à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall
Barnehagen hadde som et mål å utvide driften med ca17 barn fra 1.august 2012. I forbindelse med opptak
1. mars 2012 var det ikke nok søkere til å fylle opp plassene spesielt over 3 år. Foretok derfor noen
justeringer underveis. I forbindelse med effektiviseringen av økt antall barn , var det nødvendig å utvide
med 100% førskolelærer. Samtidig som vi skulle redusere med 40% assistent. Brukerundersøkelsen og
medarbeidersøkelsen har vist klart en forbedring på måloppnåelse i 2012
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten
I forbindelse med effektivisering( Økt m antall barn) dette året har vi utvidet med 1 førskolelærerstilling fra
01.august. Samtidig har vi resusert med 40% assistentstilling.
5. Nøkkeltallet ”Sykefravær siste 12 mnd” samt mål for året
Kommentarer til sykefraværet
Sykefraværet har gått ned samenlignet med året 2011. De fleste langtidsyke kom tilbake på jobb i løpet av
året. Det er mye kortidsfravær. Skyldes slitasje og smittesykdommer.
Vi jobber aktivt med holdninger til nærvær på jobben og har utviklet konkrete mål for å bedre arbeidsmiljø.
6. Økonomisk status
Regnsk.
2011
Regnsk.
2012
Budsj.
2012
Avvik
Sum utgifter 6 822 7 610 7 187 -423
Sum inntekter -1 884 -2 266 -1 934 332
Forbruk
i %
Nettoutgift 4 938 5 344 5 254 -91 101,7%
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året
Det ble foretatt mange endringer i løpet av 2012 i Lundelia barnehage i forbindelse med
effektiviseringsprosess. Lønnsutgiftene ble høyere i forbindelse med ny ansettelse 1 august. grunnet flere
barn inn i barnehagen. I forbindelse med ombygging 2011 var det mye utstyr som manglet og for å møte de
karv som ble forventet av oss i forbindelse med effektivisering, var det viktig å gå til anskaffelse av diverse
inventar som var nødvendig i driften. Styrer ble ekstra lønnet i et halv år i forbindelse ansvar for to
barnehager. 50% lønn til vikar jan- juli 2012 ble dekkt opp fra budjett fra Lundelia til vikar i Frednes bhg.
36