à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Virksomheten har 1600% rådgiver stillinger. Pr. 31.12.12 er det en rådgiver stilling som ikke er besatt,<br />
regner med å tilsette i denne stillingen i mars 2013. I spesialpedagogisk plan legges det vekt på at PPT i<br />
større grad skal jobbe med system- og organisasjonsutvikling i skoler og barnehager. PPT er i liten grad<br />
dimensjonert for en slik utvidelse om kravet om 3 mnd. saksbehandlingstid for utarbeidelse av sakkyndig<br />
vurdering skal overholdes.<br />
Det er en økning i antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp som tilsier en utvidelse på 1,5 til 2 årsverk for å<br />
kunne iverksette fatta vedtak om spesialpedagogisk hjelp. For å sikre drift av foreldreveiledning er det<br />
ønskelig å omdisponere resurser intern fra styrkingstiltak i barnehagen tilsvarende 2,5 årsverk.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
I 2011 hadde virksomheten et sykefravær på 9,7% (og i 2010 var sykefraværet på 8,9%).. Virksomheten<br />
hadde satt seg et "hårete" mål for <strong>2012</strong> om et sykefravær på 7,5% eller bedre. Sykefraværet i <strong>2012</strong> endte<br />
på 8.1%, noe som er en forbedring på 1,6% fra 2011. I <strong>2012</strong> var det en markert økning i sykefraværet<br />
utover høsten, dette skyldes i hovedsak personer i virksomheten som var sykemeldt pga. kompliserte<br />
skader (som beinbrudd, osv.).<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 27 976 27 980 26 804 -1 176<br />
Sum inntekter -5 610 -4 185 -3 103 1 082<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 22 367 23 795 23 701 -94 100,4%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
<strong>2012</strong>-budsjettet endte med en sprekk på kr 93.808,95. Virksomheten hadde et overforbruk knyttet til<br />
kommunens forpliktelser til gjennomføring av vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Dette overforbruket ble<br />
dekket inn gjennom å benytte lønnsmidler som ble frigjort i virksomhetens nedbemanningsprosess.<br />
47