Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Budsjettekniske forutsetninger for FO3 Pleie og omsorg,<br />
hjemmetjenester - Kostrafunksjon 254<br />
Forventet antall utførte/budsjetterte timer 1)<br />
hjemmetjeneste pr. mnd. - årsgjennomsnitt .<br />
Utførte/<br />
budsjetterte<br />
vedtakstimer<br />
pr. mnd. til<br />
mottakere 66<br />
år og under/<br />
antall<br />
mottagere 66<br />
år og under<br />
Utførte/<br />
budsjetterte<br />
vedtakstimer<br />
pr mnd. til<br />
mottakere 67<br />
år og over/<br />
antall<br />
mottagere 67<br />
år og over<br />
Sum<br />
Forventet<br />
pris/kostnad<br />
pr utførte/<br />
budsjetterte<br />
vedtakstime<br />
4)<br />
Forventet<br />
årskostnad<br />
(ant.<br />
vedtakstimer<br />
pr. mnd. * pris<br />
* 12 mnd)<br />
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand 2) pr<br />
mnd. (eksklusiv boliger/bofellesskap og BPA) 838 2054 2892 644 22 349 376<br />
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand i<br />
boliger/bofelleskap 2471 339 2810 1114 37 564 080<br />
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer BPA 1676 341 2017 922 22 316 088<br />
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer hjemmesykepleie 2)<br />
pr mnd (ekskl. "psykisk helsearbeid" -timer utført av psyk.<br />
sykepl. e.a.) 2017 4585 6602 841 66 627 384<br />
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer utført av psykiatriske<br />
sykepleiere eller andre (psykisk helsearbeid) 1396 32 1428 841 14 411 376<br />
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til omsorgslønn 1351 152 1503 156 2 813 616<br />
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til avlastning utenfor<br />
institusjon 2693 0 2693 99 3 199 284<br />
Antall mottagere av kun praktisk bistand 142 270 412 xxxxxxx xxxxxxxx<br />
Antall mottagere av kun hjemmesykepleie 285 84 369 xxxxxxx xxxxxxxx<br />
Ant. mottagere av både praktisk bistand og hj.sykepleie 135 187 322 xxxxxxx xxxxxxxx<br />
Antall mottagere av omsorgslønn 36 8 44 xxxxxxx xxxxxxxx<br />
Antall mottagere av avlastning utenfor institusjon 46 0 46 xxxxxxx xxxxxxxx<br />
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer praktisk bistand pr mottaker 18,00 5,98 10,52 xxxxxxx xxxxxxxx<br />
Gj.sn. ant.utførte vedtakstimer hj.sykepleie pr mottaker 8,13 17,04 11,62 xxxxxxx xxxxxxxx<br />
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer omsorgslønn pr mottaker 37,53 19,00 34,16 xxxxxxx xxxxxxxx<br />
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer avlastning utenfor institusjon<br />
pr mottager 58,54 0,00 58,54 xxxxxxx xxxxxxxx<br />
Andre utgifter på kostrafunksjon 254 3) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 25 932 199<br />
Forventede inntekter på kostrafunksjon 254 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx -23 576 000<br />
Netto budsjett på kostrafunksjon 254 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 171 637 403<br />
Definisjoner:<br />
1) Med vedtakstimer menes det antall ressurstimer som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak. Med utførte/budsjetterte<br />
vedtakstimer menes antall planlagt utførte/budsjetterte timer i henhold til vedtaket.<br />
2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a og b ).<br />
Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand:<br />
Hje<br />
3) Andre utgifter kan være innsatsteam, trygghetsalarm, bestillerkontor, hjelpeverge, fellesutgifter (forsikring, IT kostn., avsetn til<br />
lønnsoppgjør) med mer.<br />
4) Kostnad pr utførte/budsjetterte vedtakstimer kan avvike fra beregnet kostnad pr vedtakstime som mottaker er tildelt gjennom<br />
enkeltvedtak.<br />
101
Change language