Budsjettforslag - Bydel GrÃ¼nerlÃ¸kka

More documents

Recommendations

Info

Antall oppholdsdøgn i barnevernsinstitusjoner* Gjennomsnittlig oppholdsdøgn pr barn i barnevernsinstitusjon Andel barn med hjelpetiltak som har gyldig tiltaksplan per 31.12. Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret Antall ubehandlede undersøkelser per 31.12 Helsestasjon- og skolehelsetjeneste Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelse pr innbygger 0-17 år (f. 232) Årsverk i alt pr 10 000 innbyggere 0-17 år (f. 232)** Tilbud til barn og unge 93 444 101 991 103 991 7 336 6 830 7 311 Årsstatistikk Tabell 2-4-2- B1 174 179 182 159 145 146 Årsstatistikk Tabell 2-4-2- B1 87 % 90 % 95 % 100 % 100 % 100 % Årsstatistikk Tabell 2-4-1-B 3,0 3,1 3,0 3,2 3,4 2,8 Årsstatistikk Tabell 2-5 980 1 044 1 036 62 91 67 Årsstatistikk Tabell 2-3-A 1 937 2 088 2 205 2 458 2 933 3 197 Kostra-bydel nivå 3 - beregn. 30,9 32,4 31,8 42,2 45,2 43,0 Kostra-bydel nivå 3 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 0-17 år*** 1 431 1 481 1 579 1 879 2 220 2 537 Kostra-bydel nivå 3 Nøkkeltallene over for Oslo = bydelene totalt * Begrenset til de typer institusjoner som er omfattet av forskrift om godkjenning. ** Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Kommunehelsetjeneste og Behovsprofil . Antall årsverk per år/innbyggere 0-17 år per 1.1. året etter (for eksempel antall årsverk 2011/innbyggere 1.1.2012) *** Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Kultur og Behovsprofil .Netto driftsutgifter f. 231 (sum bydelene)/innbyggere 0-17 år per 1.1.året etter 84
8 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg 8.1 Vedtakstabeller funksjonsområde 3 Pleie og omsorg Dok 3 år 2012 Dok 3 med justeringer år 2012 Virksomhetens budsjettforslag år 2013 Drift 10 Lønn og sosiale utgifter 154 016 153 670 166 580 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon 256 012 337 190 250 039 13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod. 105 720 105 720 113 488 14 Overføringsutgifter 1 844 1 844 1 844 15 Finansutgifter 0 0 0 Sum driftsutgifter 517 591 598 424 531 950 16 Salgsinntekter -42 220 -42 220 -45 241 17 Refusjoner -55 546 -132 636 -26 498 18 Overføringsinntekter -400 -900 -31 739 19 Finansinntekter 0 0 0 Sum driftsinntekter -98 166 -175 756 -103 478 Netto driftsbudsjett 419 425 422 669 428 472 Funksjonsområde 3 fordelt på avdelinger Avdeling administrasjon, funksjonsområde 3 Kontogruppe Sum 10 Lønn og sosiale utgifter 1 532 000 11 Kjøp varer/tj som inngår i kommunal tjenesteprod. 2 286 000 Sum utgifter 3 818 000 16 Salgsinntekter -2 796 000 17 Overføringer med krav til motytelse -555 000 Sum inntekter -3 351 000 Netto utgifter 467 000 Avdeling Helse og sosial, funksjonsområde 3 Kontogruppe Sum 10 Lønn og sosiale utgifter 165 047 505 11 Kjøp varer/tj som inngår i kommunal tjenesteprod. 247 752 703 13 Kjøp varer/tj. som erstatter kommunal tjenesteprod 113 487 600 14 Overføringer 1 844 000 Sum utgifter 528 131 808 16 Salgsinntekter -42 445 198 17 Overføringer med krav til motytelse -25 942 900 18 Overøringer uten krav til motytelse -31 739 000 Sum inntekter -100 127 098 Netto utgifter 428 004 710 85
Page 1 and 2:
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bu
Page 3 and 4:
1 Bydelsdirektørens forslag til bu
Page 5 and 6:
1 Bydelsdirektørens forslag til bu
Page 7 and 8:
Budsjettet har ikke rom for nye til
Page 9 and 10:
1.5 Kort oppsummering per funksjons
Page 11 and 12:
2 Byrådets forslag til budsjett 20
Page 13 and 14:
• God tilgang til grøntområder
Page 15 and 16:
3.2 Tilbakeblikk 3.2.1 Befolkningsu
Page 17 and 18:
Til trosss for et mindreforbruk i 2
Page 19 and 20:
Særskilte tildelinger Avtalefysiot
Page 21 and 22:
3.3.3 Endrede rammebetingelser - ti
Page 23 and 24:
4 Økonomiplan 2013- 2016 4.1 Byrå
Page 25 and 26:
Bydel Grünerløkkas andel av Oslos
Page 27 and 28:
Utvikling av kriterieandeler. 2010
Page 29 and 30:
65% av midlene til pleie og omsorg
Page 31 and 32:
Framskrevet antall mottakere av hje
Page 33 and 34: 5 Funksjonsområde 1 Helse, sosial
Page 35 and 36: 5.2 Vedtakstabeller økonomisk sosi
Page 37 and 38: o Nyttig Arbeid o Quo Vadis 5.4 Inn
Page 39 and 40: Smittevern Grünerløkka Smittevern
Page 41 and 42: Kvalifisering Sosialtjenesten har d
Page 43 and 44: Ungdom Bydelen har prioritert ungdo
Page 45 and 46: I 2012 åpnet bydelen i samarbeid m
Page 47 and 48: og som trenger bistand til kjøp av
Page 49 and 50: driftes av Bydel Grünerløkka og h
Page 51 and 52: Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO
Page 53 and 54: • Styrking av samarbeid på tvers
Page 55 and 56: 6 Funksjonsområde 2A Barnehager 6.
Page 57 and 58: Fagsenter for barn og unge, avdelin
Page 59 and 60: førskolelærere, og gjennomført e
Page 61 and 62: • Obligatorisk innføring i ICDP
Page 63 and 64: 7 Funksjonsområde 2B Oppvekst 7.1
Page 65 and 66: forberede saker for behandling i fy
Page 67 and 68: Tiltak pr. 31.12: 400 350 300 250 2
Page 69 and 70: Barneverntjenesten har et nært sam
Page 71 and 72: 7.4.3 Måltall barnevern Måltall f
Page 73 and 74: Kelasame-Vi leker! (Sinsen kulturhu
Page 75 and 76: I forbindelse med oppstarten av Fry
Page 77 and 78: Gateteamet (GT) har hatt 6 hovedsat
Page 79 and 80: Det må jobbes med å inkludere de
Page 81 and 82: Bydelen har hatt Åpen helsestasjon
Page 83: • Koordinere ansvarsgrupper og in
Page 87 and 88: Lovens formål Lovens formål er s
Page 89 and 90: Fordeling tjenester/aktiviteter F3
Page 91 and 92: Hjemmebaserte tjenester: Antall per
Page 93 and 94: Sykehjemsplasser 31.12.2009 31.12.2
Page 95 and 96: Bestillerenheten kontrollerer at de
Page 97 and 98: Tabell 5.9 Lokale måltall i bydels
Page 99 and 100: Saksbehandlingstid 5) for søknad o
Page 101 and 102: Budsjettekniske forutsetninger for
Page 103 and 104: 9.1 Bydelsdirektørens forslag til
Page 105 and 106: Vedtakstabell funksjonsområde 2A B
Page 107 and 108: Vedtakstabell funksjonsområde 3 Pl
Page 109 and 110: Avdeling 1A: Administrasjon Sum Fun
Page 111 and 112: Avdeling 3A: Helse og sosial Sum Fu
Page 113 and 114: 4. Inndragning og oppretting av sti
show all

Budsjettforslag - Bydel GrÃ¼nerlÃ¸kka

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?