Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka

4 Økonomiplan 2013- 2016
4.1 Byrådets forslag til økonomiplan 2013-1016
Byrådet har i sin økonomiplan for bydelssektoren lagt til grunn foreslått ramme for 2013 og
en videreføring av ytterligere omstillingskutt på ca 181 millioner i 2014, 166 millioner i 2015
og 124 millioner i 2016. Dette framkommer i byrådets forslag som uspesifiserte
rammeendringer. Den planlagte rammereduksjonen for bydelene blir andelsvis fordelt på
funksjonsområdene i forhold til hvor stor andel funksjonsområdene har av hele rammen.
Det foreslås 80% demografikompensasjon for tjenestene til pleie og omsorg og barn og unge.
Bydelene totalt 2013 2014 2015 2016
Ramme 17 443 000 17 443 000 17 443 000 17 443 000
Demografikompensasjon 112 000 210 000 303 000
Uspesifisert rammeendring -181 490 -347 709 -472 455
Sum bydelenes ramme 17 443 000 17 373 510 17 305 291 17 273 545
4.2 Økonomiplan 2013 -2016 Bydel Grünerløkka.
Økonomiplan eksklusiv økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram
Bydel Grünerløkka
2013 2014 2015 2016
1 121 844 1 121 844 1 121 844 1 121 844
Uspesifisert rammeendring -11 908 -23 141 -31 571
Demografikompensasjon 6 860 12 762 18 272
Sum til fordeling 1 121 844 1 116 796 1 111 465 1 108 545
Rammen for bydelen tar utgangspunkt i foreslått ramme for 2013, forventet
demografikompensasjon og uspesifiserte rammeendringer. Dette er bydelens andel av
byrådets økonomiplan for bydelene og er nærmere forklart under hvert enkelt
funksjonsområde.
Summen for rammen for de tre funksjonsområdene beskrevet nedenfor vil ikke stemme med
totalrammen, da barnehager og særskilte tiltak ikke er med i økonomiplan for det enkelte
funksjonsområdet.
Fordeling til barnehager gjøres etter bydelens andel av Oslos barnehageplasser, en form for
pris per plass. Det er derfor ikke laget en egen økonomiplan for barnehagene. Det er viktig å
merke seg at barnehagene får sin del av planlagt rammereduksjon, da som nevnt ovenfor
rammereduksjonene blir fordelt andelsvis på funksjonsområdene før fordeling til bydelene.
23