Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka

Økonomiplan funksjonsområde 2B oppvekst.
Funksjonsområde 2B oppvekst
2013 2014 2015 2016
Ramme 1 928 751 1 928 751 1 928 751 1 928 751
Særskilte midler barnevern 34 855 34 855 34 855 34 855
Psykisk helsevern 76 650 76 650 76 650 76 650
Uspesifisert rammeendring -53 981 -103 420 -140 524
Demografikompensasjon 29 000 54 373 78 455
Sum til fordeling 2 040 256 2 015 275 1 991 209 1 978 187
Kostnadsnøkler bydel Grünerløkka 7,885 7,932 7,979 8,029
Ramme F2B bydel Grünerløkka 160 874 159 852 158 879 158 829
Forklaring økonomiplan oppvekst
Rammen til oppvekst for bydelene tar utgangspunkt i foreslått ramme 2013. I tillegg
forutsettes videreføring av særskilte midler til barnevern og midler til psykisk helsearbeid.
Uspesifisert rammeendring er omstillingsuttak eller kutt. I byrådets forslag videreføres og
økes kuttet i økonomiplanperioden. I 2014 er uttaket foreslått til 53,9 millioner, i 2015
videreføres dette og det blir et ytterligere kutt på nye 50 millioner.
Demografikompensasjon, som er 80% av beregnete enhetskostnader, tar utgangspunkt i
beregnet befolkningsvekst i Oslo i aldersgruppen for oppvekst.
Den totale rammen, særskilte midler, kutt og demografikompensasjon avgjør hvor stor
rammen som fordeles til bydelene blir. Andelen av befolkningen og sosioøkonomiske kriterier
avgjør hvor stor andel av dette hver enkelt bydel får.
Prognose befolkningsutvikling 0 til 19 år 2013-1016
0-5 år 6-15 år 16-19 år Totalt
1.1.2012 3 810 2 622 1 078 7 510
1.1.2013 4 040 2 829 1 117 7 986
1.1.2014 4 234 3 042 1 246 8 522
1.1.2015 4 381 3 234 1 445 9 060
1.1.2016 4 532 3 448 1 485 9 465
Andel av Oslo befolkning i aldersgruppen
0-5 år 6-15 år 16-19 år
1.1.2012 7,45 4,42 4,67
1.1.2013 7,78 4,65 4,82
1.1.2014 8,02 4,88 5,19
1.1.2015 8,16 5,06 5,81
1.1.2016 8,31 5,24 5,90
Prognosen viser at antall barn og unge vil øke med 1955 personer. Bydelens befolkning av
barn og unge vil vokse raskere enn snittet i Oslo slik at bydelens andel av barn og unge i alle
aldersgruppene vil øke.
26