à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 4,3 4,4 5,1 5,0
Barnets muligheter for å være med å bestemme
innholdet i barnehagen
3,8 4,2 4,5 4,9
Barnehagens interesser for dine synspunkter 4,3 3,9 4,7 4,7
Medarbeidertilfredshet 4,6 - - 5,4
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,5 - - 5,3
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,8 - - 4,8
Tilbud om medarbeidersamtale - 95 % 100 % 100 %
Vurdering av eget HMS-system - - - 4,5
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall
Vi har gode resultatere og ligger over det som er landsgjennomsnittet for brukernes tifredshet. Vi har fokus
på å få til et bedre samarbeid med foreldrene. Vårt HMS system er under omarbeiding da vi denne høsten
ble egen virksomhet.
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten
Vi har redsuert bemaningen med 1 1/2 assistent stilling, for å tilpasse virksomheten til
effektiviseringsmålene for barnehageområdet.
Kommentarer til sykefraværet
Virskomheten er ny, og fikk først eget orgasnisasjonnummer 01.01.13 av den grunn vises ikke tildligere
sykefraværsstatistikk. Vi er deltagere i kommunens sykefraværsprosjekt . Målet for 2012 var 7 % godt nok
7.5 % Vi nådde ikke oppsatt mål for 2012. Dette skyldes i hovedsak at vi har hatt medarbeidere som har
vært langtidssykmeldt, vi har hele tiden fokus på å øke nærværsprosenten.
6. Økonomisk status
Regnsk.
2011
Regnsk.
2012
Budsj.
2012
Avvik
Sum utgifter 13 427 13 811 13 467 -345
Sum inntekter -3 070 -3 387 -3 076 310
Forbruk
i %
Nettoutgift 10 357 10 425 10 390 -34 100,3%
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året
Dette resultatet framkommer som følge av en betydelig omstilling i 2012. Budsjettet ble redusert med kr.
600 000, og innsparingsmålet er nådd.
34