Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1 <strong>Bydel</strong>sdirektørens forslag til budsjett for 2013 .................................................................. 5<br />
1.1 Strategisk Plan............................................................................................................ 5<br />
1.2 Historie ....................................................................................................................... 6<br />
1.3 Budsjett 2013.............................................................................................................. 6<br />
1.4 <strong>Bydel</strong>sdirektørens vurdering av budsjettforslaget:..................................................... 8<br />
1.5 Kort oppsummering per funksjonsområde................................................................. 9<br />
2 Byrådets forslag til budsjett 2013..................................................................................... 11<br />
2.1 Byrådets overordnede mål for 2013 ......................................................................... 11<br />
2.2 Byrådets forslag til budsjett 2013............................................................................. 13<br />
3 Byrådets forslag til budsjett for <strong>Bydel</strong> Grünerløkka 2013- konsekvenser og<br />
omstillingsbehov. ..................................................................................................................... 14<br />
3.1 <strong>Bydel</strong> Grünerløkka ................................................................................................... 14<br />
3.2 Tilbakeblikk ............................................................................................................. 15<br />
3.2.1 Befolkningsutvikling <strong>Bydel</strong> Grünerløkka 2009-2012...................................... 15<br />
3.2.2 Økonomisk utvikling <strong>Bydel</strong> Grünerløkka 2009-2012...................................... 15<br />
3.3 Byrådets forslag til budsjett 2013 for <strong>Bydel</strong> Grünerløkka. ...................................... 18<br />
3.3.1 <strong>Bydel</strong>ens rammer.............................................................................................. 18<br />
3.3.2 Omstillingsbehov 2013 .................................................................................... 19<br />
3.3.3 Endrede rammebetingelser – tiltaksskjema 2013............................................. 21<br />
4 Økonomiplan 2013- 2016................................................................................................. 23<br />
4.1 Byrådets forslag til økonomiplan 2013-1016........................................................... 23<br />
4.2 Økonomiplan 2013 -2016 <strong>Bydel</strong> Grünerløkka......................................................... 23<br />
5 Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø og funksjonsområde 4 Økonomisk<br />
sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet. ................................................................................ 33<br />
5.1 Vedtakstabeller funksjonsområde 1 ......................................................................... 33<br />
5.2 Vedtakstabeller økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram........................... 35<br />
5.3 Ansvarsområde helse, sosial og nærmiljø ................................................................ 35<br />
5.4 Innsatsområder helse, sosial og nærmiljø ................................................................ 37<br />
5.5 Helsetjenesten........................................................................................................... 38<br />
5.5.1 Status helse....................................................................................................... 38<br />
5.5.2 Utfordringer og tiltak helse .............................................................................. 40<br />
5.6 Sosialtjenesten, økonomisk sosialhjelp og kvalifisering.......................................... 40<br />
5.6.1 Status sosialtjeneste, kvalifisering og økonomisk sosialhjelp.......................... 40<br />
5.6.2 Utfordringer og tiltak sosialtjenesten, kvalifisering og økonomisk sosialhjelp46<br />
5.6.3 Mål- og nøkkeltall for funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten m.m.............. 50<br />
5.6.4 Merknader til driftsbudsjettet sosialtjenesten og økonomisk sosialhjelp:........ 51<br />
5.7 Nærmiljø og administrasjon ..................................................................................... 52<br />
5.7.1 Status nærmiljø og administrasjon ................................................................... 52<br />
5.7.2 Utfordringer og tiltak nærmiljø og administrasjon .......................................... 53<br />
5.7.3 Merknader til driftsbudsjett nærmiljø og administrasjon................................. 54<br />
6 Funksjonsområde 2A Barnehager .................................................................................... 55<br />
6.1 Vedtakstabeller funksjonsområde 2A ...................................................................... 55<br />
6.2 Ansvarsområde barnehager ...................................................................................... 56<br />
6.3 Innsatsområder barnehager ...................................................................................... 57<br />
6.4 Status og utfordringer barnehager ............................................................................ 58<br />
6.5 Utfordringer og aktivitetsplan barnehager ............................................................... 59<br />
6.6 Mål og nøkkeltall barnehager................................................................................... 61<br />
6.7 Merknader til driftsbudsjettet barnehager ................................................................ 62<br />
7 Funksjonsområde 2B Oppvekst ....................................................................................... 63<br />
3