Budsjettforslag - Bydel GrÃ¼nerlÃ¸kka

More documents

Recommendations

Info

• Bydelen vil fortsatt søke prosjektmidler innen helse- og sosialtjenestene. Deltakelse i prosjekter forutsettes å kunne finansiere minst seks stillinger (3,0 mill. kr.) i prosjektarbeid. • Gå i dialog med VEL for å utvide kvotene for startlån og etableringstilskudd slik at flere kan bli eier av egen bolig. • I desember 2012 starter bydelen bruk av et nytt internettbasert program for individuell plan. Bydelen er en av tre pilotbydeler og vil i løpet av 2013 gå over til å kun bruke dette programmet for å utforme individuelle planer. • NAV sosialtjeneste ser en økning i ungdommer som overføres fra Barnevernet og disse har store behov for oppfølging. Likeledes har omfanget av Oppfølgingstjenesten (ungdomsgarantien) økt og krever nå en hel stilling. • Samarbeid med Lovisenberg DPS og Velferdsetaten om de tyngste brukerne innen rus og psykisk helse. • ”Quo Vadis” flytter høsten 2013 til nye lokaler i Gamle Elvebakken skole (menn) og Schouskvartalet (kvinner). • I budsjett 2013 er det foreslått avsatt 0,6 millioner til små jobber til ungdom fra utsatte familier – tiltak mot fattigdom. Dette muliggjør en spesiell innsats for ungdom som er utsatt. I dette konseptet ligger bl.a. Nyttig i Park. • Rullering av Ruspolitisk handlingsplan og Handlingsplan for psykisk helsearbeid. 5.6.3 Mål- og nøkkeltall for funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten m.m. Måltall for funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten m.m. Funksjonsområde 1 og 4 Måltall 2011 Resultat 2011* Måltall 2012 Måltall 2013 Finansiering til kjøp av boliger – andelen 80 % 94,7 % 80 % 80 % søknader behandlet innen 1 måned Søknad om kommunal bolig – andelen søknader 95 % 89,6 % 95 % 95 % behandlet innen 3 måneder Andel positive vedtak for kommunal bolig 80 % 79,7 % 80 % 80 % effektuert innen 6 måneder Antall personer i døgnovernattingssteder uten 0 3 0 0 kvalitetsavtale (pr. 31.12) Antall personer i døgnovernatting med opphold 0 5 0 0 > 3 mnd. (pr. 31.12) Økonomisk sosialhjelp – andel søknader 95 % 83% 95 % 95 % behandlet innen to uker Minimum andel fornøyde brukere etter 70 % *** ** 70 % brukerundersøkelse i sosialtjenesten * Kilde: årsstatistikk for bydelen ** For 2012 var det ikke fastsatt måltall *** ikke kommunal brukerundersøkelse i 2011 50
Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO1/FO4 Sosialtjenesten m.v Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp Oslo 2009 Oslo 2010 Oslo 2011 Bydelen 2009 Bydelen 2010 Bydelen 2011 Kildegrunnlag for bydelene 18 359 18 163 17 948 2 184 2 155 2 038 Oslostatistikken Questback /Årsstatistikken for bydelene Antall deltakere i kvalifiseringsprogram pr 31.12. 1 529 1 693 1 649 29 211 230 Antall deltakere i introduksjonsordning pr 31.12. 618 638 676 50 55 79 Årsstatistikken for bydelene Andel sosialhjelpsottakere 25-66 år i forhold til innbyggere 25-66 år* 4,4 4,3 4,1 5,8 5,6 5,2 Oslostatistikken Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år** 4,4 4,2 3,9 5,7 5,0 3,7 Oslostatistikken Gjennomsnittlig brutto utbetalt stønad til sosialhjelp pr mottaker (bidrag + lån) 52 990 54 356 51 888 55 521 57 930 48 477 Oslostatistikken Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder) 6,0 6,1 5,8 6,0 5,9 5,4 Oslostatistikken Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år 5,0 5,0 4,8 4,5 3,9 3,7 Oslostatistikken Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 57,2 55,2 53,4 65,1 59,1 51,7 Oslostatistikken Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer. 48,0 49,2 46,2 48,0 47,1 41,7 Oslostatistikken Nøkkeltallene for hele Oslo er basert på spesialbestilling fra SSB for fjerne dobbelttelling av mottakere. Offisielle Kostra-tall har for høye brukerrater, for kort stønadsperiode og for lave enhetskostnader for Oslo - fordi mottakere som flytter mellom bydeler blir telt flere ganger. * Sosialhjelpsmottakere 25-66 år per år delt på antall innbyggere 25-66 år per 1.1.året etter ** Sosialhjelpsmottakere 18-24 år per år delt på antall innbyggere 18-24 år per 1.1.året etter 5.6.4 Merknader til driftsbudsjettet sosialtjenesten og økonomisk sosialhjelp: • Aksept kontaktsenter og omsorgshus. Det er budsjettert med midler tilsvarende byrådets foreslåtte tildeling – 12 mill.kr. • Det er budsjettert med reduksjon i stillinger for uføre i bydelens tjenesteapparat, slik at samlet antall stillinger reduseres med 10 fra 26 til 16. • Det er disponert kr.0,6 mill. til sysselsettingstiltak for unge (Nyttig i park) gjennom Seksjon for kvalifisering og miljø. • Det er i budsjettet forutsatt en finansiering fra REN med kr.1 150 mill til drift av miljøstasjonen på Kampen. Budsjettet forutsetter også inntekter fra REN til drift av miljøstasjonen i Sofienbergparken med kr. 1 mill. • Budsjettet forutsetter integreringstilskudd for 47 flyktninger. • Kr. 5 966 000,- overføres fra økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak i introduksjonsprogrammet. 51
Page 1 and 2: Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bu
Page 3 and 4: 1 Bydelsdirektørens forslag til bu
Page 5 and 6: 1 Bydelsdirektørens forslag til bu
Page 7 and 8: Budsjettet har ikke rom for nye til
Page 9 and 10: 1.5 Kort oppsummering per funksjons
Page 11 and 12: 2 Byrådets forslag til budsjett 20
Page 13 and 14: • God tilgang til grøntområder
Page 15 and 16: 3.2 Tilbakeblikk 3.2.1 Befolkningsu
Page 17 and 18: Til trosss for et mindreforbruk i 2
Page 19 and 20: Særskilte tildelinger Avtalefysiot
Page 21 and 22: 3.3.3 Endrede rammebetingelser - ti
Page 23 and 24: 4 Økonomiplan 2013- 2016 4.1 Byrå
Page 25 and 26: Bydel Grünerløkkas andel av Oslos
Page 27 and 28: Utvikling av kriterieandeler. 2010
Page 29 and 30: 65% av midlene til pleie og omsorg
Page 31 and 32: Framskrevet antall mottakere av hje
Page 33 and 34: 5 Funksjonsområde 1 Helse, sosial
Page 35 and 36: 5.2 Vedtakstabeller økonomisk sosi
Page 37 and 38: o Nyttig Arbeid o Quo Vadis 5.4 Inn
Page 39 and 40: Smittevern Grünerløkka Smittevern
Page 41 and 42: Kvalifisering Sosialtjenesten har d
Page 43 and 44: Ungdom Bydelen har prioritert ungdo
Page 45 and 46: I 2012 åpnet bydelen i samarbeid m
Page 47 and 48: og som trenger bistand til kjøp av
Page 49: driftes av Bydel Grünerløkka og h
Page 53 and 54: • Styrking av samarbeid på tvers
Page 55 and 56: 6 Funksjonsområde 2A Barnehager 6.
Page 57 and 58: Fagsenter for barn og unge, avdelin
Page 59 and 60: førskolelærere, og gjennomført e
Page 61 and 62: • Obligatorisk innføring i ICDP
Page 63 and 64: 7 Funksjonsområde 2B Oppvekst 7.1
Page 65 and 66: forberede saker for behandling i fy
Page 67 and 68: Tiltak pr. 31.12: 400 350 300 250 2
Page 69 and 70: Barneverntjenesten har et nært sam
Page 71 and 72: 7.4.3 Måltall barnevern Måltall f
Page 73 and 74: Kelasame-Vi leker! (Sinsen kulturhu
Page 75 and 76: I forbindelse med oppstarten av Fry
Page 77 and 78: Gateteamet (GT) har hatt 6 hovedsat
Page 79 and 80: Det må jobbes med å inkludere de
Page 81 and 82: Bydelen har hatt Åpen helsestasjon
Page 83 and 84: • Koordinere ansvarsgrupper og in
Page 85 and 86: 8 Funksjonsområde 3 Pleie og omsor
Page 87 and 88: Lovens formål Lovens formål er s
Page 89 and 90: Fordeling tjenester/aktiviteter F3
Page 91 and 92: Hjemmebaserte tjenester: Antall per
Page 93 and 94: Sykehjemsplasser 31.12.2009 31.12.2
Page 95 and 96: Bestillerenheten kontrollerer at de
Page 97 and 98: Tabell 5.9 Lokale måltall i bydels
Page 99 and 100: Saksbehandlingstid 5) for søknad o
Page 101 and 102:
Budsjettekniske forutsetninger for
Page 103 and 104:
9.1 Bydelsdirektørens forslag til
Page 105 and 106:
Vedtakstabell funksjonsområde 2A B
Page 107 and 108:
Vedtakstabell funksjonsområde 3 Pl
Page 109 and 110:
Avdeling 1A: Administrasjon Sum Fun
Page 111 and 112:
Avdeling 3A: Helse og sosial Sum Fu
Page 113 and 114:
4. Inndragning og oppretting av sti
show all

Budsjettforslag - Bydel GrÃ¼nerlÃ¸kka

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?