Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

More documents

Recommendations

Info

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Filmsenteret Charlie 1. Virksomhetens formål og verdier VISJON: • Filmsentret Charlie skal være et moderne kinosenter som til enhver tid skal ha et godt og allsidig filmtilbud, samt ha et godt omdømme i befolkningen i Grenland. 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver • Sørge for god filmtilgang til Grenlands befolkning • Best mulig programmering av filmprogrammet • Ha godt filmtilbud til pensjonister – skoler – barnehager m/m • Gode utleiemuligheter for næringsliv – firmaer og andre som leier kinosaler for kurs/konferanser o.l • Ha et godt kioskutvalg til publikum • God økonomistyring • Ha fokus på å være en markedsorientert bedrift. • Sørge for god lyd og bildefremvisninger av forestillinger 3. Informasjonstall for virksomheten. 2009 2010 2011 2012 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 7,1 8,3 7,7 7,7 Antall kinoforestillinger 5 221 5 201 5 238 5 553 Antall filmtitler 159 148 151 169 Samlet kinobesøk 146 288 113 572 122 670 124 119 Gjennomsnittlig kinobesøk pr. person i kommunen 4,27 3,34 3,60 3,50 Gjennomsnittlig kinobesøk pr. dag 406 315 340 344 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 2012 Medarbeidertilfredshet 4,3 4,4 - 5,4 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,9 4,3 - 5,0 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,2 3,8 - 5,0 Tilbud om medarbeidersamtale 71 % 100 % 80 % 100 % Vurdering av eget HMS-system - 3,0 5,5 4,0 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall • Filmsentret har et tilfreds publikum og medarbeidere som trives. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten • Planlagt nedbemanning etter digitaliseringen av filmsenteret ble avsluttet i 2012. Det er redusert med ca. 1.årsverk. Personalsituasjonen skal også ses på i 2013 20
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet har vært lavt også i 2012. Vi er veldig fornøyd med at sykefraværet holder seg lavt på Filmsentret Charlie. 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 46 888 46 243 41 531 -4 713 Sum inntekter -23 879 -23 576 -18 864 4 713 Forbruk i % Nettoutgift 23 010 22 667 22 667 0 100 % Kommentar til tabellen: Virksomhet 162 Filmsentret Charlie og Virksomhet 164 Kultur, idrett og fritid ble slått sammen til en virksomhet med virkning fra 1.1.2013. I Agresso har dette fått “tilbakevirkende kraft” til 2012. Regnskapsmessig blir derfor også disse to virksomhetene “slått sammen”. I “ kommentaren til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året” kommenteres de hver for seg. Det er derfor ikke sammenheng mellom tallene i tabellen og kommentaren. Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året • Kinobesøket har hatt en økning på 1449 besøk fra 2011 til 2012, en trend som vi håper vil fortsette i 2013. • Effektivisering av driften i forbindelse med digitaliseringen – nedbemannet med 1 årsverk for å få ned driftskostnadene. Effektiviseringsarbeidet forsetter i 2013. • Vi har oppnådd et meget bra kioskresultat for 2012 med et nettoresultat på kr. 1,4.mill. Driftsresultatet for kinodriften (unntatt kiosk) viser et lite overskudd i 2012 på Kr. 65.000.-Dette er ikke godt nok i forhold til våre mål og bør forbedres i 2013,men er avhengig av det totale kinobesøket. Vi vil ha fokus på nettopp dette i 2013. 21
Page 1 and 2: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 17: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 37 and 38: Vallermyrene barnehage 1. Virksomhe
Page 69 and 70:
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
show all

Ã rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune