Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste<br />
Millioner kroner<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
15,7<br />
19,5<br />
19,5<br />
Fremskrevne netto driftsutgifter på kostrafunksjon 232<br />
i <strong>Bydel</strong> Grünerløkka<br />
21,8<br />
20,2<br />
20,9<br />
17,8<br />
21,9<br />
19,0<br />
22,8 23,7 24,3 24,6 25,2 25,6 26,1 26,3<br />
19,9 20,7 21,4 22,3 23,0<br />
Framskrivning 2012<br />
Framskrivning 2011<br />
23,7 24,4 24,9 25,6<br />
5<br />
0<br />
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022<br />
År<br />
Framskrivningene av netto driftsutgifter er basert på enhetskostnader på tjenestene og<br />
prognose i vekst i befolkningen i aldersgruppen. En statisk framskrivning av forbruket gir<br />
behov for økte rammer mens økonomiplanene viser at rammene vil reduseres noe. Dette vil<br />
bety et større press på flere av tjenestene som helsestasjonstjenesten og for barnevernet en<br />
vridning mot mere lokale tiltak.<br />
Økonomiplan funksjonsområde 3 pleie og omsorg<br />
Funskjonsområde 3 pleie og omsorg<br />
2013 2014 2015 2016<br />
Ramme 6 456 631 6 456 631 6 456 631 6 456 631<br />
Uspesifisert rammeendring -84 292 -161 493 -219 431<br />
Demografikompensasjon 83 000 155 625 224 545<br />
Sum til fordeling 6456631 6455339 6450763 6461745<br />
Kostnadsnøkler bydel Grünerløkka 5,575 5,494 5,413 5,332<br />
Ramme F3 <strong>Bydel</strong> Grünerløkka 359 957 354 656 349 180 344 540<br />
Forklaring økonomiplan pleie og omsorg<br />
Rammen til pleie og omsorg for bydelene tar utgangspunkt i foreslått ramme 2013.<br />
Uspesifisert rammeendring er omstillingsuttak eller kutt. I byrådets forslag videreføres og<br />
økes kuttet i økonomiplanperioden. I 2014 er uttaket foreslått til nærmere 83 millioner, i 2015<br />
videreføres dette og det blir et ytterligere kutt på nye 73 millioner. Demografikompensasjon<br />
tar utgangspunkt i beregnet befolkningsvekst i aldersgruppen i Oslo, med ulik vekting for<br />
personer under og over 67 år.<br />
Den totale rammen, kuttet og demografikompensasjonen avgjør hvor stor rammen som<br />
fordeles til bydelene blir. Andelen av befolkningen og sosioøkonomiske kriterier avgjør hvor<br />
stor andel av dette hver enkelt bydel får.<br />
28
Change language