Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka

hjemmetjenester, forslag om å nedlegge to eldresentra og inndra støtte til to
sosionomstillinger.
• Kvalifiseringstiltakene og innsatsen overfor brukere som ikke er i arbeid opprettholdes
på et høyt, men noe redusert nivå. Penger til sommerjobb for ungdom og ekstrajobb
for uføre/pensjonister vil bli redusert.
• Fortsatt høy beredskap og tilbud for å imøtekomme behovet til utskrivningsklare
pasienter.
• Fortsatt vridning fra eldre til yngre brukere med stort hjelpebehov.
• Bedre samhandlingen både innad i bydelen og mellom bydel og
spesialisthelsetjenesten og Velferdsetaten (VEL) innen rus og psykisk helse.
• Kvaliteten på vedlikeholdet av bydelens parker og plasser vil i hovedsak bli videreført.
• Det er ikke satt av penger til frivillighetsmidler.
• Administrasjonen holdes på et minimum og det er reduksjon i midler til
kompetanseutvikling, kurs og konferanser.
I tillegg har bydelsdirektøren lagt vekt på:
• Å skjerme de som har størst behov for bydelens tjenester.
• At det blir stadig flere yngre funksjonshemmede brukere og flere personer som har
problemer med rus/psykisk helse.
• Å utnytte mulige inntektskilder.
• Økte krav til rapportering, internkontroll, bruk av konkurranse og anbud.
• At arbeidet med å redusere sykefraværet videreføres.
1.4 Bydelsdirektørens vurdering av budsjettforslaget:
• Drifts- og tjenestenivået er tilpasset bydelens økonomiske rammer
• Budsjettet er meget stramt og på grensen til det forsvarlige.
• Risikoen for budsjettoverskridelser er vurdert og på flere områder er det høy risiko for
merforbruk. Bydelen er helt avhengig av at det ikke skjer store endringer i
befolkningens behov for tjenester.
• Bydelen har hatt en grundig gjennomgang og vurdering av behovet for tjenester til de
enkelte gruppene. Dette har medført reduserte tjenester for flere grupper.
• Reduksjonen i tilbudet til de eldste eldre i tråd med synkende antall og budsjettildeling
stiller store krav til omstillingsevne.
• Bydelen er avhengig av at de lokale tiltakene innen barnevernet og rus/psykiatri
fungerer.
• Bydelsdirektøren vil følge utviklingen særskilt på kritiske områder som barnevern,
rus/psykiatri og tjenester til yngre brukere med stort hjelpebehov. Det vil bli foretatt
nye risikovurderinger gjennom året.
• Tjenestetilbudet er nøye vurdert i forhold til organisering, lokalisering, omfang og
mulige inntekter.
• Avsetningene til lønnsoppgjør, egenandeler til AFP og uførepensjon og uforutsatte
utgifter er mindre enn ønsket.
8