Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka

1 Bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2013 .................................................................. 5
1.1 Strategisk Plan............................................................................................................ 5
1.2 Historie ....................................................................................................................... 6
1.3 Budsjett 2013.............................................................................................................. 6
1.4 Bydelsdirektørens vurdering av budsjettforslaget:..................................................... 8
1.5 Kort oppsummering per funksjonsområde................................................................. 9
2 Byrådets forslag til budsjett 2013..................................................................................... 11
2.1 Byrådets overordnede mål for 2013 ......................................................................... 11
2.2 Byrådets forslag til budsjett 2013............................................................................. 13
3 Byrådets forslag til budsjett for Bydel Grünerløkka 2013- konsekvenser og
omstillingsbehov. ..................................................................................................................... 14
3.1 Bydel Grünerløkka ................................................................................................... 14
3.2 Tilbakeblikk ............................................................................................................. 15
3.2.1 Befolkningsutvikling Bydel Grünerløkka 2009-2012...................................... 15
3.2.2 Økonomisk utvikling Bydel Grünerløkka 2009-2012...................................... 15
3.3 Byrådets forslag til budsjett 2013 for Bydel Grünerløkka. ...................................... 18
3.3.1 Bydelens rammer.............................................................................................. 18
3.3.2 Omstillingsbehov 2013 .................................................................................... 19
3.3.3 Endrede rammebetingelser – tiltaksskjema 2013............................................. 21
4 Økonomiplan 2013- 2016................................................................................................. 23
4.1 Byrådets forslag til økonomiplan 2013-1016........................................................... 23
4.2 Økonomiplan 2013 -2016 Bydel Grünerløkka......................................................... 23
5 Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø og funksjonsområde 4 Økonomisk
sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet. ................................................................................ 33
5.1 Vedtakstabeller funksjonsområde 1 ......................................................................... 33
5.2 Vedtakstabeller økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram........................... 35
5.3 Ansvarsområde helse, sosial og nærmiljø ................................................................ 35
5.4 Innsatsområder helse, sosial og nærmiljø ................................................................ 37
5.5 Helsetjenesten........................................................................................................... 38
5.5.1 Status helse....................................................................................................... 38
5.5.2 Utfordringer og tiltak helse .............................................................................. 40
5.6 Sosialtjenesten, økonomisk sosialhjelp og kvalifisering.......................................... 40
5.6.1 Status sosialtjeneste, kvalifisering og økonomisk sosialhjelp.......................... 40
5.6.2 Utfordringer og tiltak sosialtjenesten, kvalifisering og økonomisk sosialhjelp46
5.6.3 Mål- og nøkkeltall for funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten m.m.............. 50
5.6.4 Merknader til driftsbudsjettet sosialtjenesten og økonomisk sosialhjelp:........ 51
5.7 Nærmiljø og administrasjon ..................................................................................... 52
5.7.1 Status nærmiljø og administrasjon ................................................................... 52
5.7.2 Utfordringer og tiltak nærmiljø og administrasjon .......................................... 53
5.7.3 Merknader til driftsbudsjett nærmiljø og administrasjon................................. 54
6 Funksjonsområde 2A Barnehager .................................................................................... 55
6.1 Vedtakstabeller funksjonsområde 2A ...................................................................... 55
6.2 Ansvarsområde barnehager ...................................................................................... 56
6.3 Innsatsområder barnehager ...................................................................................... 57
6.4 Status og utfordringer barnehager ............................................................................ 58
6.5 Utfordringer og aktivitetsplan barnehager ............................................................... 59
6.6 Mål og nøkkeltall barnehager................................................................................... 61
6.7 Merknader til driftsbudsjettet barnehager ................................................................ 62
7 Funksjonsområde 2B Oppvekst ....................................................................................... 63
3