à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Nøkkeltallene viser en utfordring med fysisk arbeidmiljø for elevene. Dette vil bedres ved en kommende<br />
utbygging.<br />
Det er også noen utfordringer på personalsiden, der er det satt igang et arbeid i samarbeid med<br />
kommunalsjef.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Personalsituasjonen har vært rimelig stabil. Ingen store utfordringer på bemanning.<br />
5. Nøkkeltallet ”Sykefravær siste 12 mnd” samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet er fremdeles høyt. Store deler av dette er knyttet opp mot årsaker utenfor skolen. Skolen har<br />
gjort mange tilrettelegginger i arbeidet for sykemeldte arbeidstakere.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 20 345 21 527 19 607 -1 919<br />
Sum inntekter -3 633 -4 358 -2 253 2 105<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 16 712 17 169 17 354 185 98,9%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Refusjoner knyttet til sykemeldinger har gjort at det har blitt et overskudd for <strong>2012</strong>.<br />
52