Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I budsjettforslaget er de fire innsatsområdene og strategiene gjennomgripende og legges til<br />
grunn for våre aktiviteter og tiltak.<br />
1.2 Historie<br />
<strong>Bydel</strong> Grünerløkka har siden bydelsreformen i 2004 vært gjennom store omstillinger.<br />
<strong>Bydel</strong>ens budsjett ble i årene 2004 til 2009 redusert med over 90 millioner kroner med<br />
tilsvarende redusert tjenestetilbud. For 2010 ble budsjettet økt for første gang etter<br />
bydelsreformen, hovedsakelig p.g.a. endringer i kriteriesystemet som slo gunstig ut for<br />
bydelen. For 2011 innebar byrådets forslag en reduksjon i rammen på 14,4 mill. kr. i forhold<br />
til korrigert budsjett mens det i 2012 kom en liten økning.<br />
Det har vært utfordrende for bydelen å klare de omfattende endringene som har vært<br />
nødvendig. <strong>Bydel</strong>en har arbeidet systematisk med å endre tjenestetilbudet i tråd med<br />
endringer i befolkning, behov, krav og lover og å gi befolkningen et godt tilbud innenfor de<br />
vedtatte rammene. <strong>Bydel</strong>en hadde et lite mindreforbruk i 2007, et merforbruk i 2008, gikk i<br />
balanse i 2009, hadde et mindreforbruk i 2010 og 2011 og vil sannsynligvis også få et<br />
mindreforbruk i 2012 særlig pga nedgang i bruk av økonomisk sosialhjelp.<br />
1.3 Budsjett 2013<br />
For 2013 foreslår byrådet en reduksjon i rammen til bydelen på 26,2 mill.kr sammenlignet<br />
med korrigert budsjett for 2012.<br />
Reduksjonen skyldes:<br />
• Oppdatering av befolkning/kriterier: - 10,2 mill.kr.<br />
• Generelt rammekutt: - 18,3 mill.kr.<br />
• ”Annet”: 2,3 mill.kr.<br />
I tillegg medfører byrådets budsjettforslag flere ”skjulte” kutt som:<br />
• Demografikompensasjon på bare 80 % innenfor funksjonsområdene 2 B og 3, og<br />
ingen kompensasjon innenfor funksjonsområde 1.<br />
• Kommunens deflator er 75 % lønn og 25 % drift. <strong>Bydel</strong>enes aktiviteter består<br />
hovedsakelig av tjenester ytt av personer, slik at lønnsutgiftene av budsjettet nå<br />
overstiger 80 %.<br />
• <strong>Bydel</strong>en får for lite til kompensasjon for lønns- og pensjonsutgifter.<br />
• Tilskuddet til drift av parkene har stått stille i mange år, mens bruken har eksplodert.<br />
• Vederlagsinntekter fra rusinstitusjoner bortfaller.<br />
Ved inngangen til 2013 har noen av bydelens tjenester et aktivitetsnivå som ikke er tilpasset<br />
budsjettet. Det gjelder særlig utgifter til barnevern og kjøp av institusjonsplasser til eldre og<br />
innen rus/psykiatri og tjenester til yngre funksjonshemmede. På noen områder har bydelen et<br />
lavere aktivitetsnivå enn planlagt og det har vært redusert bruk av økonomisk sosialhjelp. I<br />
tillegg hadde bydelen et mindreforbruk på 29 mill.kr. fra 2011 som i hovedsak er brukt til<br />
engangstiltak og til å dekke opp merforbruk på barnevern. <strong>Bydel</strong>en vil sannsynligvis få et<br />
mindreforbruk på 10 mill.kr. i 2012.<br />
Reduserte rammer fra byrådet, ”skjulte kutt” og et for høyt aktivitetsnivå medfører at <strong>Bydel</strong><br />
Grünerløkka i 2013 har et salderingsbehov på 59 millioner. <strong>Budsjettforslag</strong>et som<br />
bydelsdirektøren legger frem er derfor meget stramt og risikoen for merforbruk i 2013 er stor.<br />
6