à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året
Kommentarer til sykefraværet
Sykefraværet har vært lavt også i 2012. Vi er veldig fornøyd med at sykefraværet holder seg lavt på
Filmsentret Charlie.
6. Økonomisk status
Regnsk.
2011
Regnsk.
2012
Budsj.
2012
Avvik
Sum utgifter 46 888 46 243 41 531 -4 713
Sum inntekter -23 879 -23 576 -18 864 4 713
Forbruk
i %
Nettoutgift 23 010 22 667 22 667 0 100 %
Kommentar til tabellen:
Virksomhet 162 Filmsentret Charlie og Virksomhet 164 Kultur, idrett og fritid ble slått sammen til en virksomhet med
virkning fra 1.1.2013. I Agresso har dette fått “tilbakevirkende kraft” til 2012. Regnskapsmessig blir derfor også disse to
virksomhetene “slått sammen”. I “ kommentaren til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året” kommenteres de
hver for seg. Det er derfor ikke sammenheng mellom tallene i tabellen og kommentaren.
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året
• Kinobesøket har hatt en økning på 1449 besøk fra 2011 til 2012, en trend som vi håper vil fortsette i
2013.
• Effektivisering av driften i forbindelse med digitaliseringen – nedbemannet med 1 årsverk for å få ned
driftskostnadene. Effektiviseringsarbeidet forsetter i 2013.
• Vi har oppnådd et meget bra kioskresultat for 2012 med et nettoresultat på kr. 1,4.mill. Driftsresultatet
for kinodriften (unntatt kiosk) viser et lite overskudd i 2012 på Kr. 65.000.-Dette er ikke godt nok i
forhold til våre mål og bør forbedres i 2013,men er avhengig av det totale kinobesøket. Vi vil ha fokus
på nettopp dette i 2013.
21