Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka

millioner. I tillegg til dette kommer at det kun ytes 80% demografikompensasjon. For bydel
Grünerløkka utgjør dette i 2013 et tap på nesten 1,7 million.
Oppdatering av befolkning/ endring i kriterieandeler.
Ved oppdatering av befolkning beregner man endring i forhold til hva bydelen ville fått med
foreslått ramme 2013 og kriterieandeler for 2012. Som vist gir oppdatering av befolkning en
reduksjon i rammen på 10,2 millioner. Det er særlig bydelens andel av det som blir tildelt til
pleie og omsorg som går ned, i hovedsak fordi bydelens andel og antall personer over 90 har
gått ned (-11 mill). Andelen for oppvekst og helse og sosial er tilnærmet lik 2012.
Omstillingsuttak.
Byrådet har i sitt forslag lagt inn et generelt omstillingsuttak for bydelene totalt på 230
millioner, noe som er langt høyere enn forutsatt i byrådets økonomiplan tidligere år. For bydel
Grünerløkka utgjør dette 18,347 millioner.
Andre forhold.
Byrådet har foreslått å endre betaling for opphold i rusinstitusjoner fra vederlagsbetaling til
husleie. Det er Velferdsetaten (VEL) som skal kreve inn huseleien mens vederlagsinntektene
tidligere gikk til bydel. For dette er Bydel Grünerløkka kompensert med 738.000,- ,noe som
er minst 660.000,- lavere enn inntektene for 2012.
Byrådet har foreslått å øke sykehjemsprisene med noe som de kaller kostøre per plass. Dette
er ikke kompensert og koster bydelen minst 1,2 millioner.
Lønns- og priskompensasjon.
Byrådet kompenserer bydelen med en nøkkel som forutsetter at 75% av utgiftene går til lønn
og 25% til drift og det forutsettes en lønnsvekst på 4% og en økning på drift på 1,8%. En stor
del av bydelens driftsutgifter går til kjøp av plasser, både kommunale og private (for eksempel
sykehjemsplasser og plasser i barnevernsinstitusjoner). Disse har en prisvekst tilnærmet
lønnsveksten. Til sammen er bydelens utgifter til lønn og kjøp av plasser langt over 80%.
Dette er hovedgrunnen til at lønns- og priskompensasjonen for 2013 er ca 4,9 millioner for
lav.
Økte pensjonsutgifter.
Byrådet har foreslått å øke pensjonsutgiftene med 4,35%. Bydelen er for dette kompensert
med ca 2,1 millioner mindre enn den faktiske utgiftsøkningen.
Disponering av mindreforbruk 2011 i 2012, for høyt aktivitetsnivå inn i 2013. Ny aktivitet i
2013.
Bydelsutvalget vedtok på møte i juni disponering av mindreforbruk 2011 på 28,9 millioner. I
overkant av 20 millioner ble vedtatt disponert til engangstiltak som ikke har virkning i 2013,
mens noe gikk til nye stillinger og til saldering av prognostisert merforbruk. Dette gir økt
aktivitet inn i 2013. I tillegg til dette har bydelen, i forhold til budsjett, et for høyt
aktivitetsnivå med seg inn i 2013 på barnevern og pleie og omsorg.
Det er også, på noen få områder, foreslått økt aktivitet i 2013.
Samlet gir dette et salderingsbehov på 59 millioner.
20