Ã¥rsberetning 2010 - FriluftsrÃ¥det SÃ¸r

More documents

Recommendations

Info

Friluftsrådet Sør Årsberetning 2010 Nydelig vintervær og gode bakkeforhold var med å skape en fantastisk vinterferieopplevelse for en gjeng skiglade ungdommer 3.21 Vinterferietilbud Arendal kommune, Kilden kulturhus for barn og unge og Friluftsrådet Sør samarbeidet om å gjennomføre en skidag i Vrådal for unge i alderen 13 til 20 år. Det ble satt opp buss fra Arendal stasjon, heiskort ble ordnet i alpinsenteret og ved lunsjtider samlet sultne alpinister seg, fyrte opp et bål i skogkanten og lagde seg varm lunsj. Dette var et populært tilbud der alle plasser i bussen var fullbooket. Denne positive erfaringen får oss til å satse på et utvidet tilbud neste vinterferie. 3.22 Sykkelbank Friluftsrådet Sør sørget for finansiering og innkjøp av 30 sykler med tilhørende utstyr, låser og hjelmer. Sykkelbank Arendal er et samarbeid mellom Friluftsrådet Sør og Arendal turistkontor. Banken har følgende sykler: 5 junior, 5 offroad, 10 hybrid medium størrelse og 10 hybrid stor størrelse. Sykkelbanken eies av Friluftsrådet Sør og driftes av Arendal turistkontor. De fleste syklene har vært stasjonert på Sam Eydes plass, noen i gjestehavna og noen på Hove. Syklene er tilgjengelige fra påske til og med høstferien. Vinterlagring og service utføres av leverandøren, Intersport på Stoa. Syklene leies ut til turister og privatpersoner etter modell fra Grimstad turistkontor. Syklene lånes ut gratis til ansatte i Arendal kommunen for miljøvennlig transport til og fra møter i arbeidstiden. Noen sykler har også vært leid ut til Nymo på Eydehavn. Skoleklasser, minoritetsgrupper, frivillige lag og foreninger og andre kan låne syklene gratis ved henvendelse til Arendal turistkontor. Folkehelsenettverket i Arendal kommune har støttet sykkelbankprosjektet med 50 000 kr. FN-byen har betalt profileringen på syklene og hjelmene, 20 000 kr. Sykler og hjelmer har tre logoer: Friluftsrådet Sør, Arendal kommune og FN-byen. Friluftsrådet Sør har bidradd med egne midler og skaffet eksterne midler for om lag 80 000 kr. Det vil i 2011 bli arbeidet for etablering av en tilsvarende sykkelbank mellom Froland, Åmli og Tvedestrand kommuner, med 10 sykler hvert sted. Syklene som er til utleie og utlån fra Arendal turistkontor Den nye løypemaskinen overleveres fra leverandøren til Hans Arne Topland (som skal kjøre maskinen) og Kristen Grosåsen i Øynaheia løypelag. Harald Vestøl bivåner det hele og smiler tilfreds 3.23 Løypemaskin I februar fikk Øynaheia løypelag helt ny løypemaskin – en Pisten Bully 100. Maskinen har en prislapp på 1,1 mill + mva. Løypelaget, som består av Herefoss IL og IK Grane, har søkt de to næringsfondene om tilskudd, og fått 200 000 kr fra hver av dem. Den gamle løypemaskinen ble solgt for 300 000. Daværende ordfører i Birkenes, Harald Vestøl, tok initiativ overfor Arendal, Froland, Grimstad og Lillesand kommune og fikk ordnet restfinansieringen i form av tilskudd, lån og garantier på til sammen 750 00 kr. 3.24 Internkontroll Etter å ha fått ny medarbeider på plass ble det endelig pusterom for daglig leder til å arbeide med internkontroll. Arbeidet ble sluttført i løpet av november. Systemet foreligger kun elektronisk, som felles mappe på vår server. Avviksskjema og varslingsliste ved alvorlige hendelser er kopiert opp og ligger i bilene. Heldigvis har ingen alvorlige hendelser rammet ansatte eller deltakere på aktiviteter så langt. Vi hadde en felles gjenwnomgang av systemet i begynnelsen av desember med hovedvekt på risiko- og sårbarhetsanalysen. Det er lagt inn automatisk varsling gjennom Outlook om revisjon den første fredagen i desember, hvert år framover. 22 23
Friluftsrådet Sør 4 Konto Kommunenes bidrag var til sammen ca.760 000 kr, etter en fordelingsnøkkel på kr 8,82 per innbygger. Det fylkeskommunale bidraget var på ca. 345 000 kr, tilsvarende 4,00 kr per innbygger. 24 regnskapet for 2010 Via vårt landsforbund fikk vi i 2009 tildelt 350 000 kr i administrasjonsstøtte og 85 000 kr til å lage tiltaksplan for bedret tilgjengelighet i friluftsområder, fra Miljøverndepartementet, 190 000 kr til læring i friluft fra Direktoratet for naturforvaltning, 60 000 kr fra Utdanningsdirektoratet til kursene i marinbiologi og 505 000 kr til aktivitetstiltak fra Kirke- og kulturdepartementet. I tillegg til dette søkte vi DN direkte, og fikk 90 000 kr til nyregistrering og innlegging av data i tilgjengelighetsbasen til Statens Kartverk. Fylkeskommunens bidrag og justeringen av medlemskontingenten har vært avgjørende for økningen av de sentrale midlene. I sum har dette muliggjort en utvidelse av staben til 2 faste årsverk og en prosjektstilling, slik at vi kan levere flere tjenester tilbake til våre samarbeidspartnere. Den totale omsetningen var på snaut 2,3 mill. kr, og årets resultat rundt 726 000 kr i pluss. Det store overskuddet skyldes først og fremst at prosjektlederstillingen sto vakant i 9 måneder, et rekordhøyt aktivitetstilskudd og flere tilskudd til arbeid med universell utforming. Vi klarte likevel å utføre samtlige tiltak i handlingsplanen ved noe mer innleie enn normalt til gjennomføring av aktivitetstiltakene, og noe bruk av overtid. Solide egenkapital er helt nødvendig for å kunne Årsberetning 2010 gjennomføre flere større prosjekter samtidig. Det normale er at prosjekttilskudd utbetales i etterkant. Dessuten gjør det Friluftsrådet Sør, med hele 3 årsverk, mer robust i forhold til å takle svingninger og endringer i prosjektmarkedet. DRIFTSREGNSKAP (utgifter) Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 10100 Fastlønn 1 121 352,59 1 173 000,00 1 407 963,05 10500 Andre trekkpliktige godtgjørelser 67 200,00 52 890,00 10800 Møtegodtgjørelse folkevalgte 12 000,00 24 500,00 14 000,00 10905 Pensjon KLP felles 129 238,78 107 775,00 139 649,42 109051 Ulykkes- og gruppelivsforsikring 2 415,00 109052 Motkonto ulykkes- og gruppelivsforsikring -2 415,00 10990 Arbeidsgiveravgift 178 416,12 184 044,00 228 964,00 11000 Kontormateriell -1 295,41 5 000,00 2 685,16 11001 Kontorutgifter 1 106,00 774,50 11152 Bevertning 8 512,55 10 000,00 8 240,00 11200 Diverse utgifter 2 878,28 5 000,00 6 678,47 11201 Læring i friluft 10 488,74 10 000,00 29 844,38 11202 Marinbiologikurs 788,70 11204 Søruga 91 219,45 114 000,00 112 665,99 11205 Samisk kultur - tilskudd DKS 12 674,74 10 000,00 7 809,73 11207 Utstyrsbank 83 591,00 100 000,00 32 342,37 11208 Vintercamp 1 683,76 5 000,00 11209 Naturens dag 312,32 2 000,00 3 862,50 11210 Basecamp 6 919,34 10 000,00 9 532,94 11211 Hjemmesiden 10 650,00 40 000,00 9 296,25 11212 Naturlos brosjyrer og distribusjon 96 383,66 121 000,00 74 680,73 11213 Opplevelseskart Tvedestrand sørvest -5 405,67 11214 Opplevelseskart Grimstad sentrum 71 845,00 11215 Elvelangs, sykkel- og padleguide 190 414,30 11216 Turbok Sør Grimstad kommune 153 500,00 267 000,00 56 000,00 11241 Profilering 287,36 -3 137,00 11242 Arbeidstøy 134,40 5 000,00 11243 Landskonferansen 2009 432 191,06 11300 Post, bank. telefon 16 471,09 25 000,00 20 889,02 11400 Annonsering og informasjonsutgifter 27 321,70 35 000,00 1 716,50 25
Page 1 and 2: Friluftsrådet Sør årsberetning 2
Page 3 and 4: Friluftsrådet Sør 1Friluftsrådet
Page 5 and 6: Friluftsrådet Sør Årsberetning 2
Page 11: Friluftsrådet Sør Årsberetning 2

Ã¥rsberetning 2010 - FriluftsrÃ¥det SÃ¸r

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?