Budsjettforslag - Bydel GrÃ¼nerlÃ¸kka

More documents

Recommendations

Info

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 1 Sum Funksjon 100 Politisk styring Sum driftsutgifter 1 320 570 Sum driftsinntekter -16 000 Netto driftsutgifter 1 304 570 Funksjon 120 Administrasjon Sum driftsutgifter 39 760 887 Sum driftsinntekter -4 115 000 Netto driftsutgifter 35 645 887 Funksjon 130 Administrasjonslokaler Sum driftsutgifter 5 136 500 Sum driftsinntekter -990 000 Netto driftsutgifter 4 146 500 Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid Sum driftsutgifter 2 378 719 Sum driftsinntekter -1 240 000 Netto driftsutgifter 1 138 719 Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering Sum driftsutgifter 31 007 695 Sum driftsinntekter -3 012 000 Netto driftsutgifter 27 995 695 Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Sum driftsutgifter 65 620 407 Sum driftsinntekter -6 877 000 Netto driftsutgifter 58 743 407 Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer Sum driftsutgifter 10 066 819 Sum driftsinntekter -1 000 000 Netto driftsutgifter 9 066 819 Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger Sum driftsutgifter 20 152 500 Sum driftsinntekter -22 291 231 Netto driftsutgifter -2 138 731 Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak Sum driftsutgifter 21 217 376 Sum driftsinntekter -9 934 350 Netto driftsutgifter 11 283 026 Funksjon 275 Introduksjonsordningen Sum driftsutgifter 11 229 882 Sum driftsinntekter -11 390 999 Netto driftsutgifter -161 117 Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Sum driftsutgifter 4 063 061 Sum driftsinntekter - Netto driftsutgifter 4 063 061 Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted Sum driftsutgifter 6 290 637 Sum driftsinntekter -5 765 000 Netto driftsutgifter 525 637 Sum funksjonsområde 1 151 613 474 104
Vedtakstabell funksjonsområde 2A Barnehager Barnehager Dok 3 år 2012 Dok 3 med justeringer år 2012 Virksomhetens budsjettforslag år 2013 Drift 10 Lønn og sosiale utgifter 280 926 293 597 324 307 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon 32 939 40 343 37 491 13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod. 113 513 116 199 124 463 14 Overføringsutgifter 2 637 2 637 5 169 15 Finansutgifter 0 0 0 Sum driftsutgifter 430 015 452 776 491 430 16 Salgsinntekter -44 395 -44 395 -49 518 17 Refusjoner -21 661 -19 574 -9 608 18 Overføringsinntekter -260 -664 -444 19 Finansinntekter 0 0 0 Sum driftsinntekter -66 316 -64 633 -59 570 Netto driftsbudsjett 363 698 388 143 431 860 Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 2A Sum Funksjon 201 Førskole Sum driftsutgifter 393 401 099 Sum driftsinntekter -53 340 794 Netto driftsutgifter 340 060 305 Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn Sum driftsutgifter 22 376 094 Sum driftsinntekter -2 756 000 Netto driftsutgifter 19 620 094 Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss Sum driftsutgifter 75 653 074 Sum driftsinntekter -3 473 000 Netto driftsutgifter 72 180 074 Sum funksjonsområde 2A 431 860 473 105
Page 1 and 2:
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bu
Page 3 and 4:
1 Bydelsdirektørens forslag til bu
Page 5 and 6:
1 Bydelsdirektørens forslag til bu
Page 7 and 8:
Budsjettet har ikke rom for nye til
Page 9 and 10:
1.5 Kort oppsummering per funksjons
Page 11 and 12:
2 Byrådets forslag til budsjett 20
Page 13 and 14:
• God tilgang til grøntområder
Page 15 and 16:
3.2 Tilbakeblikk 3.2.1 Befolkningsu
Page 17 and 18:
Til trosss for et mindreforbruk i 2
Page 19 and 20:
Særskilte tildelinger Avtalefysiot
Page 21 and 22:
3.3.3 Endrede rammebetingelser - ti
Page 23 and 24:
4 Økonomiplan 2013- 2016 4.1 Byrå
Page 25 and 26:
Bydel Grünerløkkas andel av Oslos
Page 27 and 28:
Utvikling av kriterieandeler. 2010
Page 29 and 30:
65% av midlene til pleie og omsorg
Page 31 and 32:
Framskrevet antall mottakere av hje
Page 33 and 34:
5 Funksjonsområde 1 Helse, sosial
Page 35 and 36:
5.2 Vedtakstabeller økonomisk sosi
Page 37 and 38:
o Nyttig Arbeid o Quo Vadis 5.4 Inn
Page 39 and 40:
Smittevern Grünerløkka Smittevern
Page 41 and 42:
Kvalifisering Sosialtjenesten har d
Page 43 and 44:
Ungdom Bydelen har prioritert ungdo
Page 45 and 46:
I 2012 åpnet bydelen i samarbeid m
Page 47 and 48:
og som trenger bistand til kjøp av
Page 49 and 50:
driftes av Bydel Grünerløkka og h
Page 51 and 52:
Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO
Page 53 and 54: • Styrking av samarbeid på tvers
Page 55 and 56: 6 Funksjonsområde 2A Barnehager 6.
Page 57 and 58: Fagsenter for barn og unge, avdelin
Page 59 and 60: førskolelærere, og gjennomført e
Page 61 and 62: • Obligatorisk innføring i ICDP
Page 63 and 64: 7 Funksjonsområde 2B Oppvekst 7.1
Page 65 and 66: forberede saker for behandling i fy
Page 67 and 68: Tiltak pr. 31.12: 400 350 300 250 2
Page 69 and 70: Barneverntjenesten har et nært sam
Page 71 and 72: 7.4.3 Måltall barnevern Måltall f
Page 73 and 74: Kelasame-Vi leker! (Sinsen kulturhu
Page 75 and 76: I forbindelse med oppstarten av Fry
Page 77 and 78: Gateteamet (GT) har hatt 6 hovedsat
Page 79 and 80: Det må jobbes med å inkludere de
Page 81 and 82: Bydelen har hatt Åpen helsestasjon
Page 83 and 84: • Koordinere ansvarsgrupper og in
Page 85 and 86: 8 Funksjonsområde 3 Pleie og omsor
Page 87 and 88: Lovens formål Lovens formål er s
Page 89 and 90: Fordeling tjenester/aktiviteter F3
Page 91 and 92: Hjemmebaserte tjenester: Antall per
Page 93 and 94: Sykehjemsplasser 31.12.2009 31.12.2
Page 95 and 96: Bestillerenheten kontrollerer at de
Page 97 and 98: Tabell 5.9 Lokale måltall i bydels
Page 99 and 100: Saksbehandlingstid 5) for søknad o
Page 101 and 102: Budsjettekniske forutsetninger for
Page 103: 9.1 Bydelsdirektørens forslag til
Page 107 and 108: Vedtakstabell funksjonsområde 3 Pl
Page 109 and 110: Avdeling 1A: Administrasjon Sum Fun
Page 111 and 112: Avdeling 3A: Helse og sosial Sum Fu
Page 113 and 114: 4. Inndragning og oppretting av sti
show all

Budsjettforslag - Bydel GrÃ¼nerlÃ¸kka

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?