årsberetning 2010 - Friluftsrådet Sør
årsberetning 2010 - Friluftsrådet Sør
årsberetning 2010 - Friluftsrådet Sør
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Friluftsrådet Sør<br />
Årsberetning <strong>2010</strong><br />
34<br />
budsjettet for 2011<br />
7Konto Budsjettpost <strong>2010</strong> 2011<br />
DRIFTSINNTEKTER<br />
17300 Medlemskontingent fra<br />
Aust-Agder fylkeskommune 344848 344848<br />
17500 Medlemskontingent fra<br />
Arendal kommune 367397 380256<br />
17500 Medlemskontingent fra<br />
Froland kommune 44118 45662<br />
17500 Medlemskontingent fra<br />
Gjerstad kommune 21856 22621<br />
17500 Medlemskontingent fra<br />
Grimstad kommune 180784 187111<br />
17500 Medlemskontingent fra<br />
Risør kommune 60805 62933<br />
17500 Medlemskontingent fra<br />
Tvedestrand kommune 52382 54215<br />
17500 Medlemskontingent fra<br />
Vegårshei kommune 16635 17217<br />
17500 Medlemskontingent fra<br />
Åmli kommune 16414 16989<br />
17500 Medlemskontingent fra<br />
Nissedal kommune 0 0<br />
17500 Medlemskontingent fra<br />
Fyresdal kommune 0 0<br />
17700 Driftstilskudd fra FL/MD 350000 365000<br />
17701 Mva. kompensasjon 85 000 55000<br />
17702 Ekstraordinært driftstilskudd<br />
fra FL/MD<br />
Sum driftsinntekter 1540239 1551851<br />
Konto Budsjettpost <strong>2010</strong> 2011<br />
DRIFTSUTGIFTER<br />
10100 Fastlønn 1138000 1465000<br />
10100 Pott til lokale forhandlinger /<br />
justering 35000 51275<br />
10800 Godtgjørelse til folkevalgte 20000 20000<br />
10800 Tilleggsgodtgjørelser, styreleder 4500 4500<br />
10905 Pensjon, KLP 107775 138670<br />
10990 Arbeidsgiveravgift 184044 236802<br />
11000 Kontorutstyr 5000 5000<br />
11152 Bevertning 10000 10000<br />
11200 Diverse utgifter 5000 5000<br />
11300 Kopiering og porto 10000 10000<br />
11300 Bank, telefon og mobil 15000 15000<br />
11400 Annonserings- og<br />
informasjonsutgifter 35000 15000<br />
11500 Kursutgifter (ansatte- og<br />
styreledersamlinger) 10000 15000<br />
11600 Kjøregodtgjørelse og reiseutgifter 50 000 75 000<br />
11650 Telefongodtgjørelser 12000 10000<br />
11850 Forsikringer (reise, ulykke,<br />
gruppeliv og kontor) 6000 7000<br />
11900 Husleie, renovasjon, reinhold,<br />
data og strøm 67000 86000<br />
11901 Parkering 3000 5000<br />
11950 FL kontingent 33906 34305<br />
12000 Div. utstyr 5000 5000<br />
12001 Datautstyr 15000 15000<br />
13502 Revisjon 12000 12000<br />
13507 Regnskap 25000 25000<br />
14700 FL landsmøte 30000 30000<br />
Sum driftsutgifter 1838225 2295552<br />
Balanse drift -297986 -743700<br />
Konto Budsjettpost <strong>2010</strong> 2011<br />
PROSJEKTINNTEKTER<br />
Aktivitetstiltak:<br />
17761 Læring i friluft 190 000 190 000<br />
17762 Marinbiologikurs 60000 60000<br />
17763 Naturlos aktivitet 250000 250000<br />
17764 Søruga 195 000 195 000<br />
17765 Samisk kultur - tilskudd DKS 70 000 70 000<br />
17766 No limit<br />
17767 Utstyrsbank 110 000 40 000<br />
17768 Vintercamp 45 000 65 000<br />
17769 Naturens dag 35 000 35 000<br />
17770 Basecamp 65 000 65 000<br />
17789 Den naturlige skolesekken, DNS<br />
Informasjonstiltak:<br />
17771 Hjemmesiden 0 0<br />
17772 Naturlos brosjyre og distribusjon 103000 150000<br />
17773 Kart Arendal kommune 0<br />
17774 Kart Risør kommune 0<br />
17775 Guide for Gjerstad- og<br />
Vegårvassdraget 0 0<br />
17776 Turbok Sør - Froland kommune 146 000<br />
17777 Ny dynamisk kartløsning på nett 0 0<br />
17778 Salg av kart, bøker og guider 0<br />
Planlegging:<br />
17781 Kyststi<br />
Sikring:<br />
17791 Stiavtaler Arendal kommune 40000 0<br />
17792 Kartlegging av friluftsområder 0 0<br />
17794 Universell utforming i<br />
friluftsområder 85 000 0<br />
Annet:<br />
19000 Renter 50 000 50 000<br />
Sum prosjektinntekter 1444000 1170000<br />
Konto Budsjettpost <strong>2010</strong> 2011<br />
PROSJEKTUTGIFTER<br />
Aktivitetstiltak:<br />
11201 Læring i friluft 10 000 10 000<br />
11202 Marinbiologikurs 0 0<br />
11203 Naturlos aktivitet 0 0<br />
11204 Søruga 114 000 114 000<br />
11205 Samisk kultur - tilskudd DKS 10000 10000<br />
11206 No limit<br />
11207 Utstyrsbank 100 000 40 000<br />
11208 Vintercamp 5 000 25 000<br />
11209 Naturens dag 2 000 5 000<br />
11210 Basecamp 10 000 10 000<br />
11250 Den naturlige skolesekken, DNS 0 0<br />
Informasjonstiltak:<br />
11211 Hjemmesiden 40000 5000<br />
11212 Naturlos brosjyre og distribusjon 121000 150000<br />
11213 Kart Arendal kommune 0<br />
11214 Kart Risør kommune 0<br />
11215 Guide for Gjerstad- og<br />
Vegårvassdraget 0 0<br />
11216 Turbok Sør - Froland kommune 267000 22500<br />
11217 Ny dynamisk kartløsning på nett 0 35000<br />
Planlegging:<br />
11221 Kyststi 0 0<br />
Sikring:<br />
11231 Stiavtaler Arendal kommune 0 0<br />
11232 Kartlegging av friluftsområder 0 0<br />
11234 Universell utforming i<br />
friluftsområder 0 0<br />
Annet:<br />
11241 Profilering 0 0<br />
11242 Arbeidstøy 5000 0<br />
Sum prosjektutgifter 684000 426500<br />
Konto Budsjettpost <strong>2010</strong> 2011<br />
Balanse prosjekter 760000 743500<br />
Avrunding -14 200<br />
15800 BUDSJETTERT RESULTAT 462000 0<br />
Budsjettet bygger på<br />
følgende parametre: <strong>2010</strong> 2011<br />
Kommunenes kontingent i 2008 8,82 9,1287<br />
Fylkeskommunens kontingent 4 4<br />
Til FL - variabel (1,5 % av<br />
kommunenes kontingent) 0,015 0,015<br />
Til FL - fast 22500 22500<br />
Grunnlønn inkl 12, % feriepenger 1138000 1465000<br />
Lønns- og prisstigning 1,035 1,035<br />
Pensjonspremie KLP (%) 0,09 0,09<br />
Arbeidsgiveravgift (%) 0,141 0,141<br />
Møtegodtgjørelse for rådet 500 500<br />
Antall møter 5 5<br />
Antall deltakere 8 8<br />
Tillegg styreleder (%) 1,5 1,5<br />
Antall møter og befaringer<br />
utenom ordinære møter 6 6<br />
35
Change language