à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 %<br />
Vurdering av eget HMS-system - 6,0 3,0 5,0<br />
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall<br />
Lyngveien har en god medarbeiderundersøkelse for <strong>2012</strong>. Vi arbeider aktivt for å få en bedre svarprosent<br />
og høyere skår på brukerundersøkelsen (se tiltak i barnehagens virksomhetsplan), da vi ligger lavere en<br />
landsgjennomsnittet på flere områder.<br />
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten<br />
Effektiviseringen i barnehagene <strong>2012</strong> resulterte i nedbemanning av en 50% assistentstilling.<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Barnehagen hadde 10 % sykefraværsmål i <strong>2012</strong>, et mål som var 16.3% lavere enn det faktiske fraværet i<br />
2011. Resultatet ble 8.8%. Dette er et flott resultat og vi fortsetter aktivt arbeid med bedriftskultur, fokus på<br />
arbeidsglede, samhold og god informasjonsflyt for å redusere fraværet ytterligere. Sykefraværsmålet for<br />
2013 er 7.9%.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 7 609 6 879 6 580 -299<br />
Sum inntekter -2 612 -1 788 -1 489 299<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 4 996 5 091 5 091 -0 100,0 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Lyngveien barnehage hadde et avvik i <strong>2012</strong>. Dette negative avviket skyldes investeringer i inventar og<br />
utstyr for å endre det fysiske lekemiljøet og kompetanseheving i personalgruppa. Barnehagens budsjett ble<br />
redusert med kr 144.000,- i effektiviseringstiltak. Det negative avviket dekkes med fondsmidler.<br />
38