Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Til trosss for et mindreforbruk i 2011, hadde bydelen på noen tjenester med seg et for høyt<br />
forbruk inn i 2012. Noen innsparingstiltak i 2011 ble ikke videreført og bydelsutvalget vedtok<br />
økt aktivitet for 15,6 millioner. Som en konsekvens av dette, vedtok bydelsutvalget<br />
innparings- og omstillingstiltak for 13,8 millioner.<br />
<strong>Bydel</strong>sutvalget vedtok på møte i juni disponering av mindreforbruk 2011. 21 millioner ble<br />
vedtatt disponert til engangstiltak som ikke påvirker forbruket i 2013. Det ble blant annet<br />
bevilget midler til istandsetting av bydelens vannanlegg og til opprustning av bydelens<br />
barnehager. Over 7 millioner ble brukt til å dekke prognostisert merforbruk ( 5 millioner til<br />
barnevern) eller nye tiltak. Dette gir en helårsvirkning i 2013 på 8,7 millioner.<br />
Som skjemaet nedenfor viser, når bydelen, med unntak av kjøp av sykehjemsplasser, sine mål<br />
for planlagte innsparings- og effektiviseringstiltak i 2012. <strong>Bydel</strong>en vil få et merforbruk på<br />
tjenester som ikke er berørt av innsparingstiltak som barnevern og de fleste tjenester innenfor<br />
pleie og omsorg. <strong>Bydel</strong>en vil få et mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp og på flere<br />
tjenester innenfor helse og sosial og nærmiljø. Det beregnes at bydelen samlet vil få et<br />
mindreforbruk på 10 millioner.<br />
Innsparings og effektiviseringstiltak 2012<br />
Resultat<br />
avvik mål<br />
Tiltak Risiko 2012 2.tertial Prognose prognose<br />
Diverse effektiviseringstiltak administrasjon Lav 500 334 500 0<br />
Økt inntekstforutsetning introduksjonsprogrammet<br />
(omdisponering fra rammen for økonomisk sos.hjelp) Lav 1500 1500 1500 0<br />
Diverse innsparings- og effektiviseringstiltak NAV Middels 800 800 800 0<br />
Andel driftsutgifter NAV-sosial finansiert av KVP Lav 2000 2000 2000 0<br />
Prosjektfinansiering sosial (netto) Middels 2000 2000 2000 0<br />
Eksterne inntekter seksjon for kvalifisering og miljø Lav/middels 2200 2150 2200 0<br />
Sum tiltak funksjonsområde 1 9000 8784 9000 0<br />
Tiltak Risiko<br />
Resultat<br />
2012 2.tertial<br />
avvik mål<br />
Prognose prognose<br />
Økte inntekter barnehage Middels 1600 1066 1600 0<br />
Nedleggelse av avdeling Tøyen, Sofienbergparken<br />
barnehageenhet fra 01.08 Lav 754 150 754 0<br />
Sum tiltak funksjonsområde 2A og 2B 2354 1216 2354 0<br />
Tiltak Risiko<br />
Resultat<br />
2012 2.tertial<br />
avvik mål<br />
Prognose prognose<br />
Nedtrapping 4 sykehjemsplasser ( 2 på helårsbasis) Lav 1050 0 525 -525<br />
Inndra 1 stilling praktisk bistand Lav 600 400 600 0<br />
Økning beregnede inntekter pleie og omsorg Middels 800 500 800 0<br />
Sum tiltak funksjonsområde 3 2450 900 1925 -525<br />
17
Change language