à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r
Kommentarer til sykefraværet
Sykefraværet i 2012 var 6,6%, i 2011 var det så lavt som 3,9. På bakgrunn av dette, hadde vi et mål for
sykefraværet på 4%. I år har vi hatt flere langtidssykmeldte grunnet sykdom, og vi ser at målet var for
ambisiøst siden det er akseptable årsaker til at fraværet var høyere i 2012.
6. Økonomisk status
Regnsk.
2011
Regnsk.
2012
Budsj.
2012
Avvik
Sum utgifter 37 885 40 482 37 919 -2 562
Sum inntekter -6 648 -7 090 -5 169 1 921
Forbruk
i %
Nettoutgift 31 237 33 392 32 750 -642 102,0%
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året
Borge skole inkl. spesialavdelingen Lilleborge har et overskudd på 269 000 kr. Vi styrte mot et overskudd
for å kunne finansiere utgifter i forbindelse med 150-årsjubileet i 2013. I jubileumsåret har vi lagt opp til
mange aktiviteter, bl.a. besøk fra tidligere elever som har utmerket seg og som kan være forbilder for
elevene, utgivelse av jubileumsbok med innleide redaktører samt festforestillinger i Ælvespeilet i november.
Vi vil søke om å få overført overskuddet for å finansiere disse tiltakene. Det er ikke søkt om
ekstrabevilgninger i forbindelse med jubileet.
Vedtaksenheten for gjesteelever: Borge skole har delegert ansvar for å betale for skolegang inkl.
spesialundervisning for forsterhjemsplasserte barn i andre kommuner. Dette ansvarsområdet hadde et
budsjett for 2012 på 8,6 mill kr, og det ble brukt 8,1 mill. kr. Rådmannen vurderte høsten 2012 at det var
grunnlag for å forvente lavere utgifter, og reduserte budsjettet til 7,2 mill. kr. Resultatet ble et underskudd
på 0,9 mill. kr. noe som viser at det ikke var grunnlag for kutt i den størrelsesorden som ble foretatt. Antallet
forsterhjemsplasserte barn i andre kommuner varierer etter vedtak i barnevernet, og det kan være
vanskelig å forutse utgiftene til eventuell spesialundervisning. Vi forventer at utgiftsnivået blir det samme
også i 2013.
50