Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
millioner. I tillegg til dette kommer at det kun ytes 80% demografikompensasjon. For bydel<br />
Grünerløkka utgjør dette i 2013 et tap på nesten 1,7 million.<br />
Oppdatering av befolkning/ endring i kriterieandeler.<br />
Ved oppdatering av befolkning beregner man endring i forhold til hva bydelen ville fått med<br />
foreslått ramme 2013 og kriterieandeler for 2012. Som vist gir oppdatering av befolkning en<br />
reduksjon i rammen på 10,2 millioner. Det er særlig bydelens andel av det som blir tildelt til<br />
pleie og omsorg som går ned, i hovedsak fordi bydelens andel og antall personer over 90 har<br />
gått ned (-11 mill). Andelen for oppvekst og helse og sosial er tilnærmet lik 2012.<br />
Omstillingsuttak.<br />
Byrådet har i sitt forslag lagt inn et generelt omstillingsuttak for bydelene totalt på 230<br />
millioner, noe som er langt høyere enn forutsatt i byrådets økonomiplan tidligere år. For bydel<br />
Grünerløkka utgjør dette 18,347 millioner.<br />
Andre forhold.<br />
Byrådet har foreslått å endre betaling for opphold i rusinstitusjoner fra vederlagsbetaling til<br />
husleie. Det er Velferdsetaten (VEL) som skal kreve inn huseleien mens vederlagsinntektene<br />
tidligere gikk til bydel. For dette er <strong>Bydel</strong> Grünerløkka kompensert med 738.000,- ,noe som<br />
er minst 660.000,- lavere enn inntektene for 2012.<br />
Byrådet har foreslått å øke sykehjemsprisene med noe som de kaller kostøre per plass. Dette<br />
er ikke kompensert og koster bydelen minst 1,2 millioner.<br />
Lønns- og priskompensasjon.<br />
Byrådet kompenserer bydelen med en nøkkel som forutsetter at 75% av utgiftene går til lønn<br />
og 25% til drift og det forutsettes en lønnsvekst på 4% og en økning på drift på 1,8%. En stor<br />
del av bydelens driftsutgifter går til kjøp av plasser, både kommunale og private (for eksempel<br />
sykehjemsplasser og plasser i barnevernsinstitusjoner). Disse har en prisvekst tilnærmet<br />
lønnsveksten. Til sammen er bydelens utgifter til lønn og kjøp av plasser langt over 80%.<br />
Dette er hovedgrunnen til at lønns- og priskompensasjonen for 2013 er ca 4,9 millioner for<br />
lav.<br />
Økte pensjonsutgifter.<br />
Byrådet har foreslått å øke pensjonsutgiftene med 4,35%. <strong>Bydel</strong>en er for dette kompensert<br />
med ca 2,1 millioner mindre enn den faktiske utgiftsøkningen.<br />
Disponering av mindreforbruk 2011 i 2012, for høyt aktivitetsnivå inn i 2013. Ny aktivitet i<br />
2013.<br />
<strong>Bydel</strong>sutvalget vedtok på møte i juni disponering av mindreforbruk 2011 på 28,9 millioner. I<br />
overkant av 20 millioner ble vedtatt disponert til engangstiltak som ikke har virkning i 2013,<br />
mens noe gikk til nye stillinger og til saldering av prognostisert merforbruk. Dette gir økt<br />
aktivitet inn i 2013. I tillegg til dette har bydelen, i forhold til budsjett, et for høyt<br />
aktivitetsnivå med seg inn i 2013 på barnevern og pleie og omsorg.<br />
Det er også, på noen få områder, foreslått økt aktivitet i 2013.<br />
Samlet gir dette et salderingsbehov på 59 millioner.<br />
20