Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
• Feiloppføring av fordring til staten:<br />
6 millioner<br />
<strong>Bydel</strong>en gikk dermed totalt sett i balanse dette året.<br />
2010<br />
For første gang på flere år ble bydelens ramme for 2010 økt med 21 millioner kroner, i<br />
hovedsak fordelt på følgende endringer:<br />
• Reduksjon som følge av endringer i befolkningsgrunnlaget:<br />
• Økning som følge av endringer i kriteriesystemet:<br />
• Generell rammeøkning:<br />
• Reduserte sykehjemspriser:<br />
• Omstillingskutt:<br />
-6 millioner<br />
10 millioner<br />
17 millioner<br />
10,5 millioner<br />
-4,3 millioner<br />
<strong>Bydel</strong>en hadde i 2010 et omstillingsbehov på 15,4 millioner, i hovedsak som følge av<br />
økninger i aktivitetsnivået i forhold til budsjett 2009.<br />
<strong>Bydel</strong>en fikk i 2010 et mindreforbruk på 9,2 millioner.<br />
2011<br />
Sammenlignet med korrigert budsjett 2010, innebar bystyrets vedtak en reduksjon i rammen<br />
på 9,8 millioner. Reduksjonene skyldes:<br />
• Oppdatering av befolkning/endring i kriterieandeler<br />
• Generell rammereduksjon<br />
• Annet<br />
• Styrking av pleie og omsorg (eldremilliard)<br />
- 5,3 millioner<br />
-14,4 millioner<br />
+ 5,3 millioner<br />
+4,6 millioner<br />
Det ble i budsjettet for 2011 vedtatt økt aktivitet for 14,7 millioner, og som følge av et litt for<br />
høyt aktivitetsnivå på noen tjenester, ble det i budsjettet vedtatt omstillingstiltak for totalt 25,9<br />
millioner.<br />
<strong>Bydel</strong>en fikk i 2011 et mindreforbruk på ca 29 millioner. Økonomisk sosialhjelp hadde et<br />
mindreforbruk på 14 millioner mens den øvrige driften hadde et mindreforbruk på 15<br />
millioner.<br />
Budsjettsituasjonen 2012<br />
Sammenlignet med korrigert budsjett 2011 innebar byrådets budsjettvedtak en økning i<br />
rammen på 4,3 millioner. Økning i rammen skyldes<br />
• Oppdatering av befolkning<br />
- 1.077 millioner<br />
• Endring av vekter/tiildelingssystem<br />
7,898 millioner<br />
• Rammereduksjon<br />
-12,911 millioner<br />
• Demografikompensasjon<br />
7,719 millioner<br />
• Annet<br />
2,706 millioner<br />
I tillegg vedtok bystyret å redusere prisene for kjøp av sykehjemsplasser. Dette ga en<br />
nettoreduksjon i budsjetterte utgifter på 5,4 millioner, slik at den reelle økningen i forhold til<br />
korrigert budsjett ble på 9,735 millioner.<br />
16
Change language