Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

More documents

Recommendations

Info

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Kultur 1. Virksomhetens formål og verdier FORMÅL: • Kulturvirksomheten skal sørge for et variert og bredt kulturtilbud til hele byens befolkning. • Virksomheten skal bidra aktivt i byutviklingen. VERDIER: • Bidra til å styrke ytringsfrihet, demokrati og identitet og kjennskap til egen historie. • Skape nysgjerrighet, trygghet og interesse for andre; kulturer og personer. 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver • Kulturhuset Ælvespeilet • Meierigården kultursenter/ungdomshus • Kulturvern/museer • Kultur i byutviklingen • Kunst- og kulturformidling • Utsmykking • Arrangementer og arrangementskoordinering • Tilrettelagte kulturaktiviteter inkl Sansesenteret • Kultur for eldre • Drift av svømmehaller/ idrettsanlegg/ uteanlegg/ skatepark • Frivillige lag og organisasjoner • Drift av Brevik Kulturhus, Herøyahuset, Teatersalen, Porsgrunn Scene, Mule Varde • Lundedalen og Stridsklev Fritidssentre • *Kystkultur/kyststi/Mule Varde 3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 2012 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 30,5 31,13 31,10 30,37 Kommunale driftstilskudd – lag og for. (i 1000 kr.) 1 132 1 419 1 176 2 223 Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd 90 76 76 71 Sansesenteret – antall brukstimer 1 800 1 800 1 880 1 387 Besøkstall ved publikumsbading i hallene 34 375 33 800 34 890 33 875 Søknadstimer, sesongleie, faste leietakere 331 348 352 284 Tildelte timer, sesongleie, faste leietaker 259 256 256 245 Antall idretts- og svømmehaller, friidrettsanlegg, fotballbaner 21 21 21 17 Åpningsdager Lundedalen Fritidssenter 126 126 67 83 Snitt besøk pr. åpningskveld Lundedalen Fritidssenter 29 25 29 31 Åpningsdager Stridsklev Fritidssenter 54 65 97 73 Snitt besøk pr. åpningskveld Stridsklev Fritidssenter 28 22 25 59 Kulturnatta -antall solgte buttens - - - 1 254 Kultur natta som arena for nettverksbygging og realisering av prosjekter - antall samarbeidspartnere - - - 33 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 2012 Medarbeidertilfredshet 4,5 4,7 - 5,2 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,2 4,3 - 4,3 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,1 4,1 - 4,5 Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100% Vurdering av eget HMS-system 6,0 6,0 6,0 6,0 22
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall Sansesenter – antall brukstimer Viser en nedgang fra 2011 til 2012 på 493 timer. Det skyldes ikke nedgang i bruken av senteret, men en mer riktig telling av timer ved at bestilte er blitt korrigert for avbestilte timer. Kommunale driftstilskudd – lag og foreninger Viser en økning i det totale tilskuddsbeløpet fra 2011 til 2012. I bystyrets behandling av HP 2012 – 2015 ble det vedtatt en ny tilskuddsordning – “Tilskudd til vedlikehold av organisasjons eide anlegg og tiltak til lavterskel/folkehelsetiltak”. Beløpet for 2012 var kr. 500 000. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Bemanningen har vært stabil de siste årene. Virksomheten har i hele perioden arbeidet med omstilling for å kunne tilpasse ressursbruken i tråd med vedtatte forbedringstiltak og prioritere nye satsingsområder som Meierigåren ungdomshus og kulturhuset Ælvespeilet. Dette er krevende prosesser som følge virksomheten også inn i et nytt driftsår. 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet viser en nedgang fra 9,1% i 2011 til 3,8% i 2012, med et gjennomsnitt på ca 6,6%, som er noe høyere enn ønsket. Ser en på type fravær så har dette i hovedsak vært knyttet til langtidssykefravær. Årsaken til fraværet er ikke relatert til arbeidsplassen. 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Forbruk i % Sum utgifter 46 888 46 243 41 531 -4 713 Sum inntekter -23 879 -23 576 -18 864 4 713 Nettoutgift 23 010 22 667 22 667 0 100 % Kommentar til tabellen: Virksomhet 162 Filmsentret Charlie og Virksomhet 164 Kultur, idrett og fritid ble slått sammen til en virksomhet med virkning fra 1.1.2013. I Agresso har dette fått “tilbakevirkende kraft” til 2012. Regnskapsmessig blir derfor også disse to virksomhetene “slått sammen” I “ kommentaren til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året” kommenteres de hver for seg. Det er derfor ikke sammenheng mellom tallene i tabellen og kommentaren. 23
Page 1 and 2: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 19: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 37 and 38: Vallermyrene barnehage 1. Virksomhe
Page 71 and 72:
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
show all

Ã rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune