à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet i <strong>2012</strong> var preget av et relativt høyt langtidsfravær. Fraværet var ikke knyttet til arbeidsmiljøet, men<br />
definerte sykdommer.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 42 125 41 237 43 092 1 855<br />
Sum inntekter -6 208 -6 013 -5 529 484<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 35 917 35 225 37 563 2 338 93,8%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
• Virksomheten vil gå ut med et underforbruk på ca. 2,3 mill. kr. Det er gitt løpende tilbakemelding på<br />
dette til kommunalsjef.<br />
• Det er flere årsaker til dette og underforbruket er knyttet til flere av ansvarsområdene:<br />
• Stillinger har stått vakant og det har vært mer i sykerefusjon enn budsjettert.<br />
• Det er budsjettert med for høy lønn inkl. sosiale kostn til tillitsvalgte i <strong>2012</strong>.<br />
• Lærlingebudsjettet har et underforbruk som følge av et lavere inntak på våren enn planlagt, samt at<br />
refusjonen er større enn budsjettert. Inntaket er nå i rute<br />
• Nødvendige justeringer er gjort ift budsjettet for 2013.<br />
7