Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka

8 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg
8.1 Vedtakstabeller funksjonsområde 3
Pleie og omsorg Dok 3 år 2012
Dok 3 med justeringer
år 2012
Virksomhetens
budsjettforslag år 2013
Drift
10 Lønn og sosiale utgifter 154 016 153 670 166 580
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon 256 012 337 190 250 039
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod. 105 720 105 720 113 488
14 Overføringsutgifter 1 844 1 844 1 844
15 Finansutgifter 0 0 0
Sum driftsutgifter 517 591 598 424 531 950
16 Salgsinntekter -42 220 -42 220 -45 241
17 Refusjoner -55 546 -132 636 -26 498
18 Overføringsinntekter -400 -900 -31 739
19 Finansinntekter 0 0 0
Sum driftsinntekter -98 166 -175 756 -103 478
Netto driftsbudsjett 419 425 422 669 428 472
Funksjonsområde 3 fordelt på avdelinger
Avdeling administrasjon, funksjonsområde 3
Kontogruppe
Sum
10 Lønn og sosiale utgifter 1 532 000
11 Kjøp varer/tj som inngår i kommunal tjenesteprod. 2 286 000
Sum utgifter 3 818 000
16 Salgsinntekter -2 796 000
17 Overføringer med krav til motytelse -555 000
Sum inntekter -3 351 000
Netto utgifter 467 000
Avdeling Helse og sosial, funksjonsområde 3
Kontogruppe
Sum
10 Lønn og sosiale utgifter 165 047 505
11 Kjøp varer/tj som inngår i kommunal tjenesteprod. 247 752 703
13 Kjøp varer/tj. som erstatter kommunal tjenesteprod 113 487 600
14 Overføringer 1 844 000
Sum utgifter 528 131 808
16 Salgsinntekter -42 445 198
17 Overføringer med krav til motytelse -25 942 900
18 Overøringer uten krav til motytelse -31 739 000
Sum inntekter -100 127 098
Netto utgifter 428 004 710
85