à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Herav arrangement for barn 232 188 197 195 Samlet besøk 159 904 142 637 162 093 158 283 Besøk pr. åpningsdag 533 478 538 506 Besøk pr. søndagsåpent bibliotek - - - 202 Utlån pr. åpningsdag - - - 514 Samlet besøk bibliotekets hjemmesider 838 462 906 175 872 492 975 189 Besøk ved arrangement og brukerorienteringer 4 117 3 794 2 632 4 795 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 2012 Årsbesøk 159 904 142 637 162 093 158 283 Totalt utlån 191 568 190 858 171 435 160 894 Utlån barnelitteratur 75 184 72 259 62 267 57 946 Besøk hjemmeside 838 462 906 175 1 125 073 975 189 Antall arrangement og brukerorienteringer 281 231 275 256 Medarbeidertilfredshet 4,8 4,8 - 5,0 Tilbud om medarbeidersamtale 93 % 100 % 100 % 100 % Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall • Utlånstalla har gått noe ned. Forklaringene på dette kan være flere. Bevilgningene til mediekjøp har i flere år stått stille. Dette gjør det vanskelig for biblioteket å tilby en aktuell mediesamling og det er lange ventelister på populære titler. Nedgangen i utlånet kan også være en nasjonal trend, og kan skyldes endringer i folks lese- og fritidsvaner mht kjøp av billigbøker og bruk av sosiale medier o.a. • Besøkstallet holder seg stabilt med et gjennomsnittlig besøk pr åpningsdag på 506 besøkende. Gjennomsnittlig besøk pr søndagsåpent bibliotek var på hele 202 besøkende. • Biblioteket har også vært svært aktiv på arrangementsfronten med hele 256 arrangement og brukerorienteringer. Av dette var 195 arrangement for barn. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten • Søndagsåpent bibliotek – prøveprosjekt vedtak i bystyret 29.03.12 – opprettelse av 50 % stilling – lønnsutgifter mv dekkes innenfor tjenesteområdet by- og kulturutvikling. • Prøveprosjekt varer fra 1.10.12 – 31.3.13. Det er minimumsbemanning på søndager med kun to på vakt. Dersom søndagsåpent bibliotek skal videreføres om en fast ordning, må det finnes dekning for lønnsutgifter til 50 % stilling innenfor tjenesteområdet by- og kulturutvikling ut 2013 og i 2014. 18
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Økningen i sykefraværet skyldes langtidsfravær hos to eldre ansatte som har vært i en prosess over mot alderspensjon og uførepensjon. Det arbeides kontinuerlig med tilrettelegging og oppfølging. 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 8 846 9 882 9 265 -617 Sum inntekter -761 -1 177 -541 636 Forbruk i % Nettoutgift 8 085 8 705 8 724 19 99,8 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året God økonomistyring har sikret et godt resultat. 19
- Page 1 and 2: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 3 and 4: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 5 and 6: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 7 and 8: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 9 and 10: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 11 and 12: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 13 and 14: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 15: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 19 and 20: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 21 and 22: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 23 and 24: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 25 and 26: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 27 and 28: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 29 and 30: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 31 and 32: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 33 and 34: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 35 and 36: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 37 and 38: Vallermyrene barnehage 1. Virksomhe
- Page 39 and 40: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 41 and 42: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 43 and 44: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 45 and 46: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 47 and 48: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 49 and 50: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 51 and 52: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 53 and 54: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 55 and 56: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 57 and 58: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 59 and 60: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 61 and 62: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 63 and 64: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 65 and 66: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Økningen i sykefraværet skyldes langtidsfravær hos to eldre ansatte som har vært i en prosess over mot<br />
alderspensjon og uførepensjon. Det arbeides kontinuerlig med tilrettelegging og oppfølging.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 8 846 9 882 9 265 -617<br />
Sum inntekter -761 -1 177 -541 636<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 8 085 8 705 8 724 19 99,8 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
God økonomistyring har sikret et godt resultat.<br />
19
Change language