover eller nedover ved hjelp av pilene til høyre for listen. 

Alle tilgjengelige felt kan importeres. 

I eksemplet skal følgende felt importeres 

 

 

 

 

 

 

 

Firmaid 

Ansattnummer 

Avdeling 

Lønnsart 

Antall 

Timer 

Beløp 

Dersom importfilen inneholder felt du ikke skal importere, må du angi 

feltNr for de felt som skal importeres. 

I eksemplet her ligger ansattnummer i felt 2 i filen 

Erstatnings ID kan benyttes når eksternt system har andre verdier i 

nøkkelfelt enn de som ligger i lønnssystemet i felt som skal importeres. 




Eksempelvis at eksternt system har et annet lønnsartsnummer. 

Her har systemet erstatnings ID TRAVEL. 

Erstatnings ID opprettes under menypunkt Ajourhold faste 

opplysninger | Erstatningstabell 

Eksempel på fil: 

Et felt som ikke finnes i fil kan du gi en fast verdi ved å angi verdi i feltet 

Verdi. 

10;441;1100;20030617;0;7.5;0 

10 = firmanummer 

441 = ansattnummer 

1100 = Lønnsart 

20150101 = Dato (ååååmmdd) 

0 er antall 

7.5 = timer (her med punktum som desimal skilletegn) 

0 er beløp 

Alle recorder i samme fil må ha lik layout, dvs. like mange felt. 

Spesielle felt 

Noen felt har spesielle egenskaper, eksempelvis dersom en skal 

importere til variable transaksjoner, og importerer dette til felt 22/306 

(Timer eller antall), da må en også oppgi på importen hvordan verdien i 

feltet skal behandles. 

Dette spesifiseres i felt 22/307, denne kan ha verdien 0/1. 0 = Antall 

importeres som timer, 1 = Antall importeres som antall. 

Det er ikke nødvendig å ha importindikator i filen, men feltet må være 

definert med verdi ‘V’ i importdefinisjon, og importindikator på lønnsart 

må være satt til 0 eller 1. 




Dette kan settes fast på Lønns- og Trekkarten i feltet Import Ind som 

du finner under fanen Diverse indikatorer 

Type medium med egne regler 

I feltet Type medium har du følgende valg: 

 

 

 

 

 

Flatfil med fast lengde 

Flatfil med feltseparator, dette er normalverdi 

Import Proffice 

Tidreg Runit (fast lengde) 

Import Norgesbuss 

Import Proffice 

Hvis du definerer feltet Konto (22/17) med lengde 13 vil verdien i feltet 

splittes slik: 

 

 

 

 

Konto blankes 

pos 1-2: Prosjektdimensjon 1 (betinget at fri systemparameter 

B0PROSPL=1) 

pos 3-5: Dimensjon A 

pos 6-7: Dimensjon B 




 

 

pos 8-9: Dimensjon C 

pos 10-13: Dimensjon D 

Tidreg Runit 

Import av verdier fra fil med fast lengde pr felt. I definisjonen angir du 

lengden på hvert felt i importen. Dvs at det ikke brukes skilletegn. 

Import Norgesbuss 

Denne spesialfunksjonen brukes for å kunne overstyre regulativ på 

import av variable transaksjoner. Funksjonen forutsetter: 

 

 

 

feltet Dimensjon A (22/18) er definert i importfilen 

verdien i dimensjon A er også verdien i organisasjon 

regulativ skal finnes i frifelt 1 i organisasjon 

I import av variable transer henter programmet regulativ fra 

organisasjon og oppdaterer det på variabel transaksjon. Dette er samme 

funksjon som overstyrt regulativ på transaksjon. 

Fri Import fra fil 

Etter å ha definert importen kan du importere filen. 

Velg importdefinisjon 

I feltet ImportID kan du søke fram importdefinisjoner som er lagret 

tidligere. Hvis du vil lage en ny importdefinisjon velger du Def.import. 

Hent filer 

Du klikker på Vis knappen for å hente de filene som tilfredsstiller 

filnavnangivelsen som er definert for denne importen. 

Start import 

Du kan nå importere transaksjonene direkte ved å sette hake i felt for 

Direkte import og angi importperiode, eller du kan importere til en 

bunke og behandle importen videre under fane for Importbunker. 




Ved direkteimport kan du velge opsjoner 

 

 

 

 

Personlig periode 

Utløs lenke 

Oppdater endringskø 

Kontroller undergruppe 

Det dannes alltid en importbunke, og du har muligheten til å angre 

importen i ettertid også ved direkte import. 

Import startes ved å trykke på Start. 

Import faste transaksjoner 

Det er mulig å importere transaksjoner fra andre system til faste 

transaksjoner. Det dannes en kontrolliste med oversikt over 

transaksjoner som importeres. Transaksjoner som blir avvist vil også 

skrives i kontrollisten. 

Løsningen krever at avleverende system tilpasser seg Aditro Lønns 

layoutkrav for minimumsfelt, men importen har definisjon som fri 

import. 

Import faste transaksjoner 

Rutinen for import av faste transaksjoner gir mulighet for å angi 

hvordan importfilen ser ut. 

Dato 

Generelt skal det bare finnes én transaksjon per L&T-art for hver ansatt. 

Dette betyr at hvis finnes en eller flere transaksjoner med samme L&Tart 

som den importerte transen fra før, vil dette kunne utløse 

behandling av fra- og til-dato på transene. Hvis firmanummer, 

ansattnummer, L&T-art og Fra-dato er lik på eksisterende og importert 

trans, vil den eksisterende transen bare oppdateres med verdier fra 

import-transen. Hvis det er registrert Til-dato (og Fra-dato er ulik 

importert trans) på eksisterende transaksjoner, vil denne bli liggende 

uansett verdi på systemvariabelen. Avhengig av valg kan følgende 

behandlinger foretas: 

0 Ingen behandling av dato (medfører at det kan finnes to eller flere 

transaksjoner med samme L&T-art på samme ansatt). 

1 Til-dato på eksisterende transaksjoner settes til dagen før Fra-dato 

på importert trans. Hvis Fra-dato på importert trans ikke finnes, vil 

Til-dato på eksisterende transaksjoner ikke beregnes. 



denne settes til dagens dato, og Til-dato på eksisterende trans 

settes til i går. 






denne settes til angitt dato ved bestilling, og Til-dato på 

eksisterende transaksjoner settes til dagen før. 

4 Fra-dato på importert transer settes til angitt dato ved bestilling 

(uansett hva som ligger på transen ved import), og Til-dato på 

eksisterende transaksjoner settes til dagen før. 

Import behandling ansattforhold (stillingID) 

Hvis ikke stillingID finnes på importert transaksjon, kan følgende 

behandlinger foretas avhengig av valg i bildet. 

0 Hvis stillingID finnes på importert trans, benyttes denne. Hvis ikke 

benyttes referansestillingen til den ansatte inn på transen 

1 Den importerte transen betraktes som en personlig transaksjon. 

2 Referansestillingen til den ansatte blir lagt inn på transaksjonen, 

uansett om stillingID finnes på importert transaksjon. 

Kontrolliste import av transaksjoner 

Ved import av transaksjoner er det mulig å skrive ut en kontrolliste før 

selve importen skjer, dette gir deg mulighet for å kontrollere det som 

kommer inn før produksjonstransaksjoner blir oppdatert. 

Filtyper ved import 

Fil med skilletegn 

Filtyper ved import av faste transaksjoner til Aditro Lønn 

Importfil av denne typen består av ei linje pr. trans. Feltverdiene skilles 

med et skilletegn (f.eks. semikolon) og må komme i fast rekkefølge. 

Lengden på hver enkelt record kan variere (fordi lengden av hvert felt 

varierer), men kan maksimalt være 2032 tegn. 

Eksempel på ei fil som inneholder firmanummer, ansattnummer, 

periode, L&T-art, fra-dato, sats, og beløp for 2 personer: 

02;1234;0;100;19980101;0;20000; 02;4321;0;105;19980101;200;0; 




Import av Fraværstranser 

Import av fraværstranser benyttes ofte av kunder som benytter 

applikasjoner for tidsfangst. Import av fraværstranser forutsetter at 

hver transaksjon minst inneholder ansatt og art, dersom en av disse 

mangler vil transen bli avvist ved import. 

I Systemparametre | Fravær setter du opp regler for behandling av 

import av fraværstranser. 

 

 

Måneder med sjekk overlapp 

Timefaktor (-1 – benytt timer ut i fra arbeidstidsgruppe) 




 

 

 

 

 

Dager før varsling 

Avvis transer med samme startdato 

Avvis transer med akkumulert over grense 

Avvis egenmelding 16 dager etter refusjon 

Ikke oppdat. v/overlappende tilfelle 

 

Slå sammen fortsatt tilfelle. 

Løsningen krever at avleverende system tilpasser seg Aditro Lønn 

layoutkrav. 

Tips ved Import av fraværstranser 

Ved import av fravær må en ha med firma, ansatt, fraværsart, fradato 

og tildato. 

I tillegg kan en blant annet ha med antall dager, timer og 

fraværsprosent. 

Dersom en kun har Fra- og Tildato på fraværsimporten, beregnes 

antall dager ut fra oppsettet på fraværsarten. 

Slik denne arten er satt opp vil en få beregnet antall dager i 

datointervallet (uten lørdag/søndag), med hensyn til stillingsprosent og 

fraværsprosent. 

Dersom importfilen inneholder antall dager vil antallet bli importert uten 

beregning. 

Dersom en ikke har timer i importfilen, vil det bli beregnet timer per dag 

i henhold til timefaktoren i Systemadministrasjon | System rutiner | 

Systemparameter | Fravær: 




Gyldige verdier i Timefaktor: 

 

 

 

-1 beregner timer i henhold til arbeidsgruppen 

0 ingen beregning 

1-9 antall timer pr. dag (fast for alle ansatte) 

Timene på fraværstransen blir antall på fraværstransen * faktor. 

Dette betyr at timene alltid regnes i forhold til antall dager på transen 

uansett om antallet dagere er beregnet eller importert. 

Dersom importfilen inneholder antall timer vil timene bli importert uten 

beregning. 

Offentlig Fraværsrapportering 

I fraværsrapportering rapporteres antall og timer på 

fraværstransaksjonen. 

Hvis fraværet starter før eller slutter etter rapporteringsperioden vil 

rapporten delberegne antall dager. Hvis antall dager er overstyrt og ikke 

stemmer med beregningen i henhold til fraværsarten, kan du få en skjev 

rapportering. 

F.eks. du har fravær 29.06.09 – 03.07.09 med overstyrt antall=3. 

Rapport for juni vil rapportere 2 dager mens tilsvarende rapport for juli 

vil rapportere 1 dag. 

Offentlige rapporter har ikke timer. 

Fri lønnsrapport vil alltid beregne dager avhengig av arten og timene 

regnes i forhold til dagene og timefaktoren. 

Overføring til lønn 

I overføring til lønn overføres antall og timer på fraværstransaksjonen. 

Hvis fraværet starter før eller slutter etter rapporteringsperioden vil 

overføringen delberegne antall dager. 

Timer er avhengig av timefaktoren. 

Hvis timefaktoren =0 

Timer på transen overføres til lønn ved første overføring. 

F.eks. du har fravær 29.06.09 – 03.07.09 med overstyrt antall=3 og 18 

timer. Overføring pr 30.06.09 ioverføres 2 dager og 18 timer, mens 

tilsvarende overføring pr. 31.07.09 vil overføre 1 dag og null timer. 




Hvis timefaktoren 0 

Timer på transen overføres til lønn i forhold til antall dager. 

F.eks. du har fravær 29.06.09 – 03.07.09 med overstyrt antall=3 og 18 

timer. Overføring pr 30.06.09 ioverføres 2 dager og 15 timer, mens 

tilsvarende overføring pr. 31.07.09 vil overføre 1 dag og 7,5 timer. 




Eksport av personopplysninger 

Eksport av person fra Aditro Lønn 

Funksjonen danner eksportfiler som kan importeres til andre system 

eller for eksempel regneark. Du har mulighet til å velge formatet på 

eksportfilen. 

I meny Eksport/Import | Personer kan du eksportere fritt valgte felt 

fra fritt valgte personer i Aditro Lønn. Du kan eksportere valgfri 

personinformasjon til Word eller Excel og på den måten lage enkle 

rapporter 

Velg EksportID og evt. UtplukksID, klikk Start og eksporten starter. 

Klikk Def. Eksport eller Def. Utplukk for å definere hhv. EksportID 

og UtplukksID. 

Lønninfo / historiske felt benyttes for å bestemme hvilken dato som 

skal være grunnlag for utplukk av den tidsstyrte informasjonen. 

Kvitteringsliste kan tas ut ved å klikke Utskriftsknappen etter at 

eksporten er ferdig. 

Definisjonen av EksportID gjøres for det firma du er inne i. Dersom du 

har flere firma, må samme rapport defineres i hvert firma, eller kopieres 

ved Lagre som. 

Denne eksporten kan benyttes også for fast eksport til Aditro Lønn (PL 

som master) og mot Travel. Da må du merke av for 0-dato blank 

v/eksport i Systemparametre | Overføringer. Datofelt som er lik 0, 

vil ved eksport til Bokmerkefil settes til blank, og dette er nødvendig ved 

eksport til Aditro HR. 




Datofelt som er lik 0, vil ved eksport til Bokmerkefil settes til blank hvis 

systemvariabelen 0-dato blank v/eksport er satt lik 1. (dette er 

nødvendig ved eksport til Aditro HR) 




Import- og Eksport definisjoner 

Følgende bilde nås ved å klikke Def. Eksport. 

EksportID Her kan du søke frem tidligere lagrede eksportdefinisjoner. 

Eller du kan opprette ny definisjon ved å klikke Opprette Ny. 

Feltet EksportID er alfanummerisk så du kan fritt legge inn det navnet 

du måtte ønske. Feltet er begrenset oppad til 10 posisjoner. Dersom du 

definerer en del rapporter, bør EksportID bygges opp systematisk slik 

at gjenfinning blir enkelt. 

Feltet Beskrivelse beskriver nærmere hva eksporten gjør. Det er 

alfanummerisk og har 30 posisjoner. 




Datoformat 

Datoformat for eksporten er valgfritt. Formatet velges fra liste. 

Formatet gjelder for eksempel: ansatt/sluttdato og fødselsdato 

(personal). 

Dersom du endrer til 4-5, må du huske å endre på lengden på selve 

feltet til 10 tegn, ellers vil du få med seg bare .mm.åååå (8 tegn) 

Skal du senere benytte dato for å sortere etter (i excel), er det 0 

ååååmmdd som er enklest å sortere etter. 

Medium 

Navn på medium: 

Dersom du velger type medium som gir eksport til fil, må sti og navn på 

fil angis. Søk ved å klikke på mappe …:\Personec\PL\Export\. Den kan 

benyttes som utgangspunkt. Dersom du skal kjøre flere eksporter kan 

eksportfilene med fordel bygges opp systematisk slik at gjenfinning blir 

enklere. Eksempelvis med firmanummer som undermappe. 

Type medium: 

En har mulighet for å velge forskjellige medium denne eksporten skal 

presenteres i. 

Velger du type 1 Flatfil med feltseparator, må du legge inn skilletegn 

i eget felt som da åpner seg. 




Valg 2 Bokmerkefil krever at Referanse defineres. Referanse er en 

tekststreng som angir hvilket felt i mottakersystemet som skal 

oppdateres. Ved valg av 3 Excel eller 4 Word vil disse applikasjonene 

startes automatisk når du kjører rapporten og resultatet legges rett inn 

der. Ved valg av type 5 Medarbeider Maconomy eller 6 Leverandør 

Maconomy er det ikke nødvendig å velge felt som skal eksporteres. For 

disse typene lages det eksportfiler med fast layout. 

Valg av felter 

I venstre kollonne har du oversikt over de feltene som finnes i personal– 

, ansatt– og personalakkumulator-tabellen. Er du usikker på hvilket felt 

du skal hente fra ansatt, kan du klikke høyre musetast i feltet, da vil du 

få fram informasjon om feltet. Det er den teksten som står som 

ledetekst fra Systemadministrasjon | System vedlikehold | 

Dictionary som du vil finne igjen under tilgjengelige felter. 

Du velger et felt ved å markere dette i Tilgjengelige felt og trykker 

. Da vil feltet flyttes over til Valgte felt. Alternativt kan du 

dobbeltklikke på feltet. På samme måte kan felter flyttes tilbake igjen. 

Rekkefølgen på valgte felter kan endres ved å merke feltet som skal 

flyttes og klikke knappene Pil opp/ned som hører til Valgte felt. 

Når du har markert et valgt felt kan referanse legges inn og egenskaper 

på dette feltet kan endres. 

Ved eksport til Bokmerkefil kan datofelt som er lik 0, settes til blank hvis 

Felt 0-dato blank v/eksport i Systemparametre | Overføringer er 

satt lik 1. Dette benyttes spesielt ved eksport av sluttdato til PersonaHR. 

OBS! Hvis det velges felt fra tabell Regulativ, vil disse eksporteres kun 

for personer som er lønnet etter regulativ. 

Verdi 

defineres kun for de 20 frie konstantene. Se tabell nedenfor hvilke 

spesialtegn som kan benyttes. 

Kode 

Beskrivelse 

 

@1 Inneværende år (2 siffer) 

@2 Inneværende måned (2 siffer) 

@3 Løpenummer på 2 siffer. Dvs. at programmet finner 

neste ledige filnavn på disken 

@4 Aditro Lønn sitt firmanummer 

&1 

+ 

blank 

Byttes ut med innholdet i angitt systemparameter. 

OBS! Etter systemparameteren må det ligge et blankt 

tegn. Dette for å skille hva som er systemparameter 

og hva som er fast tekst. 

Eks. X:\Personec\PL\Export\&1B0PFM01 

\WintimeHB@4.dat hvor systemparameter B0PFM01 

inneholder Salg og eksportfilen blir da lagt på 

området X:\ Personec\PL \Export\Salg\ 

Referanse defineres kun for bokmerkefil, og er en tekststreng som 

angir hvilket felt i mottakersystemet som skal oppdateres. 




 

 

 

Lengde Lengde er feltlengde inklusive desimaler og desimaltegn. 

Husk å endre lengden på datofeltene dersom datoformat 4-5 er 

valgt. 

Vis reell dato Hvis man eksporterer Lønninfo- eller historikkopplysninger 

og har angitt operatoren "=", kan man nå få ut den 

reelle fra-datoen for hvert enkelt historisk felt i eksporten. Den 

reelle fradatoen legges foran det aktuelle historiske feltet. 

Lagre som Ved å benytte Lagre som, kan du kopiere definert layout 

til andre firma og til andre typer layout. Se bildet nedenfor: 

Definisjon av utplukk 

Her defineres hvilke personer som skal være med i eksporten, om du 

ønsker å begrense eksporten. 

Se egen dokumentasjon om definisjon av utplukk. 

Eksempler på rapporter som kan eksporteres: 

Skattekort-liste til excel. Mulighet for å kontrollere hvem som har 

levert skattekort og oppdatert for skatteåret. 

Fast eksport til PersonaHR. 

Personalliste med navn, adresse og hjemsted for fletting av brev. 

Personalliste med navn, ansattinformasjon og avlønning (både fast 

lønn og regulativ med beløp pr år og timelønn). 

Personakkumulatorene, feriedager til gode, denne tar tak i 0 

periode. 

Layout på eksportfil med bokmerkeformat 

Eksportfilen er en såkalt Bokmerkefil med følgende layout (én record pr. 

eksportert felt). 

Felt Tegn Type Kommentar 

Firma 11 Numerisk 

(ingen 

desimaler) 

Ansattnummer 10 Numerisk 

(ingen 

Del 1 av ID 

Del 2 av ID 




desimaler) 

Referanse 40 Alfanumerisk Identifiserer feltet slik at 

riktig felt/ kolonne kan 

oppdateres i 

mottakersystemet 

Verdi 100 Alfanumerisk Høyrejustert hvis numerisk 

eller dato, venstrejustert 

ellers 

Ikrafttredelsesdato 19 Alfanumerisk Benyttes foreløpig ikke 

Anvist dato 19 Alfanumerisk Benyttes ikke 

Kolonnenavn 40 Alfanumerisk Benyttes ikke 

Beskrivelse 30 Alfanumerisk Benyttes ikke 

Automatiske Integrasjoner (service) 

Generelt om integrasjon 

Følgende integrasjoner mot Aditro Lønn er tilgjengelige 

Eier Navn Overføring Kommentar 

PL PLImportAgent PHR => PL Avhengig av ExportService i 

PHR 

PL SAPOImportAgent PHR => SAPO 

(flatfil) 

Avhengig av ExportService i 

PHR 

PL MSGImportAgent PHR => flatfil Avhengig av ExportService i 

PHR 

PL MacPLImportService Maconomy => 

PL 

Importerer kontoelementer 

PL PLMacAgent PL => 2 flatfiler Eksporterer endringer på 

personer (medarbeider og 

leverandør) 

PL PLExportEngine PL => 

flatfil/database 

PL PLImportEngine flatfil/database 

=> PL 

PHR ExportService PHR => 

importagent 

Eksporterer endringer på 

personer/ tekstkoder/ lønnog 

trekk-arter/ 

aktivitetskoder 


personer/ tekstkoder/ 

aktivitetskoder 


personer 




Flytskjema 




Definisjon Automatisk eksport 

I meny Systemadministrasjon | Def. Autoeksport, bygger du opp en 

eksport, gir denne en EksportID og forteller hvilke felter i Aditro Lønn 

som skal eksporteres når den startes i ExportEngine. 

Før definisjon av eksport må 0-dato blank v/eksport i 

Systemparametre | Overføringer defineres. 

Obligatorisk betyr at feltet blir overført til mottaker uansett om verdien 

er endret eller ikke. Feltet overføres ikke uten at det er foretatt 

endringer på en person. 

Slå sammen betyr at feltet blir slått sammen med feltet foran. Dette 

har bare effekt hvis man eksporterer til fil med feltseparator (dvs. at 

feltseparatoren fjerne mellom disse feltene). 

OBS! Hvis det velges felt fra tabell Regulativ, vil disse eksporteres hvis 

det er logget endringer på regulativ/trinn eller stillingsprosent på et 

ansattforhold. Endringer foretatt på regulativ vil ikke bli eksportert. 

Rekkefølgen på feltene endres ved å klikke Pil opp/ned for Valgte felt. 

 

 

 

Verdi defineres kun for de 20 frie konstantene. Se tabell nedenfor 

hvilke spesialtegn som kan benyttes. 

Referanse defineres kun for bokmerkefil, og er en tekststreng som 

angir hvilket felt i mottakersystemet som skal oppdateres. 

Lengde er feltlengde inklusive desimaler og desimaltegn. 




Datofelt som er lik 0, vil ved eksport til Bokmerkefil settes til blank hvis 

systemvariabelen Systemparametre 0-dato blank v/eksport er satt 

lik 1. Ved å benytte Lagre som, kan du kopiere definert layout til andre 

firma og til andre typer layout. Se bildet nedenfor: 

Import av brukere og roller 

Brukere og roller kan importeres fra PHR via PLImportAgent. For å få 

dette til må noen forutsetninger oppfylles. 

’BrukerID for pålogging meny’ angitt i Komponenter i Oppsett 

autoimport må være administrator. 

Brukere defineres i eksporten i PHR som eget felt med referanse 

”userid” (ikke 6-sifret tabell/felt som normalt). 

BrukerID’en benyttes direkte, men det er mulig å benytte mapping hvis 

det er forskjellige brukerID’er i PL og PHR. Eventuell FieldMapping 

(Erstatningstabell) må ha referanse ”plia-userid”. 




Brukeren skal opprettes hvis den ikke finnes. Følgende oppdateres på 

brukeren: 

 

 

 

 

 

BrukerID 

Navn 

E-post jobb 

Passord (se eget kapittel) 

Brukeren må endre passord ved neste pålogging 

Ellers vil brukeren få default-verdier fra Neptune. 

1. BrukeID (referanse userId) 

2. Navn (hentes fra Personal-tabellen) 

3. E-mail jobb (referanse emailwork) (må tåle at denne “blankes” 

dersom den er satt fra før) 

4. Mobil-tlf. jobb (referanse mobilwork) (må tåle at denne “blankes” 


5. Beskrivelse (referanse description) (må tåle at denne “blankes” 


6. Språk (referanse language) (Dersom dette ikke sendes, bruk 

default i Neptune) 

7. Gyldig fradato (referanse validfrom) (må tåle at denne “blankes” 


8. Gyldig tildato (referanse validto) (må tåle at denne “blankes” 





9. Neptune passord (referanse password) (initielt passord) 

10. Neptune brukergruppe (referanse role) 

Det skal opprettes kobling av brukerid mot firma/ansattnummer i 

Neptune-databasen: 

ApplicationSettingID = COMPANYID/EMPNO 

ApplicationID = HR 




Det skal også opprettes kobling av brukerid mot firma/ansattnummer i 

PL-databasen: 

Passord 

Hvis det sendes passord fra PHR, skal dette KUN benyttes ved 

opprettelse av NY bruker. Dette feltet må ha referanse ”password” (ikke 

6-sifret tabell/felt som normalt). 

Hvis det ikke sendes passord fra PHR, skal det ved opprettelse av 

brukeren genereres et vilkårlig passord for at ikke ”alle” skal ha 

muligheten til å gå inn på denne brukeren. 

Hvis passord er generert (ikke sendt fra PHR), må man, ved første 

gangs bruk av den nye brukerID, klikke på knappen ”Send nytt passord” 

for å få generert et nytt passord, og få sendt dette til brukerens e-post. 

NB! Hvis man definerer et avbrudd-varsel for PLImportAgent, vil man få 

logget til Integrasjonsmonitoren hvilke brukere m/passord som 

opprettes. 

”Bruker kan endre passord” styres av systemparameteren 

”PLIAUCCHPW” (verdi 1-Nei, 2-Ja). Hvis systemparameter ikke er 

definert, eller verdien er 0, skal det benyttes Neptune default. Dette 

gjelder kun ved nyopprettelse av bruker. 

”Brukeren må endre passord ved neste pålogging” styres av 

systemparameteren ”PLIAUMCHPW” (verdi 1-Nei, 2-Ja). Hvis 

systemparameter ikke er definert, eller verdien er 0, skal det benyttes 

Neptune default. Dette gjelder kun ved nyopprettelse av bruker. 




E-post jobb 

Mobiltelefon jobb 

Beskrivelse 

Språk 

Det skal kunne defineres et eget felt i PHR som angir brukeres e-post på 

jobben. Dette feltet må ha referanse ”emailwork” (ikke 6-sifret 

tabell/felt som normalt). 

Det skal kunne defineres et eget felt i PHR som angir brukeres 

mobiltelefon på jobben. Dette feltet må ha referanse ”mobilwork” (ikke 

6-sifret tabell/felt som normalt). 

Hvis mottatt verdi i dette feltet er blankt, skal feltet oppdateres med en 

blank. 

Det skal kunne defineres et eget felt i PHR som angir beskrivelse. Dette 

feltet må ha referanse ”description” (ikke 6-sifret tabell/felt som 

normalt). 

Hvis mottatt verdi i dette feltet er blankt, skal feltet oppdateres med en 

blank. 

Det skal kunne defineres et eget felt i PHR som angir språk. Dette feltet 

må ha referanse ”language” (ikke 6-sifret tabell/felt som normalt). 

Hvis mottatt verdi i dette feltet er blankt, skal feltet ikke oppdateres, 

men benytte Neptune default. 

Eksempel: 

 

 

 

 

no – norsk 

en – engelsk 

fi – finsk 

se – svensk 

Gyldig fra/til 

Rolle 

Det skal kunne defineres egne felt i PHR som bestemmer 

gyldighetsperioden for brukeren. Disse feltene må ha referanser hhv. 

”validfrom” og ”validto” (ikke 6-sifret tabell/felt som normalt). 

Hvis mottatt verdi i disse feltene er blanke, skal feltene oppdateres med 

en blank. 

Roller defineres i eksporten i PHR som eget felt med referanse ”role” 

(ikke 6-sifret tabell/felt som normalt). Man kan også bruke flere roller, 

da med referanse ”role1”, ”role2”, etc. 

Rollen skal sjekkes mot mapping i vår standard mappingtabell 

(menypunkt: Erstatningstabell) for å hente ut brukergrupper i Neptune 

som denne brukeren skal kobles mot. Referanse i tabell FieldMapping 

må være ”plia-role”, eller hvis man bruker flere roller, brukes 




tilsvarende referanser ”plia-role1”, ”plia-role2”, etc., - dvs. samme som 

referansen for rollen fra PHR pluss prefikset “plia-“. Kolonne ”utVerdi” vil 

bestå av en semikolon-separert streng, hvor elementene består av 

brukergrupper som aktuell bruker skal være medlem av. 

 

 

 

 

Hvis 1. tegn i en brukergruppe er ”-” (minus), skal brukeren fjernes 

fra denne gruppen. 

Hvis ”utVerdi”-kolonnen starter med tegnet #, betyr det at brukeren 

skal fjernes fra de brukergruppene han/hun tilhører fra før, før man 

legger brukeren inn i gruppene i ”utVerdi”. 

Hvis ”utVerdi”-kolonnen starter med tegnet &, betyr det at brukeren 

bare skal legges inn i gruppene i ”utVerdi”, uten å fjerne grupper 

først. 

Hvis ”utVerdi” ikke starter med tegnet # eller &, sjekkes det om det 

finnes en systemparameter ”PLIAUGREM”. Se kapittel 2.2.2 for 

gyldige verdier. 

Eksempel 

Eksempel 1: 

”role1” mappes mot ”#;HR_Ansatt;HR_SSO” 

Denne brukeren skal fjernes fra alle brukergrupper den er medlem av 

(”#”), før den legges inn som medlem av brukergruppe ”HR_Ansatt” og 

”HR_SSO”. 

Eksempel 2: 

AD-bruker (ny) 

”role2” mappes mot ”&;HR_Ansatt;HR_SSO;-HR_Leder” 

Denne brukeren skal fjernes fra brukergruppe ”HR_Leder” (minustegnet 

foran HR_Leder), før den legges inn som medlem av brukergruppe 

”HR_Ansatt” og ”HR_SSO”. 

Det skal kunne defineres et eget felt i PHR som bestemmer om 

importerte brukere skal være lokale brukere eller AD-brukere. Dette 

feltet må ha referanse ”aduser” (ikke 6-sifret tabell/felt som normalt). 

Verdi: 

1. lokal bruker 

2. AD-bruker 

Hvis ikke dette feltet er definert i importen, sjekkes det om det er 

opprettet en fri systemparameter med navn ”PLIAADUSER”, som 

bestemmer om importerte brukere skal opprettes som lokale brukere 

eller AD-brukere. 

Verdi: 

1. lokal bruker 

2. AD-bruker 




Hvis man ikke finner denne systemparameteren, eller at den inneholder 

feil verdi, blir alle brukere opprettet som lokale brukere. 

PLExportEngine 

Se egen dokumentasjon: 

Beskrivelse av Person Lønn, Servicekomponenter. 

Layout på eksportfil (bokmerkefil) 

Eksportfilen er en såkalt bokmerkefil med følgende layout (én record pr. 

eksportert felt). 

Felt Tegn Type Kommentar 

Firma 11 Numerisk (ingen 

desimaler) 

Ansattnummer 10 Numerisk (ingen 

desimaler) 

Del 1 av ID 

Del 2 av ID 

Referanse 40 Alfanumerisk Identifiserer feltet slik at riktig 

felt/ kolonne kan oppdateres i 

mottakersystemet 

Verdi 100 Alfanumerisk Høyrejustert hvis numerisk 

eller dato, venstrejustert ellers 

Ikrafttredelses 

dato 

19 Alfanumerisk Benyttes foreløpig ikke 

Anvist dato 19 Alfanumerisk Benyttes ikke 

Kolonnenavn 40 Alfanumerisk Benyttes ikke 

Beskrivelse 30 Alfanumerisk Benyttes ikke 




Ajourhold Erstatningstabell 

Erstatningstabellen skal kunne benyttes av alle eksport- og import - 

funksjoner i Aditro Lønn. Tanken bak er at verdier som overføres mellom 

forskjellige systemer, skal kunne erstattes med andre verdier i 

overføringa. F.eks. kan kontonummer 5110 i Aditro Lønn overføres til et 

annet system som kontonummer 51100. Dette løses ved å bygge opp 

en tabell som bl.a. inneholder en innverdi og en utverdi. 

Tabellen settes opp i menypunkt Ajourhold faste opplysninger | 

Erstatningstabell. Her kan du søke etter verdier som er lagt inn i 

erstatningstabellen. Du kan også slette forekomster ved å markere dem 

i spread’en og velge Slett rader i menyen du får fram ved å klikke på 

høyre mustast. 

Hvis du dobbeltklikker på en forekomst, vil du kunne endre utverdien på 

denne (se nedenfor). Klikk Opprette Ny for å legge inn nye 

forekomster. 

Hvis du merker av i boksen Masseoppretting, vil du kunne opprette 

flere forekomster med samme Tabell, Felt, Referanse og Innfirma i 

samme slengen. Du får da mulighet for kun å oppgi Innverdi og Utverdi 

uten å klikke på Lagre for hver forekomst. 

Tabell og Felt 

Tabell og Felt benyttes for å velge ut hvilken feltverdi som skal erstattes 

både ved eksport og import. Ved overføring til noen regnskapssystemer 

er det definert spesialverdier som i utgangspunktet ikke er definert i 

Aditro Lønn med tilhørende tabell/felt-nummer. Hvis disse verdiene skal 

erstattes, må du legge inn forekomster med 0 i både tabell- og 

feltnummer, og benytte som referanse dét som er definert i XML-tag for 

dette feltet. 

OBS! Fordi Referanse i Erstatningstabellen kun er 10 posisjoner lang, 

må XML-tag for de feltene som skal erstattes være maks. 10 posisjoner. 




Referanse 

Referanse benyttes for å skille mellom de forskjellige funksjonene. 

F.eks. er referansen plia forbeholdt PLImportAgent og plec forbeholdt 

PLExportComponent, og må benyttes hvis du vil at disse komponentene 

skal erstatte verdier ved overføring. 

Ved overføring til regnskap må de faste verdiene (som kontonummer, 

dimensjoner, etc.) ha referanse RegnRef hvis de skal erstattes med 

verdier fra denne tabellen. Tabell-nummer må være 241 – 

TransferPaymenTrans. 

I definisjon av eksport person vil feltet for Referanse tilsvare Referanse i 

erstatningstabellen (dette er ikke implementert ennå). 

I definisjon av import person vil feltet for ErstaningsID tilsvare 

Referanse i erstatningstabellen. 

Innfirma 

Ved å legge inn verdi i Innfirma, kan du differensiere erstatningen fra 

firma til firma. Hvis du ikke legger verdi i Innfirma, vil forekomsten 

gjelde for alle firma. Ved erstatning vil programmet først sjekke om det 

finnes en forekomst for aktuelt firma, og deretter (hvis det ikke finnes) 

sjekke om det finnes en forekomst for alle firma. 

Definisjon Automatisk import 

I meny Systemadministrasjon | Def. Autoeksport, bygger du opp en 

import, gir denne en ImportID og forteller hvilke felter Aditro Lønn skal 

importere når den startes i ImportEngine. 




PLImportEngine 

Medietype 11 XML-fil fra Worksoft 

I feltet Referanse legges det inn hvert felt sin tag i xml-fila. 

Se egen dokumentasjon: 

Beskrivelse av Person Lønn, Servicekomponenter. 

Format for Fast import av variable lønnstransaksjoner 

Følgende format benyttes dersom du ønsker et fast filformat. 

Dette er også de mulige felt som kan benyttes ved Fri Import variable 

transaksjoner til Aditro Lønn: 

S/K/I = Skal,Kan,Ikke (Ikke-feltene fylles ut med angitt verdi) 

Feltnavn Type Lengde Beskrivelse Fylles ut 

(S/K/I) 

Evt. Verdi 

firmaID Alfa 2 FirmaID S Fylles alltid ut med to 

siffer 01-99 eller 

bokstaver 

aarLnPeriode Num 7 År og lønnsperiode S = 0 

ansattNr Num 6 Ansattnummer S Må være angitt 

ltArt Num 4 Artnummer S Må være angitt 

transLoepNr Num 8 Løpenummer S = 0 

transFraDT Num 8 Fra dato K 

transTilDT Num 8 Til dato K 

transBilag Alfa 8 Bilagsreferanse K 

transBeskr Alfa 25 Beskrivelse K 

hjemstedAvd Alfa 10 Hjemstedsavdeling K 

transUke Num 2 Ukenummer K 

transAnt Num 7.2 Antall K 

transTimer Num 7.2 Timer K 

transSats Num 7.4 Sats K 

transBel Num 7.2 Beløp K 

transKontKodeID Alfa 10 Konteringskode K 

regnKtoNr Alfa 10 Kontonr. regnskap K 

kostnDimA Alfa 10 Dimensjon A K 

kostnDimB Alfa 10 Dimensjon B K 

kostnDimC Alfa 10 Dimensjon C K 

kostnDimD Alfa 10 Dimensjon D K 

prosDim1 Alfa 10 Prosjektdimensjon 

1 


2 


3 

prosDim4 Alfa 10 Prosjektdimensjon K 

K 

K 

K 





5 

prosDim6Bel Alfa 10 Prosjektdim. 6 

beløp 

prosDim6Tim Alfa 10 Prosjektdim. 6 

timer 

4 

transKtoType Num 1 Kontonr. type S = 0 

kodeMVA Alfa 2 MVA-kode 

hovedbok 

bilagArtRegn Alfa 2 Bilagsart i regnskap K 

bilagTypeRegn Alfa 2 Bilagstype i 

regnskap 

transKodeKonto Num 2 Hent 

regnskapskontonr 

trekkEierNr Num 4 Trekkeier K 

kommuneNr Num 4 Kommunenr K 

K 

K 

K 

K 

S 

S = 0 

= Blank 

stillingID Alfa 8 Stilling K Bør være med dersom 

stilling benyttes aktivt 

ansattLoepNr Num 4 Løpenummer 

stilling 

regulativ Alfa 4 Regulativ A K 

lnTrinn Num 2 Lønnstrinn A K 

regulativB Alfa 4 Regulativ B K 

lnTrinnB Num 2 Lønnstrinn B K 

transStillingPros Num 4.4 Stillingsprosent 

transAtt Alfa 8 Brukerkode 

attestasjon 

S Alltid = 0 

transAttDT Num 8 Attestert dato S = 0 

transAnv Alfa 8 Brukerkode 

anvisning 

transAnvDT Num 8 Anvist dato S = 0 

transNotat Num 1 Notatreferanse 

trekkeier 

landKode Alfa 3 Landkode K 

S 

S 

S = 0 

= Blank 

= Blank 

oppdrGiverID Alfa 10 Oppdragsgiver S = Blank 

refOppdrGiv Alfa 8 Oppdragsgivers ref. S = Blank 

transPostNr Num 6 Postnr reiseregning S = 0 

aarLnPerEtterBet Num 7 År/per etterbetaling S = 0 

lenkeID Alfa 4 Referanse resept S = Blank 

transStatus1 Num 1 Statusfelt I S = 0 

transStatus2 Num 1 Statusfelt II S = 0 

brukerID Alfa 3 Brukerkode S = Blank 

transFortegn Alfa 1 Overstyr 

skattekode 

transBudsjTypeID Alfa 4 Budsjett-type K 

K 




sletteStatus Num 1 Merket for sletting S = 0 

dummy Num 8 Blank 8 S = Blank

Integrasjon, Import og Eksport - Kundesider - Aditro

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?