Budsjettforslag - Bydel GrÃ¼nerlÃ¸kka

More documents

Recommendations

Info

9 Bydelsdirektørens forlag til budsjett 2013 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2013 er basert på byrådets budsjettforslag som gir bydelen en ramme på 1.338.128,- Bydelsdirektørens forslag til budsjett fordelt på funksjonsområder sammenlignet med byrådets forslag. Funksjonsområder FO1 FO2A FO2B FO3 FO4 SUM Byrådets forslag til budsjett 191 115 431 974 162 455 389 182 163 402 1 338 128 Bydelsdirektørens forslag til budsjett. 151 614 431 860 162 780 428 472 163 402 1 338 128 Differanse 39 501 114 -325 -39 290 0 0 Det forholdsvis store avviket mellom tildelt og foreslått ramme på funksjonsområde 1 og 3, skyldes delvis at særskilte midler til psykisk helse (27 mill) blir fordelt på rammen til F 1, mens bydelen i hovedsak budsjetterer midlene på pleie og omsorg, i et tett og integrert samarbeid mellom tjenestene i pleie og omsorg og sosial. Bydeldirektørens forslag til budsjett FO1 FO2A FO2B FO3 FO4 102
9.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2013 1. Budsjettet vedtas fordelt på postgruppenivå som det framkommer i tabellen nedenfor. Vedtakstabell hele bydelen. 002 Bydel Grünerløkka (2) Dok 3 år 2012 Drift Dok 3 med justeringer år 2012 Virksomhetens budsjettforslag år 2013 10 Lønn og sosiale utgifter 671 143 684 414 743 794 11 Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon 395 964 517 575 415 074 13 Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod. 271 470 274 507 283 024 14 Overføringer 150 277 141 587 142 390 15 Finansutgifter 0 0 0 Sum driftsutgifter 1 488 854 1 618 082 1 584 283 16 Salgsinntekter -104 554 -104 477 -115 953 17 Overføringer med krav til motytelse -126 338 -188 043 -80 939 18 Overføringer uten krav til motytelse -7 725 -7 829 -49 264 19 Finansinntekter og finanstransaksjoner 0 0 0 Sum driftsinntekter -238 617 -300 349 -246 156 Netto driftsbudsjett 1 250 237 1 317 733 1 338 127 2. Budsjettet vedtas fordelt på funksjonsområder og Kostrafunksjoner slik det framkommer i tabellene nedenfor. Vedtakstabell funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø. Helse, sosial og nærmiljø Dok 3 år 2012 Dok 3 med justeringer år 2012 Virksomhetens budsjettforslag år 2013 Drift 10 Lønn og sosiale utgifter 111 381 111 381 121 993 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon 56 391 80 939 64 837 13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod. 29 796 30 146 24 979 14 Overføringsutgifter 5 684 5 684 6 436 15 Finansutgifter 0 0 0 Sum driftsutgifter 203 252 228 150 218 245 16 Salgsinntekter -17 166 -16 875 -19 621 17 Refusjoner -31 312 -23 052 -30 854 18 Overføringsinntekter -6 140 -6 140 -16 156 19 Finansinntekter 0 0 0 Sum driftsinntekter -54 617 -46 066 -66 632 Netto driftsbudsjett 148 634 182 083 151 613 103
Page 1 and 2:
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bu
Page 3 and 4:
1 Bydelsdirektørens forslag til bu
Page 5 and 6:
1 Bydelsdirektørens forslag til bu
Page 7 and 8:
Budsjettet har ikke rom for nye til
Page 9 and 10:
1.5 Kort oppsummering per funksjons
Page 11 and 12:
2 Byrådets forslag til budsjett 20
Page 13 and 14:
• God tilgang til grøntområder
Page 15 and 16:
3.2 Tilbakeblikk 3.2.1 Befolkningsu
Page 17 and 18:
Til trosss for et mindreforbruk i 2
Page 19 and 20:
Særskilte tildelinger Avtalefysiot
Page 21 and 22:
3.3.3 Endrede rammebetingelser - ti
Page 23 and 24:
4 Økonomiplan 2013- 2016 4.1 Byrå
Page 25 and 26:
Bydel Grünerløkkas andel av Oslos
Page 27 and 28:
Utvikling av kriterieandeler. 2010
Page 29 and 30:
65% av midlene til pleie og omsorg
Page 31 and 32:
Framskrevet antall mottakere av hje
Page 33 and 34:
5 Funksjonsområde 1 Helse, sosial
Page 35 and 36:
5.2 Vedtakstabeller økonomisk sosi
Page 37 and 38:
o Nyttig Arbeid o Quo Vadis 5.4 Inn
Page 39 and 40:
Smittevern Grünerløkka Smittevern
Page 41 and 42:
Kvalifisering Sosialtjenesten har d
Page 43 and 44:
Ungdom Bydelen har prioritert ungdo
Page 45 and 46:
I 2012 åpnet bydelen i samarbeid m
Page 47 and 48:
og som trenger bistand til kjøp av
Page 49 and 50:
driftes av Bydel Grünerløkka og h
Page 51 and 52: Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO
Page 53 and 54: • Styrking av samarbeid på tvers
Page 55 and 56: 6 Funksjonsområde 2A Barnehager 6.
Page 57 and 58: Fagsenter for barn og unge, avdelin
Page 59 and 60: førskolelærere, og gjennomført e
Page 61 and 62: • Obligatorisk innføring i ICDP
Page 63 and 64: 7 Funksjonsområde 2B Oppvekst 7.1
Page 65 and 66: forberede saker for behandling i fy
Page 67 and 68: Tiltak pr. 31.12: 400 350 300 250 2
Page 69 and 70: Barneverntjenesten har et nært sam
Page 71 and 72: 7.4.3 Måltall barnevern Måltall f
Page 73 and 74: Kelasame-Vi leker! (Sinsen kulturhu
Page 75 and 76: I forbindelse med oppstarten av Fry
Page 77 and 78: Gateteamet (GT) har hatt 6 hovedsat
Page 79 and 80: Det må jobbes med å inkludere de
Page 81 and 82: Bydelen har hatt Åpen helsestasjon
Page 83 and 84: • Koordinere ansvarsgrupper og in
Page 85 and 86: 8 Funksjonsområde 3 Pleie og omsor
Page 87 and 88: Lovens formål Lovens formål er s
Page 89 and 90: Fordeling tjenester/aktiviteter F3
Page 91 and 92: Hjemmebaserte tjenester: Antall per
Page 93 and 94: Sykehjemsplasser 31.12.2009 31.12.2
Page 95 and 96: Bestillerenheten kontrollerer at de
Page 97 and 98: Tabell 5.9 Lokale måltall i bydels
Page 99 and 100: Saksbehandlingstid 5) for søknad o
Page 101: Budsjettekniske forutsetninger for
Page 105 and 106: Vedtakstabell funksjonsområde 2A B
Page 107 and 108: Vedtakstabell funksjonsområde 3 Pl
Page 109 and 110: Avdeling 1A: Administrasjon Sum Fun
Page 111 and 112: Avdeling 3A: Helse og sosial Sum Fu
Page 113 and 114: 4. Inndragning og oppretting av sti
show all

Budsjettforslag - Bydel GrÃ¼nerlÃ¸kka

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?