à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r
Kommentarer til sykefraværet
Siden Vestsiden oppvekstsenter opphørte 01.08.2012 har vi ikke egne tall å kommentere før i 2013
6. Økonomisk status
Regnsk.
2011
Regnsk.
2012
Budsj.
2012
Avvik
Sum utgifter 31 052 31 206 30 218 -987
Sum inntekter -5 562 -4 522 -3 043 1 479
Forbruk
i %
Nettoutgift 25 490 26 684 27 176 492 98,2 %
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året
Hovedårsaken til overskuddet er at nødvendige ansettelser for skoleåret 2012/2013 ikke ble gjort før i
oktober og november. Behovet for disse ekstra ansettelsene er diskutert med kommunalsjef, og det har ført
til at driften de siste månedene har vært i rimelig balanse. Vi vil imidlertid dra med oss dette inn i 2013, og
da vil det fremkomme et underskudd på de første månedene. Flere medarbeidere har også akkumulert
endel overtid fra i høst og har avspasering tilgode. Vi vilargumentere for å tære på overskuddet fra 2012 i
2013, da dette dreier seg om enkeltelevers behov for spesialundervisning innefor samme skoleår.
78