à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Saturnveien barne- og ungdomssenter 1. Virksomhetens formål og verdier FORMÅL: • Saturnveien barne- og ungdomssenter skal gi familier med særskilte omsorgsoppgaver nødvendig avlastning som gjør det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. VERDIER: • Legge til rette for gode oppvekstvilkår med mulighet for å bevare integritet og utvikle selvstendighet. 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver Faste driftsoppgaver • Gi familier med særskilte omsorgsoppgaver nødvendig avlastning. • Støttekontaktordningen gir hjelp til den enkelte bruker for en aktiv og meningsfylt fritid i fellesskap med andre. • Sikre barn og unge som er på avlastningsopphold gode og trygge boforhold. • Ivareta IP for brukere som er tildelt koordinator fra Saturnvegen. 3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 2012 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 20,4 20,4 20,4 21,3 Antall brukere i avlastningsboligen 25 29 29 25 Samlet antall døgn i boligen 2 026 - 2 529 2 572 Kjøp av boligavlastning - - 178 259 Antall brukere med privat avlastning 85 81 82 79 Antall brukere av Turbotur 21 21 21 23 Antall brukere med en til en støttekontakt 76 - 93 77 Antall brukere av Stim 20 - 19 15 Antall timer dagavlastning 595 - 520 128 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 2012 Medarbeidertilfredshet 4,2 4,2 - 5,3 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,1 - - 5,0 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,1 4,1 - 4,8 Tilbud om medarbeidersamtale 59 % 59 % 100 % 100 % Vurdering av eget HMS-system - 3,0 - 6,0 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall De største utfordringene i 2012 var økningen i omfang i vedtakene til enkeltbrukere. To brukere bodde i store deler av 2012 i avlastningsboligen. I 2012 hadde virksomheten en stor økning i kjøp av tjenester fra eksterne leverandører. Dette for å iverksette vedtak på brukere med svært krevende, og sammensatt, problematikk. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Alle medarbeidere i virksomheten har fått mulighet til å medvirke aktivt i planleggingen av utvidelsen av Saturnvegen. 96
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Virksomheten hadde en økning i sykefraværet i 2012, på 7,7%. Økningen skyldtes somatiske langtidsfravær hos personal i store stillinger. Virksomheten kvalitetssikrer dette i å videreføre igangsatte tiltak i 2013. 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 18 910 21 155 20 067 -1 089 Sum inntekter -816 -875 -323 552 Forbruk i % Nettoutgift 18 093 20 280 19 744 -536 102,7 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Det ble varslet gjennom hele 2012, at virksomheten ville få et negativt avvik ved utgangen i året. Virksomheten hadde et stort fokus på dette og gjennomførte tiltak for å begrense avviket i størst mulig grad. Avviket skyldtes kjøp av tjenester, og større belegg i boligen hele året. 97
- Page 43 and 44: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 45 and 46: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 47 and 48: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 49 and 50: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 51 and 52: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 53 and 54: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 55 and 56: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 57 and 58: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 59 and 60: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 61 and 62: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 63 and 64: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 65 and 66: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 67 and 68: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 69 and 70: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 71 and 72: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 73 and 74: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 75 and 76: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 77 and 78: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 79 and 80: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 81 and 82: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 83 and 84: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 85 and 86: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 87 and 88: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 89 and 90: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 91 and 92: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 93: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 97 and 98: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 99 and 100: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 101 and 102: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 103 and 104: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 105 and 106: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 107 and 108: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 109 and 110: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 111 and 112: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 113 and 114: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 115 and 116: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 117 and 118: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 119 and 120: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 121 and 122: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 123 and 124: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 125 and 126: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 127 and 128: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 129 and 130: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 131 and 132: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 133 and 134: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 135 and 136: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 137 and 138: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 139 and 140: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 141 and 142: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 143 and 144: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Saturnveien barne- og ungdomssenter<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
FORMÅL:<br />
• Saturnveien barne- og ungdomssenter skal gi familier med særskilte omsorgsoppgaver nødvendig<br />
avlastning som gjør det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk.<br />
VERDIER:<br />
• Legge til rette for gode oppvekstvilkår med mulighet for å bevare integritet og utvikle selvstendighet.<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
Faste driftsoppgaver<br />
• Gi familier med særskilte omsorgsoppgaver nødvendig avlastning.<br />
• Støttekontaktordningen gir hjelp til den enkelte bruker for en aktiv og meningsfylt fritid i fellesskap med<br />
andre.<br />
• Sikre barn og unge som er på avlastningsopphold gode og trygge boforhold.<br />
• Ivareta IP for brukere som er tildelt koordinator fra Saturnvegen.<br />
3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 20,4 20,4 20,4 21,3<br />
Antall brukere i avlastningsboligen 25 29 29 25<br />
Samlet antall døgn i boligen 2 026 - 2 529 2 572<br />
Kjøp av boligavlastning - - 178 259<br />
Antall brukere med privat avlastning 85 81 82 79<br />
Antall brukere av Turbotur 21 21 21 23<br />
Antall brukere med en til en støttekontakt 76 - 93 77<br />
Antall brukere av Stim 20 - 19 15<br />
Antall timer dagavlastning 595 - 520 128<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 4,2 4,2 - 5,3<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,1 - - 5,0<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,1 4,1 - 4,8<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 59 % 59 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 3,0 - 6,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
De største utfordringene i <strong>2012</strong> var økningen i omfang i vedtakene til enkeltbrukere. To brukere bodde i<br />
store deler av <strong>2012</strong> i avlastningsboligen.<br />
I <strong>2012</strong> hadde virksomheten en stor økning i kjøp av tjenester fra eksterne leverandører. Dette for å<br />
iverksette vedtak på brukere med svært krevende, og sammensatt, problematikk.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Alle medarbeidere i virksomheten har fått mulighet til å medvirke aktivt i planleggingen av utvidelsen av<br />
Saturnvegen.<br />
96
Change language