Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. <strong>2012</strong> Budsj. <strong>2012</strong> Avvik Sum utgifter 9 026 9 799 9 488 -311 Sum inntekter -2 053 -2 318 -2 094 224 Forbruk i % Nettoutgift 6 973 7 481 7 394 -87 101,2% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Barnehagene gikk igjennom en effektivisering dette året. Hovenga har gjort om en assistent stilling til førskolelærer, bla for å kunne ta inn flere barn. Endring skjedde fra 1.august. Assistentstilling som ble omgjort var besatt av en person som etter planen skulle gå av med pensjon 30.september. Dette innbar at en person gikk "på toppen" av grunnbemanning i 2mndr. Kostnad; 70 000,- Økt forbruk av vikar siste halvår. Ikke like enkelt å gå uten vikar en dag når barnegruppene har blitt større. 32
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Kirketjernet og Vestsiden barnehager 1. Virksomhetens formål og verdier FORMÅL: • Vi skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (R11, s.8). VERDIER: • Vi ønsker å gjøre forskjelligheter til noe vanlig. All slags mangfold skal bli verdsatt i barnehagen. Mangfold handler om så mye, for oss er kultur, etnisiteter, kjønn, religioner, identiteter og funksjonsmuligheter noe av det som utgjør mangfoldet • Vi er positivt nysgjerrige til å lære andres språk og kultur. • Hvert enkelt barn skal oppleve mestring. • Vi vil ha et inkluderende fellesskap. • Mangfold gir læring. • Lek er barnas naturlige uttrykksform, barna utforsker verden gjennom lek. Vi er lekende voksne som deltar, tilrettelegger og videreutvikler leken sammen med barna. 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver • Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med barnehageloven og annet gjeldende lovverk. Lokale planer som klart vi kan. • Utarbeide årsplan/ oppføling av planens målsettinger • Kvalitetsarbeid/ KSS • Kompetanseutvikling • Personalarbeid/ HMS • Barnehagedekning/fylle barnehageplassene 3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong> Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 23,4 22,5 24,5 23,4 Antall plasser korrigert for barn under 3 år 138 138 138 128 Andel barn med hel plass i % 98,0 % 91,3 % 97,0 % 87,0 % Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 25,0 23,4 23,5 23,0 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12 1,4 1,8 1,8 2,0 Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,18 0,18 0,18 0,18 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong> Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barn læring Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter 4,4 4,5 4,8 4,8 4,6 4,5 5,3 4,8 Ditt barns sosiale utvikling 5,2 5,1 5,4 5,4 Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,6 4,5 4,9 5,2 Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 4,6 4,7 4,9 4,9 Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,2 4,5 5,0 5,3 Allsidig lek og aktiviteter 4,7 4,7 4,9 5,1 Barnets trivsel i barnehagen 4,8 4,8 5,2 5,2 33