Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Det store avviket på utgifts-/inntektsside skyldes i hovedsak inn og utbetalinger av spillemidler, statlige og fylkeskommunale midler/tilskudd ti den kulturelle spaserstokken og en rekke andre prosjekter innenfor fagområdet “kultur for eldre”. Tilsvarende overføring fra staten (via fylkeskommunen) til MAGDA. Videre er det mottatt tilskudd til prosjekter knytta til ungdom og Kulturnatta <strong>2012</strong>. Netto underskudd – virksomheten har i <strong>2012</strong> styrt mot et netto underskudd som i hovedsak dekkes opp av midler avsatt på fond - overskudd fra de tre siste driftsårene. Dette for å kunne nå fastsatte mål ifht hovedsatsingsområdene Kulturhuset Ælvespeilet og Meierigården Ungdomshus. (Resterende, knappe kr. 60 000, dekkes inn av midler avsatt på fond for virksomhet Filmsentret Charlie som inngår i virksomhet 164 Kultur fra 1.1.2013) 24
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Brattås barnehage 1. Virksomhetens formål og verdier VISJON: “Vi ser alle mulige muligheter.” FORMÅL: Drive en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. VERDIER Felleskap, likeverd, mangfold og raushet. Dette innebærer for oss: • Hvert barn skal oppleve mestring. • Være et inkluderende felleskap. • Være hjelpsomme med hverandre på tvers av avdelingene, se på barnehagen som en enhet. • Være åpne for nye og kreative innspill til en positiv utvikling. • Felles forståelse for at alle har et ansvar for å utøve raushet og felleskap. 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver • Drive en pedagoisk virksomhet i tråd med barnehageloven og annet gjeldende lovverk. Lokale planer som klart vi kan. • Utarbeide årsplan/ oppfølging av planens målsettinger • Kvalitetsarbeid/ KSS • Kompetanseutvikling • Personalarbeid/ HMS • Barnehagedekning/fylle barnehageplassene • Samarbeid med andre instanser som PPT, barnevern og familiehelsetjenester. • Oppfølging av spesialpedagogiske tiltak 3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 <strong>2012</strong> Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 10,0 10,0 10,0 10,0 Antall plasser korrigert for barn under 3 år 54 54 54 59 Andel barn med hel plass i % 90,5 % 100,0 % 100,0 % 94,0 % Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 10,0 10,0 10,0 10,0 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12 2,4 2,0 1,0 1,4 Grunnbemanning pr plass korrigert for barn under 3 år 0,20 0,20 0,20 0,17 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong> Tilfredshet med tilrettel. for det enkelte barn læring 4,9 4,9 4,8 4,9 Tilfredshet m/tilrettel.av skoleforberedende aktiviteter 5,1 5,1 4,9 5,2 Ditt barns sosiale utvikling 5,2 5,3 5,3 5,4 Aktivitetsinnholdet i barnehagen 5,0 5,0 4,9 5,3 Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 4,9 5,1 5,1 5,0 Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,9 4,9 4,5 5,1 Allsidig lek og aktiviteter 4,9 5,2 4,8 5,0 Barnets trivsel i barnehagen 5,2 5,1 4,8 5,1 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 5,2 5,1 4,8 5,1 Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen 4,6 4,5 4,4 4,4 Barnehagens interesser for dine synspunkter 4,8 4,7 4,7 4,6 Medarbeidertilfredshet 5,2 5,3 - 5,4 25