Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

More documents

Recommendations

Info

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET Personal- og organisasjonsutvikling 1. Virksomhetens formål og verdier Visjon: "SAMMEN MED FOLK I UTVIKLING" OVERORDNEDE MÅL - leveranser til Porsgrunn kommune • være en avdeling med fokus på utvikling og kvalitet • være en avdeling som gir relevant og faglig støtte • veilede virksomhetene til å bli mer selvstendige på personal- og organisasjonsutvikling • bidra til å heve kompetansen i kommunen - sette fokus på samarbeid på tvers gjennom arbeidet i "Felles arena" OVERORDNEDE MÅL - avdelingens bedriftskultur • Vi skal være en avdeling som: • preges av lagånd og som samarbeider på tvers av fagområdene • har respekt og forståelse for hverandres oppgaver • har et inkluderende arbeidsmiljø, hvor vi gleder oss til å gå på jobb hver dag • har fokus på kompetanseutvikling 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver • Personalforvaltning • Organisasjonsutvikling • HMS 3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 2012 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 - 30,8 30,3 27,4 Antall lærlinger pr. 31.12 83 95 75 77 Antall beståtte fagbrev 25 21 44 36 Antall lærerkandidater o.a. 2 3 3 5 Antall avbrudd (midlertidige) 4 5 12 6 Antall kontrakter som har avsluttet uten fagprøve 1 5 5 4 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 2012 Medarbeidertilfredshet 4,7 4,7 - 5,7 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,7 5,0 - 5,5 Tilbud om medarbeidersamtale - 60 % 100 % 100 % Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,5 4,4 - 5,2 Vurdering av eget HMS-system - 5,0 6,0 6,0 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall • Resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen i 2012 viser en framgang fra 2010. I 2010 var avdelingen helt nyopprettet og virksomhetsleder var også ny. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten • Antall stillingshjemler totalt er 27,4. Av dette er 7,4 hjemler knyttet opp mot tillitsvalgte. 6
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet i 2012 var preget av et relativt høyt langtidsfravær. Fraværet var ikke knyttet til arbeidsmiljøet, men definerte sykdommer. 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 42 125 41 237 43 092 1 855 Sum inntekter -6 208 -6 013 -5 529 484 Forbruk i % Nettoutgift 35 917 35 225 37 563 2 338 93,8% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året • Virksomheten vil gå ut med et underforbruk på ca. 2,3 mill. kr. Det er gitt løpende tilbakemelding på dette til kommunalsjef. • Det er flere årsaker til dette og underforbruket er knyttet til flere av ansvarsområdene: • Stillinger har stått vakant og det har vært mer i sykerefusjon enn budsjettert. • Det er budsjettert med for høy lønn inkl. sosiale kostn til tillitsvalgte i 2012. • Lærlingebudsjettet har et underforbruk som følge av et lavere inntak på våren enn planlagt, samt at refusjonen er større enn budsjettert. Inntaket er nå i rute • Nødvendige justeringer er gjort ift budsjettet for 2013. 7
Page 1 and 2: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 3: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 37 and 38: Vallermyrene barnehage 1. Virksomhe
Page 55 and 56:
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
show all

Ã rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune