à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen - 4,6 4,6 5,0 Barnehagens interesser for dine synspunkter - 5,1 4,9 5,1 Medarbeidertilfredshet 4,7 4,1 - 5,5 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 5,0 4,4 - 5,4 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,3 3,9 - 4,5 Vurdering av eget HMS-system - 4,5 4,5 4,5 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall Virksomheten utvidet antal plasser med 3 (2 over 3 år og 1 under 3 år). Nøkkeltallene for virksomheten har vist en god utvikling på nesten alle områder. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Første halvår manglet vi 140 % førskolelærer ( en ansatt hjemme med sykt barn 100 %, og en frikjøpt 40 % som fagleder for å bistå virksomhetsleder). Høsten 2012:Pedagogisk leder på en avdeling er konstituert som virksomhetsleder (1.8.2012 - 30.7.2013 ). Det er ingen endringer i antall hjemler, men en assistentstilling er omgjort til førskolelærer for å øke pedagogtettheten. 5. Nøkkeltallet ”Sykefravær siste 12 mnd” samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Etter en økning i første halvdel er nå sykefraværet på vei nedover igjen. På slutten av året er det ingen langtidssykemeldte. Egenmeldt fravær har økt, men blant det faste personalet er det lite sykefravær. Fraværet skyldes forhold som ikke er relatert til arbeidsmiljøet. 28
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 5 752 6 054 5 889 -165 Sum inntekter -1 567 -1 584 -1 419 165 Forbruk i % Nettoutgift 4 185 4 470 4 470 0 100,0% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virksomheten har hatt et overforbruk på vikarbudsjettet. En tøff oppstart på høsten gjorde at det ble satt inn vikar både for grunnbemanning og støttepersonell ved sykdom. I tillegg var forbedringsmålet for 2012 tatt av vikarbudsjettet. Virksomheten lå an til å gå i null på budsjettet, men noen uforutsette utgifter på slutten førte til et underskudd på 13.000. Underskuddet dekkes av disposisjonsfond. 29
- Page 1 and 2: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 3 and 4: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 5 and 6: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 7 and 8: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 9 and 10: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 11 and 12: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 13 and 14: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 15 and 16: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 17 and 18: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 19 and 20: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 21 and 22: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 23 and 24: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 25: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 29 and 30: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 31 and 32: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 33 and 34: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 35 and 36: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 37 and 38: Vallermyrene barnehage 1. Virksomhe
- Page 39 and 40: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 41 and 42: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 43 and 44: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 45 and 46: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 47 and 48: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 49 and 50: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 51 and 52: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 53 and 54: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 55 and 56: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 57 and 58: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 59 and 60: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 61 and 62: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 63 and 64: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 65 and 66: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 67 and 68: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 69 and 70: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 71 and 72: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 73 and 74: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 75 and 76: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 5 752 6 054 5 889 -165<br />
Sum inntekter -1 567 -1 584 -1 419 165<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 4 185 4 470 4 470 0 100,0%<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Virksomheten har hatt et overforbruk på vikarbudsjettet. En tøff oppstart på høsten gjorde at det ble satt inn<br />
vikar både for grunnbemanning og støttepersonell ved sykdom. I tillegg var forbedringsmålet for <strong>2012</strong> tatt<br />
av vikarbudsjettet.<br />
Virksomheten lå an til å gå i null på budsjettet, men noen uforutsette utgifter på slutten førte til et<br />
underskudd på 13.000. Underskuddet dekkes av disposisjonsfond.<br />
29
Change language