Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
7 Funksjonsområde 2B Oppvekst<br />
7.1 Vedtakstabeller funksjonsområde 2B<br />
Oppvekst Dok 3 år 2012<br />
Dok 3 med justeringer<br />
år 2012<br />
Virksomhetens<br />
budsjettforslag år 2013<br />
Drift<br />
10 Lønn og sosiale utgifter 77 623 78 569 83 815<br />
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon 46 123 53 791 58 743<br />
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod. 21 692 21 692 20 095<br />
14 Overføringsutgifter 13 038 13 538 9 268<br />
15 Finansutgifter 0 0 0<br />
Sum driftsutgifter 158 476 167 590 171 921<br />
16 Salgsinntekter -773 -987 -1 573<br />
17 Refusjoner -4 982 -5 732 -6 643<br />
18 Overføringsinntekter -925 -125 -925<br />
19 Finansinntekter 0 0 0<br />
Sum driftsinntekter -6 680 -6 844 -9 141<br />
Netto driftsbudsjett 151 796 160 746 162 780<br />
Funksjonsområde 2B fordelt på avdelinger<br />
Avdeling administrasjon, funksjonsområde 2B<br />
Kontogruppe<br />
Sum<br />
10 Lønn og sosiale utgifter 173 000<br />
11 Kjøp varer/tj som inngår i kommunal tjenesteprod. 619 000<br />
Sum utgifter 792 000<br />
16 Salgsinntekter -800 000<br />
Sum inntekter -800 000<br />
Netto utgifter -8 000<br />
Avdeling Oppvekst, funksjonsområde 2B<br />
Kontogruppe<br />
Sum<br />
10 Lønn og sosiale utgifter 83 339 762<br />
11 Kjøp varer/tj som inngår i kommunal tjenesteprod. 58 124 250<br />
13 Kjøp varer/tj. som erstatter kommunal tjenesteprod 20 094 699<br />
14 Overføringer 9 268 000<br />
Sum utgifter 170 826 711<br />
16 Salgsinntekter -773 000<br />
17 Overføringer med krav til motytelse -6 643 000<br />
18 Overøringer uten krav til motytelse -925 000<br />
Sum inntekter -8 341 000<br />
Netto utgifter 162 485 711<br />
63
Change language