Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

More documents

Recommendations

Info

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Klokkerholmen m.v. 1. Virksomhetens formål og verdier FORMÅL: • Klokkerholmen skal gi kunnskap, trivsel og mestring til barn og unge i Porsgrunn VERDIER: • Respekt, trygghet, kompetanse og humor 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver Faste driftsoppgaver • Tilby barn feriekolonitilbud i skoleferien. • Tilby elever i 6. klasse en ukes leirskoletilbud • Tilby båtførerkurs til 9. og 10. klasse elever. • Tilby friluftslivkurs ( ukekurs ) til elever i 6. og 7. klasse. • Tilby ekskursjoner med skolebåten Dikkon • Tilby enkeltelever et alternativt skoletilbud i begrensede perioder. Praksisplass for lærlinger til barne og ungdomsarbeiderfaget. 3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 2012 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 5,5 5,5 5,5 5,5 Elever fra Porsgrunn på leirskole 330 529 419 339 Elever fra andre kommuner på leirskole 285 181 257 352 Elever fra andre land på leirskole 60 25 40 30 Elever fra Porsgrunn på ukekurs 75 78 80 79 Elever fra Porsgrunn på båtførerkurs. 30 32 37 37 Barn fra Porsgrunn på feiekoloni. 202 204 201 204 Barn på ekskursjonstur med skolebåten Dikkon 740 750 720 710 Tilrettelegge / arrangere kurs for voksne 250 225 440 350 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 2012 Brukertilfredshet med leirskolen 5,7 5,7 5,6 5,6 Brukertilfredshet med feriekolonien 5,6 5,6 5,6 5,6 Brukertilfredshet med båtførerkurs 5,7 5,8 5,5 5,7 Brukertilfredshet med ukeskurs 5,6 5,5 5,7 5,6 Medarbeidertilfredshet 6,0 5,8 NA 6,0 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 6,0 6,0 NA 6,0 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 5,0 4,5 NA 5,8 Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 % Vurdering av eget HMS-system NA 4,0 6,0 6,0 94
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall Nøkkeltallene viser at brukerne er godt fornøyd med tjenestetilbudene og at medarbeiderne er godt fornøyd med egen arbeidsplass. Arbeider aktivt for å opprettholde disse gode resultatene. Informasjonstallene viser at vi tilbyr de ulike tjenestene til det antall elever vi vi skal. Alle skolene i Porsgrunn bruker Klokkerholmen som leirskole. Elevtallet varierer noe fra årskull til årskull. Vi fyller opp ledig kapasitet med å tilby leirskole til elver fra andre kommuner. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Antall årsverk er stabilt. Det er heller ikke ofte at det er utskifting av personalet som jobber ved Klokkerholmen Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet ligger stabilt og lavt. Oppgangen fra november til desember skyldes en feilregistrering av datasystemet. Vi er godt fornøyd og jobber aktivt for å holde sykefraværet i nærheten av 0 %. 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 5 155 5 248 4 682 -566 Sum inntekter -2 753 -2 841 -2 292 549 Forbruk i % Nettoutgift 2 403 2 407 2 390 -17 100,7 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året God inntjening fra vår side og et ekstra tilskudd på kr. 350 000.- til oppgradering og "klassing" av skolebåten Dikkon har gjort at vi vi har klart å få et regnskap som omtrentlig er i balanse. 95
Page 1 and 2:
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Vallermyrene barnehage 1. Virksomhe
Page 39 and 40:
Page 41 and 42: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 91: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
show all

Ã rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune