Budsjettforslag - Bydel GrÃ¼nerlÃ¸kka

More documents

Recommendations

Info

06A Oppvekst Dok 3 år 2012 Dok 3 med justeringer år 2012 Virksomhete ns budsjettfors lag år 2013 Drift 10 Lønn og sosiale utgifter 358 549 372 166 406 183 11 Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon 70 933 85 232 93 571 13 Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod. 133 005 135 691 144 557 14 Overføringer 15 675 16 175 14 437 15 Finansutgifter 0 0 0 Sum driftsutgifter 578 161 609 264 658 749 16 Salgsinntekter -45 068 -45 068 -49 491 17 Overføringer med krav til motytelse -26 643 -25 229 -16 251 18 Overføringer uten krav til motytelse -1 185 -385 -925 19 Finansinntekter og finanstransaksjoner 0 0 0 Sum driftsinntekter -72 896 -70 682 -66 667 Netto driftsbudsjett 505 265 538 582 592 082 Avdeling 6A: Oppvekst Sum Funksjon 201 Førskole Sum driftsutgifter 389 893 099 Sum driftsinntekter - 52 096 794 Netto driftsutgifter 337 796 305 Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn Sum driftsutgifter 22 376 094 Sum driftsinntekter - 2 756 000 Netto driftsutgifter 19 620 094 Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss Sum driftsutgifter 75 653 074 Sum driftsinntekter - 3 473 000 Netto driftsutgifter 72 180 074 Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge Sum driftsutgifter 18 838 087 Sum driftsinntekter - 1 568 000 Netto driftsutgifter 17 270 087 Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste Sum driftsutgifter 28 108 871 Sum driftsinntekter - 2 765 000 Netto driftsutgifter 25 343 871 Funksjon 244 Barneverntjeneste Sum driftsutgifter 39 253 940 Sum driftsinntekter - 2 358 000 Netto driftsutgifter 36 895 940 Funksjon 251 Barneverntiltak i familien Sum driftsutgifter 7 583 646 Sum driftsinntekter - 150 000 Netto driftsutgifter 7 433 646 Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien Sum driftsutgifter 77 042 167 Sum driftsinntekter - 1 500 000 Netto driftsutgifter 75 542 167 Sum avdeling 6A 592 082 184 112
4. Inndragning og oppretting av stillinger. Det inndras og opprettes stillinger slik det framkommer i saksframlegget. Tjenesteområde inndras Opprettes Helse, sosial og nærmiljø 2 Oppvekst 2A og 2B 5,3 Pleie og omsorg 4,5 1 Sum 11.8 1 5. Oppholdsbetaling barnehager • Oppholdsbetaling for ½-dagsplasser (21 timer pr. uke) fastsettes til 50% av satsene bystyret vedtar for heldagsplasser. • Ved eventuelle justeringer i oppholdsbetalingen vedtatt av bystyret i løpet av 2012 endres satsene over tilsvarende. 6. Utleiepriser gågater, fortau og plasser Utleieprisene for leie av areal til uteservering foran serveringssted og leie av areal til vareutstilling økes med den kommunale deflatoren på 3,45%. Utleie av gater og torg til leietakere uten skjenkebevilling og til vareutstilling økes med ytterligere 5% 7. Overføring fra rammen for økonomisk sosialhjelp til driftsrammen Det overføres 7.443.000 fra rammen for økonomisk sosialhjelp til driftsrammen. 8. Fullmakter <strong>Bydel</strong>sutvalget delegerer følgende fullmakter til bydelsdirektøren eller den hun bemyndiger. a. Fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområder. b. Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside, innenfor følgende funksjonsområder: • Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø • Funksjonsområde 2: Oppvekst • Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg • Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp c. Fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-c: - Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner. - Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10% av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte tjenesteområde. - Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål. d. Fullmakt til budsjettmessig fordeling av øremerkede midler. 113
Page 1 and 2:
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bu
Page 3 and 4:
1 Bydelsdirektørens forslag til bu
Page 5 and 6:
1 Bydelsdirektørens forslag til bu
Page 7 and 8:
Budsjettet har ikke rom for nye til
Page 9 and 10:
1.5 Kort oppsummering per funksjons
Page 11 and 12:
2 Byrådets forslag til budsjett 20
Page 13 and 14:
• God tilgang til grøntområder
Page 15 and 16:
3.2 Tilbakeblikk 3.2.1 Befolkningsu
Page 17 and 18:
Til trosss for et mindreforbruk i 2
Page 19 and 20:
Særskilte tildelinger Avtalefysiot
Page 21 and 22:
3.3.3 Endrede rammebetingelser - ti
Page 23 and 24:
4 Økonomiplan 2013- 2016 4.1 Byrå
Page 25 and 26:
Bydel Grünerløkkas andel av Oslos
Page 27 and 28:
Utvikling av kriterieandeler. 2010
Page 29 and 30:
65% av midlene til pleie og omsorg
Page 31 and 32:
Framskrevet antall mottakere av hje
Page 33 and 34:
5 Funksjonsområde 1 Helse, sosial
Page 35 and 36:
5.2 Vedtakstabeller økonomisk sosi
Page 37 and 38:
o Nyttig Arbeid o Quo Vadis 5.4 Inn
Page 39 and 40:
Smittevern Grünerløkka Smittevern
Page 41 and 42:
Kvalifisering Sosialtjenesten har d
Page 43 and 44:
Ungdom Bydelen har prioritert ungdo
Page 45 and 46:
I 2012 åpnet bydelen i samarbeid m
Page 47 and 48:
og som trenger bistand til kjøp av
Page 49 and 50:
driftes av Bydel Grünerløkka og h
Page 51 and 52:
Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO
Page 53 and 54:
• Styrking av samarbeid på tvers
Page 55 and 56:
6 Funksjonsområde 2A Barnehager 6.
Page 57 and 58:
Fagsenter for barn og unge, avdelin
Page 59 and 60:
førskolelærere, og gjennomført e
Page 61 and 62: • Obligatorisk innføring i ICDP
Page 63 and 64: 7 Funksjonsområde 2B Oppvekst 7.1
Page 65 and 66: forberede saker for behandling i fy
Page 67 and 68: Tiltak pr. 31.12: 400 350 300 250 2
Page 69 and 70: Barneverntjenesten har et nært sam
Page 71 and 72: 7.4.3 Måltall barnevern Måltall f
Page 73 and 74: Kelasame-Vi leker! (Sinsen kulturhu
Page 75 and 76: I forbindelse med oppstarten av Fry
Page 77 and 78: Gateteamet (GT) har hatt 6 hovedsat
Page 79 and 80: Det må jobbes med å inkludere de
Page 81 and 82: Bydelen har hatt Åpen helsestasjon
Page 83 and 84: • Koordinere ansvarsgrupper og in
Page 85 and 86: 8 Funksjonsområde 3 Pleie og omsor
Page 87 and 88: Lovens formål Lovens formål er s
Page 89 and 90: Fordeling tjenester/aktiviteter F3
Page 91 and 92: Hjemmebaserte tjenester: Antall per
Page 93 and 94: Sykehjemsplasser 31.12.2009 31.12.2
Page 95 and 96: Bestillerenheten kontrollerer at de
Page 97 and 98: Tabell 5.9 Lokale måltall i bydels
Page 99 and 100: Saksbehandlingstid 5) for søknad o
Page 101 and 102: Budsjettekniske forutsetninger for
Page 103 and 104: 9.1 Bydelsdirektørens forslag til
Page 105 and 106: Vedtakstabell funksjonsområde 2A B
Page 107 and 108: Vedtakstabell funksjonsområde 3 Pl
Page 109 and 110: Avdeling 1A: Administrasjon Sum Fun
Page 111: Avdeling 3A: Helse og sosial Sum Fu
show all

Budsjettforslag - Bydel GrÃ¼nerlÃ¸kka

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?