à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året
• Virksomheten har et positivt avvik med 1 million kroner, fordelt med et overskudd på 0,2 millioner kroner
på Bydrift, Parkering og Eiendomsskatt, samt et overskudd på 0,8 millioner kroner på Vann, Avløp og
Renovasjon.
• Bydrift har et underforbruk på 0,2 millioner kroner. Utgifter til vinterdrift ble normale for 2012 med
snøfallet i desember. Bydrift har tilpasset sin aktivitet resten av året for å bidra til å oppnå et budsjett i
balanse, dvs. svært lite asfaltering og annet nødvendig vedlikehold på veiene. Veiene forringes raskere
enn vi klarer å vedlikeholde.
• Parkering har gått i balanse. Ny parkeringsordning er innført i høst og vi vil se resultatene på
inntektssiden i løpet av 2013. Det er investert 2,3 millioner kroner i ordningen.
• Eiendomsskatt har et mindre forbruk på kr 0,4 millioner kroner. Dette er grunnet sykdom på ansatte.
• På selvkostområdet er det et mindre forbruk på 1,2 millioner kroner totalt sett.
• Vann synes å ha et mindre forbruk på 0,2 millioner kroner, fordi budsjettet er justert i løpet av året.
Grunnet økte kapitalkostnader og bevisst satsning på rehabilitering av vannledningsnettet, har vi brukt
2,9 millioner kroner av opparbeidet fond. Fondet er nå på 5,6 millioner kroner.
• Avløp synes å ha et mindre forbruk på 0,7 millioner kroner, fordi budsjettet er justert i løpet av året.
Grunnet økte kapitalkostnader, har vi brukt 0,5 millioner kroner av opparbeidet fond. Fondet er nå på 2,9
millioner kroner.
• Renovasjon synes å ha et mindre forbruk på 0,4 millioner kroner, hvor målet var å dekke inn 1,4
millioner av tidligere års underskudd. Renovasjonsfondet har nå en negativ saldo på 1,2 millioner kroner.
Dette vil dekkes inn ved reduserte driftskostnader og gradvis økte avgifter fremover i 4 års perioden.
157