à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet i <strong>2012</strong> er i overveiende grad preget av langtidsfravær, alvorlig sykdom og slitasje mot<br />
pensjonsalder. I mindre grad skyldes sykefraværet kortere fravær med et lite unntak for influensa-perioder.<br />
Virksomheten følger opp fravær på foreskreven måte via oppfølgings- og dialogmøter.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 14 824 14 667 13 500 -1 166<br />
Sum inntekter -3 119 -2 980 -1 554 1 426<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 11 705 11 687 11 946 259 97,8 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Så langt viser regnskapet for <strong>2012</strong> et overskudd. Virksomheten slet første halvår med et betydelig<br />
underskudd. Dette ble rettet opp på høsten og endte opp med et overskudd. Virksomheten har kommet<br />
skjevt ut ved inngangen til både 2011 og <strong>2012</strong> ved et overforbruk allerede fra januar. Dette vil vi forhindre i<br />
2013 for å sikre en mer forutsigbar økonomistyring gjennom hele året.<br />
64
Change language