Budsjettforslag - Bydel GrÃ¼nerlÃ¸kka

More documents

Recommendations

Info

3.3 Byrådets forslag til budsjett 2013 for Bydel Grünerløkka. 3.3.1 Bydelens rammer Byrådet foreslår at bydelen blir tildelt følgende budsjettramme: Budsjettets oppbygning Fordelt etter kriterier 944 835 Kompensasjonsordninger 8 845 Særskilte tildelinger 165 860 Sum budsjett eks.lønns og priskompensasjon 1 119 540 Lønns og priskompensasjon 55 185 Sum budsjett ink. lønns og pris kompensasjon 1 174 725 Den kriteriefordelte rammen fordeler seg slik på de fire funksjonsområdene: Fordelt etter kriterier FO1 Helse, sosial og nærmiljø 127 239 FO2A Barnehager 308 584 FO2B Oppvekst 144 965 FO3 Pleie og omsorg 364 047 Sum fordelt ette kriterier 944 835 Særskilte tildelinger og kompensasjon for ufrivillige kostnadsvariasjone: Tildelinger utenfor kriteriesystemet blir gjort for å kompensere for ufrivillige kostnadsvariasjoner og/eller for å dekke utgifter til særskilte tiltak som ikke blir kompensert gjennom kriterietildelingen. Flere av de særskilte tildelingene bydelen får, innebærer en ren videreformidling til byomfattende tjenester, og påvirker derfor ikke bydelens økonomiske situasjon. Kompensasjonsordninger Egenbetaling barnehager 1 779 Egenbetaling alders- og sykehjem 7 067 Sum kompensasjonsordninger 8 846 18
Særskilte tildelinger Avtalefysioterapeuter 1 497 Aksept kontaktsenter 12 000 Quo Vadis 3 560 Hjelpemiddellageret 4 700 Lokale parker og nærmiljøanlegg 1 578 Aktive tiltak 2 518 Booppfølgingstiltak 504 Tiltaksmidler 2 076 Statstilskudd til psykisk helsearbeid 32 689 Samisk og Rosenhoff barnehage 810 Drift og husleie nye barnehager 83 594 Husleie private barnehager 5 330 Tiltak etter opplæringsloven 9 057 Særskilte midler styrking barnevern 2 598 Salto midler 444 Samhandlingsreform skoleh.tj.vdg 914 Kompensasjonstilskudd leie private omsorgsboliger 1 434 Demensplan 557 SUM 165 860 Rammen for Økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet Rammen for økonomisk sosialhjelp er redusert med 10,1 millioner. Bydelen vil i 2012 få et mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp og tror rammen for 2013 vil være tilstrekkelig. Den reduserte rammen begrenser imidlertid bydelens mulighet til å omdisponere fra rammen for økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak og introduksjonsprogrammet. Bydelen kan heller ikke i 2013 forvente å få et mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp som kan dekke opp et merforbruk på drift, slik som i 2012. 3.3.2 Omstillingsbehov 2013 Sammenlignet med korrigert budsjett 2012 innebærer byrådets budsjettforslag, etter tilleggsinnstillingen, en reduksjon i rammen på 26 millioner. Reduksjonene skyldes følgende forhold: Rammeendring Oppdatering av kriterier -10163 Rammekutt -18374 Omfordeling andel barn -769 Endring i kompensasjonsordning 1547 Diverse små endringer/annet 1529 Sum reduksjon -26230 Demografikompensasjon 6644 Beregnet endring grønt hefte -19586 Demografikompensasjon I rammen ligger en kompensasjon for befolkningsvest på pleie og omsorg og oppvekst på 6,6 millioner, hvilket betyr at man innenfor byrådets beregnede reduksjon på 18,3 millioner også skal dekke økt etterspørsel som følge av økt befolkning . Den reelle reduksjonen er 23,3 19
Page 1 and 2: Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bu
Page 3 and 4: 1 Bydelsdirektørens forslag til bu
Page 5 and 6: 1 Bydelsdirektørens forslag til bu
Page 7 and 8: Budsjettet har ikke rom for nye til
Page 9 and 10: 1.5 Kort oppsummering per funksjons
Page 11 and 12: 2 Byrådets forslag til budsjett 20
Page 13 and 14: • God tilgang til grøntområder
Page 15 and 16: 3.2 Tilbakeblikk 3.2.1 Befolkningsu
Page 17: Til trosss for et mindreforbruk i 2
Page 21 and 22: 3.3.3 Endrede rammebetingelser - ti
Page 23 and 24: 4 Økonomiplan 2013- 2016 4.1 Byrå
Page 25 and 26: Bydel Grünerløkkas andel av Oslos
Page 27 and 28: Utvikling av kriterieandeler. 2010
Page 29 and 30: 65% av midlene til pleie og omsorg
Page 31 and 32: Framskrevet antall mottakere av hje
Page 33 and 34: 5 Funksjonsområde 1 Helse, sosial
Page 35 and 36: 5.2 Vedtakstabeller økonomisk sosi
Page 37 and 38: o Nyttig Arbeid o Quo Vadis 5.4 Inn
Page 39 and 40: Smittevern Grünerløkka Smittevern
Page 41 and 42: Kvalifisering Sosialtjenesten har d
Page 43 and 44: Ungdom Bydelen har prioritert ungdo
Page 45 and 46: I 2012 åpnet bydelen i samarbeid m
Page 47 and 48: og som trenger bistand til kjøp av
Page 49 and 50: driftes av Bydel Grünerløkka og h
Page 51 and 52: Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO
Page 53 and 54: • Styrking av samarbeid på tvers
Page 55 and 56: 6 Funksjonsområde 2A Barnehager 6.
Page 57 and 58: Fagsenter for barn og unge, avdelin
Page 59 and 60: førskolelærere, og gjennomført e
Page 61 and 62: • Obligatorisk innføring i ICDP
Page 63 and 64: 7 Funksjonsområde 2B Oppvekst 7.1
Page 65 and 66: forberede saker for behandling i fy
Page 67 and 68: Tiltak pr. 31.12: 400 350 300 250 2
Page 69 and 70:
Barneverntjenesten har et nært sam
Page 71 and 72:
7.4.3 Måltall barnevern Måltall f
Page 73 and 74:
Kelasame-Vi leker! (Sinsen kulturhu
Page 75 and 76:
I forbindelse med oppstarten av Fry
Page 77 and 78:
Gateteamet (GT) har hatt 6 hovedsat
Page 79 and 80:
Det må jobbes med å inkludere de
Page 81 and 82:
Bydelen har hatt Åpen helsestasjon
Page 83 and 84:
• Koordinere ansvarsgrupper og in
Page 85 and 86:
8 Funksjonsområde 3 Pleie og omsor
Page 87 and 88:
Lovens formål Lovens formål er s
Page 89 and 90:
Fordeling tjenester/aktiviteter F3
Page 91 and 92:
Hjemmebaserte tjenester: Antall per
Page 93 and 94:
Sykehjemsplasser 31.12.2009 31.12.2
Page 95 and 96:
Bestillerenheten kontrollerer at de
Page 97 and 98:
Tabell 5.9 Lokale måltall i bydels
Page 99 and 100:
Saksbehandlingstid 5) for søknad o
Page 101 and 102:
Budsjettekniske forutsetninger for
Page 103 and 104:
9.1 Bydelsdirektørens forslag til
Page 105 and 106:
Vedtakstabell funksjonsområde 2A B
Page 107 and 108:
Vedtakstabell funksjonsområde 3 Pl
Page 109 and 110:
Avdeling 1A: Administrasjon Sum Fun
Page 111 and 112:
Avdeling 3A: Helse og sosial Sum Fu
Page 113 and 114:
4. Inndragning og oppretting av sti
show all

Budsjettforslag - Bydel GrÃ¼nerlÃ¸kka

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?