Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Særskilte tildelinger<br />
Avtalefysioterapeuter 1 497<br />
Aksept kontaktsenter 12 000<br />
Quo Vadis 3 560<br />
Hjelpemiddellageret 4 700<br />
Lokale parker og nærmiljøanlegg 1 578<br />
Aktive tiltak 2 518<br />
Booppfølgingstiltak 504<br />
Tiltaksmidler 2 076<br />
Statstilskudd til psykisk helsearbeid 32 689<br />
Samisk og Rosenhoff barnehage 810<br />
Drift og husleie nye barnehager 83 594<br />
Husleie private barnehager 5 330<br />
Tiltak etter opplæringsloven 9 057<br />
Særskilte midler styrking barnevern 2 598<br />
Salto midler 444<br />
Samhandlingsreform skoleh.tj.vdg 914<br />
Kompensasjonstilskudd leie private omsorgsboliger 1 434<br />
Demensplan 557<br />
SUM 165 860<br />
Rammen for Økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet<br />
Rammen for økonomisk sosialhjelp er redusert med 10,1 millioner. <strong>Bydel</strong>en vil i 2012 få et<br />
mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp og tror rammen for 2013 vil være tilstrekkelig. Den<br />
reduserte rammen begrenser imidlertid bydelens mulighet til å omdisponere fra rammen for<br />
økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak og introduksjonsprogrammet. <strong>Bydel</strong>en kan heller ikke i<br />
2013 forvente å få et mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp som kan dekke opp et<br />
merforbruk på drift, slik som i 2012.<br />
3.3.2 Omstillingsbehov 2013<br />
Sammenlignet med korrigert budsjett 2012 innebærer byrådets budsjettforslag, etter<br />
tilleggsinnstillingen, en reduksjon i rammen på 26 millioner. Reduksjonene skyldes følgende<br />
forhold:<br />
Rammeendring<br />
Oppdatering av kriterier -10163<br />
Rammekutt -18374<br />
Omfordeling andel barn -769<br />
Endring i kompensasjonsordning 1547<br />
Diverse små endringer/annet 1529<br />
Sum reduksjon -26230<br />
Demografikompensasjon 6644<br />
Beregnet endring grønt hefte -19586<br />
Demografikompensasjon<br />
I rammen ligger en kompensasjon for befolkningsvest på pleie og omsorg og oppvekst på 6,6<br />
millioner, hvilket betyr at man innenfor byrådets beregnede reduksjon på 18,3 millioner også<br />
skal dekke økt etterspørsel som følge av økt befolkning . Den reelle reduksjonen er 23,3<br />
19