à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Nasjonale prøver lesing, 5. trinn 1,7 1,9 1,9 1,9 Nasjonale prøver engelsk lesing 8.trinn 3,4 2,8 3,1 2,9 Najonale prøver regning, 8.trinn 3,1 3,5 3,4 3,0 Nasjonale prøver lesing, 8. trinn 3,4 2,8 3,3 2,8 Andel medarbeidere med riktig kompetanse 100% 100% 200% 100% Medarbeidertilfredshet 4,8 4,8 - 5,3 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,8 5,0 - 4,5 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,3 4,3 - 4,4 Tilbud om medarbeidersamtale 83 % 83 % 100 % 100 % Vurdering av eget HMS-system - 5,0 3,0 9,0 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall Iverksetting av strukturvedtaket pr. 1.8.2012, medførte en reduksjon i antall årsverk og antall elever fra samme dato. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Strukturendringen medførte endret personalsituasjon for skolen fra 1.8.12 ved at 9 lærere fra ungdomstrinnet, en miljøarbeider og en 50%-stilling som assistent knyttet opp mot ungdomstrinnet, forsvant. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet er høyt. Spesielt gjelder det barnhagen som har slitt med dette over tid. For skolen har det variert noe, men ved reduksjon av antall ansatte, vil prosenten bli noe høyere også for skole/SFO. 54
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 29 504 26 713 24 268 -2 444 Sum inntekter -5 023 -5 382 -3 175 2 208 Forbruk i % Nettoutgift 24 481 21 331 21 094 -237 101,1% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Budsjett- og regnskapstall omtrent som forventet. Forbruk på 101,1 %,er for oppvekstsenteret totalt, godt innenfor rammene av det vi hadde forventet. At barnehagen står for det største underskuddet, skyldes i hovedsak sykefraværet, men også andre ting som registrering av refusjoner, feilført lønn, lønnsmidler som ikke var lagt inn i 2012 og at lønnsbudsjettet i barnehagen for 2013 er 500 000 kr høyere enn i 2012. 55
- Page 1 and 2: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 3 and 4: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 5 and 6: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 7 and 8: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 9 and 10: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 11 and 12: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 13 and 14: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 15 and 16: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 17 and 18: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 19 and 20: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 21 and 22: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 23 and 24: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 25 and 26: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 27 and 28: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 29 and 30: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 31 and 32: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 33 and 34: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 35 and 36: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 37 and 38: Vallermyrene barnehage 1. Virksomhe
- Page 39 and 40: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 41 and 42: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 43 and 44: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 45 and 46: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 47 and 48: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 49 and 50: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 51: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 55 and 56: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 57 and 58: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 59 and 60: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 61 and 62: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 63 and 64: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 65 and 66: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 67 and 68: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 69 and 70: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 71 and 72: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 73 and 74: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 75 and 76: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 77 and 78: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 79 and 80: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 81 and 82: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 83 and 84: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 85 and 86: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 87 and 88: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 89 and 90: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 91 and 92: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 93 and 94: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 95 and 96: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 97 and 98: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 99 and 100: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 101 and 102: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Nasjonale prøver lesing, 5. trinn 1,7 1,9 1,9 1,9<br />
Nasjonale prøver engelsk lesing 8.trinn 3,4 2,8 3,1 2,9<br />
Najonale prøver regning, 8.trinn 3,1 3,5 3,4 3,0<br />
Nasjonale prøver lesing, 8. trinn 3,4 2,8 3,3 2,8<br />
Andel medarbeidere med riktig kompetanse 100% 100% 200% 100%<br />
Medarbeidertilfredshet 4,8 4,8 - 5,3<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,8 5,0 - 4,5<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,3 4,3 - 4,4<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 83 % 83 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 5,0 3,0 9,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Iverksetting av strukturvedtaket pr. 1.8.<strong>2012</strong>, medførte en reduksjon i antall årsverk og antall elever fra<br />
samme dato.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Strukturendringen medførte endret personalsituasjon for skolen fra 1.8.12 ved at 9 lærere fra<br />
ungdomstrinnet, en miljøarbeider og en 50%-stilling som assistent knyttet opp mot ungdomstrinnet,<br />
forsvant.<br />
Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet er høyt. Spesielt gjelder det barnhagen som har slitt med dette over tid. For skolen har det<br />
variert noe, men ved reduksjon av antall ansatte, vil prosenten bli noe høyere også for skole/SFO.<br />
54
Change language