à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall
På bakgrunn av effektivisering og omorganisering har vi endret nøkkeltall for både ansatte og antall plasser.
Vi har nå 44 plasser; 30 plasser fra 3-6 år og 14 plasser fra 0-3 år.
Vi har redusert bemanningen fra 5 pedagoger og 7 assistenter til 5 pedagoger og 4 assistenter.
Overtalligheten ble ordnet slik at de fem -5- som eide de overtallige stillingen, ble omplassert til andre
barnehager. Fire av disse er fortsatt knyttet til Skrukkerød, da de er inne i vikariater.
Vi har også hatt bygningsmessige endringer som følge av omorganiseringen. Dette har gitt barnehagen et
utseendemessig, nødvendig løft.
Brukerundersøkelsen 2012 viste gode resultater. Vi gikk opp, eller hadde likelydende score, på alle punkter.
Medarbeiderundersøkelsen 2012 viste også gode resultater. Dette er også veldig bra, med tanke på at
slutten av 2011 og hele 2012 var et utfordrende år for hele personalet.
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten
Etter omorganiseringen som gjorde et stort inngripen i personalgruppen, har vi hatt en relativt stabil
personalsituasjon.
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året
Kommentarer til sykefraværet
Vi har hatt et høyt sykefravær i 2012. Målet var 9,7% og resultatet var 9,9%. Det ble jobbet kontinuerlig
med oppfølging og tilrettelegging. Det ble også jobbet med å ivareta de som er tilbake på jobb.
6. Økonomisk status
Regnsk.
2011
Regnsk.
2012
Budsj.
2012
Avvik
Sum utgifter 7 396 7 038 6 662 -376
Sum inntekter -1 845 -1 925 -1 653 271
Forbruk
i %
Nettoutgift 5 552 5 114 5 009 -105 102,1%
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året
I hovedsak er det foreldrebetaling som er grunnen til at vi går i minus. Det er budsjettert for høy inntekt på
foreldrebetaling. Vi har hatt stor gjennomtrekk på noen plasser, og gått med ledighet i enkelte perioder.
45