Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka

I budsjettforslaget er de fire innsatsområdene og strategiene gjennomgripende og legges til
grunn for våre aktiviteter og tiltak.
1.2 Historie
Bydel Grünerløkka har siden bydelsreformen i 2004 vært gjennom store omstillinger.
Bydelens budsjett ble i årene 2004 til 2009 redusert med over 90 millioner kroner med
tilsvarende redusert tjenestetilbud. For 2010 ble budsjettet økt for første gang etter
bydelsreformen, hovedsakelig p.g.a. endringer i kriteriesystemet som slo gunstig ut for
bydelen. For 2011 innebar byrådets forslag en reduksjon i rammen på 14,4 mill. kr. i forhold
til korrigert budsjett mens det i 2012 kom en liten økning.
Det har vært utfordrende for bydelen å klare de omfattende endringene som har vært
nødvendig. Bydelen har arbeidet systematisk med å endre tjenestetilbudet i tråd med
endringer i befolkning, behov, krav og lover og å gi befolkningen et godt tilbud innenfor de
vedtatte rammene. Bydelen hadde et lite mindreforbruk i 2007, et merforbruk i 2008, gikk i
balanse i 2009, hadde et mindreforbruk i 2010 og 2011 og vil sannsynligvis også få et
mindreforbruk i 2012 særlig pga nedgang i bruk av økonomisk sosialhjelp.
1.3 Budsjett 2013
For 2013 foreslår byrådet en reduksjon i rammen til bydelen på 26,2 mill.kr sammenlignet
med korrigert budsjett for 2012.
Reduksjonen skyldes:
• Oppdatering av befolkning/kriterier: - 10,2 mill.kr.
• Generelt rammekutt: - 18,3 mill.kr.
• ”Annet”: 2,3 mill.kr.
I tillegg medfører byrådets budsjettforslag flere ”skjulte” kutt som:
• Demografikompensasjon på bare 80 % innenfor funksjonsområdene 2 B og 3, og
ingen kompensasjon innenfor funksjonsområde 1.
• Kommunens deflator er 75 % lønn og 25 % drift. Bydelenes aktiviteter består
hovedsakelig av tjenester ytt av personer, slik at lønnsutgiftene av budsjettet nå
overstiger 80 %.
• Bydelen får for lite til kompensasjon for lønns- og pensjonsutgifter.
• Tilskuddet til drift av parkene har stått stille i mange år, mens bruken har eksplodert.
• Vederlagsinntekter fra rusinstitusjoner bortfaller.
Ved inngangen til 2013 har noen av bydelens tjenester et aktivitetsnivå som ikke er tilpasset
budsjettet. Det gjelder særlig utgifter til barnevern og kjøp av institusjonsplasser til eldre og
innen rus/psykiatri og tjenester til yngre funksjonshemmede. På noen områder har bydelen et
lavere aktivitetsnivå enn planlagt og det har vært redusert bruk av økonomisk sosialhjelp. I
tillegg hadde bydelen et mindreforbruk på 29 mill.kr. fra 2011 som i hovedsak er brukt til
engangstiltak og til å dekke opp merforbruk på barnevern. Bydelen vil sannsynligvis få et
mindreforbruk på 10 mill.kr. i 2012.
Reduserte rammer fra byrådet, ”skjulte kutt” og et for høyt aktivitetsnivå medfører at Bydel
Grünerløkka i 2013 har et salderingsbehov på 59 millioner. Budsjettforslaget som
bydelsdirektøren legger frem er derfor meget stramt og risikoen for merforbruk i 2013 er stor.
6