Budsjettforslag - Bydel GrÃ¼nerlÃ¸kka

More documents

Recommendations

Info

Vedtakstabell funksjonsområde 2B Oppvekst Oppvekst Dok 3 år 2012 Dok 3 med justeringer år 2012 Virksomhetens budsjettforslag år 2013 Drift 10 Lønn og sosiale utgifter 77 623 78 569 83 815 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon 46 123 53 791 58 743 13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod. 21 692 21 692 20 095 14 Overføringsutgifter 13 038 13 538 9 268 15 Finansutgifter 0 0 0 Sum driftsutgifter 158 476 167 590 171 921 16 Salgsinntekter -773 -987 -1 573 17 Refusjoner -4 982 -5 732 -6 643 18 Overføringsinntekter -925 -125 -925 19 Finansinntekter 0 0 0 Sum driftsinntekter -6 680 -6 844 -9 141 Netto driftsbudsjett 151 796 160 746 162 780 Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 2B Sum Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge Sum driftsutgifter 19 140 719 Sum driftsinntekter -1 968 000 Netto driftsutgifter 17 172 719 Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste Sum driftsutgifter 28 429 871 Sum driftsinntekter -3 165 000 Netto driftsutgifter 25 264 871 Funksjon 244 Barneverntjeneste Sum driftsutgifter 39 724 940 Sum driftsinntekter -2 358 000 Netto driftsutgifter 37 366 940 Funksjon 251 Barneverntiltak i familien Sum driftsutgifter 7 583 646 Sum driftsinntekter -150 000 Netto driftsutgifter 7 433 646 Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien Sum driftsutgifter 77 042 167 Sum driftsinntekter -1 500 000 Netto driftsutgifter 75 542 167 Sum funksjonsområde 2B 162 780 343 106
Vedtakstabell funksjonsområde 3 Pleie og omsorg Pleie og omsorg Dok 3 år 2012 Dok 3 med justeringer år 2012 Virksomhetens budsjettforslag år 2013 Drift 10 Lønn og sosiale utgifter 154 016 153 670 166 580 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon 256 012 337 190 250 039 13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod. 105 720 105 720 113 488 14 Overføringsutgifter 1 844 1 844 1 844 15 Finansutgifter 0 0 0 Sum driftsutgifter 517 591 598 424 531 950 16 Salgsinntekter -42 220 -42 220 -45 241 17 Refusjoner -55 546 -132 636 -26 498 18 Overføringsinntekter -400 -900 -31 739 19 Finansinntekter 0 0 0 Sum driftsinntekter -98 166 -175 756 -103 478 Netto driftsbudsjett 419 425 422 669 428 472 Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 3 Sum Funksjon 234 Aktivisering og støttetj. for eldre og funksjonshemmede Sum driftsutgifter 34 357 952 Sum driftsinntekter -8 141 900 Netto driftsutgifter 26 216 052 Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon Sum driftsutgifter 277 964 789 Sum driftsinntekter -60 760 197 Netto driftsutgifter 217 204 592 Funksjon 254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Sum driftsutgifter 195 213 403 Sum driftsinntekter -23 576 000 Netto driftsutgifter 171 637 403 Funksjon 261 Institusjonslokaler Sum driftsutgifter 11 000 000 Sum driftsinntekter -11 000 000 Netto driftsutgifter - Funksjon 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede Sum driftsutgifter 13 413 665 Sum driftsinntekter - Netto driftsutgifter 13 413 665 Sum funksjonsområde 3 428 471 711 107
Page 1 and 2:
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bu
Page 3 and 4:
1 Bydelsdirektørens forslag til bu
Page 5 and 6:
1 Bydelsdirektørens forslag til bu
Page 7 and 8:
Budsjettet har ikke rom for nye til
Page 9 and 10:
1.5 Kort oppsummering per funksjons
Page 11 and 12:
2 Byrådets forslag til budsjett 20
Page 13 and 14:
• God tilgang til grøntområder
Page 15 and 16:
3.2 Tilbakeblikk 3.2.1 Befolkningsu
Page 17 and 18:
Til trosss for et mindreforbruk i 2
Page 19 and 20:
Særskilte tildelinger Avtalefysiot
Page 21 and 22:
3.3.3 Endrede rammebetingelser - ti
Page 23 and 24:
4 Økonomiplan 2013- 2016 4.1 Byrå
Page 25 and 26:
Bydel Grünerløkkas andel av Oslos
Page 27 and 28:
Utvikling av kriterieandeler. 2010
Page 29 and 30:
65% av midlene til pleie og omsorg
Page 31 and 32:
Framskrevet antall mottakere av hje
Page 33 and 34:
5 Funksjonsområde 1 Helse, sosial
Page 35 and 36:
5.2 Vedtakstabeller økonomisk sosi
Page 37 and 38:
o Nyttig Arbeid o Quo Vadis 5.4 Inn
Page 39 and 40:
Smittevern Grünerløkka Smittevern
Page 41 and 42:
Kvalifisering Sosialtjenesten har d
Page 43 and 44:
Ungdom Bydelen har prioritert ungdo
Page 45 and 46:
I 2012 åpnet bydelen i samarbeid m
Page 47 and 48:
og som trenger bistand til kjøp av
Page 49 and 50:
driftes av Bydel Grünerløkka og h
Page 51 and 52:
Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO
Page 53 and 54:
• Styrking av samarbeid på tvers
Page 55 and 56: 6 Funksjonsområde 2A Barnehager 6.
Page 57 and 58: Fagsenter for barn og unge, avdelin
Page 59 and 60: førskolelærere, og gjennomført e
Page 61 and 62: • Obligatorisk innføring i ICDP
Page 63 and 64: 7 Funksjonsområde 2B Oppvekst 7.1
Page 65 and 66: forberede saker for behandling i fy
Page 67 and 68: Tiltak pr. 31.12: 400 350 300 250 2
Page 69 and 70: Barneverntjenesten har et nært sam
Page 71 and 72: 7.4.3 Måltall barnevern Måltall f
Page 73 and 74: Kelasame-Vi leker! (Sinsen kulturhu
Page 75 and 76: I forbindelse med oppstarten av Fry
Page 77 and 78: Gateteamet (GT) har hatt 6 hovedsat
Page 79 and 80: Det må jobbes med å inkludere de
Page 81 and 82: Bydelen har hatt Åpen helsestasjon
Page 83 and 84: • Koordinere ansvarsgrupper og in
Page 85 and 86: 8 Funksjonsområde 3 Pleie og omsor
Page 87 and 88: Lovens formål Lovens formål er s
Page 89 and 90: Fordeling tjenester/aktiviteter F3
Page 91 and 92: Hjemmebaserte tjenester: Antall per
Page 93 and 94: Sykehjemsplasser 31.12.2009 31.12.2
Page 95 and 96: Bestillerenheten kontrollerer at de
Page 97 and 98: Tabell 5.9 Lokale måltall i bydels
Page 99 and 100: Saksbehandlingstid 5) for søknad o
Page 101 and 102: Budsjettekniske forutsetninger for
Page 103 and 104: 9.1 Bydelsdirektørens forslag til
Page 105: Vedtakstabell funksjonsområde 2A B
Page 109 and 110: Avdeling 1A: Administrasjon Sum Fun
Page 111 and 112: Avdeling 3A: Helse og sosial Sum Fu
Page 113 and 114: 4. Inndragning og oppretting av sti
show all

Budsjettforslag - Bydel GrÃ¼nerlÃ¸kka

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?