Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

More documents

Recommendations

Info

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r enn tidligere år og prosenten regnes derfor av et lavere tall. • Utskiftingstakten for både vann- og avløpsnettet er nå over 1% som er målsettingen pr år. • Medarbeidertilfredsheten har økt siden forrige medarbeiderundersøkelse i 2010. • Øvrige nøkkeltall viser stabil drift. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Antall ansatte er 84 ved årsskiftet. Dette er en økning på 8 ansatte. Økningen skyldes en utvidelse av planavdelingen, nytt anleggslag, økt kapasitet på drift avløp, utvidelse av kapasiteten på spredt avløp og kartverk. Samt at vi i deler av 2012 har hatt vikar på eiendomsskatt og dublering av avdelingsleder på Bydrift. Med unntak av 2 stillinger er alle innenfor selvkostområdet. 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet er lavt selv om det er høyere om målsettingen på 4% og skyldes flere faktorer. De viktigste er trivsel, godt arbeidsmiljø og tett oppfølging. 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 179 456 186 312 183 389 -2 923 Sum inntekter -147 174 -152 523 -148 571 3 952 Forbruk i % Nettoutgift 32 282 33 789 34 819 1 030 97,0 % 156
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året • Virksomheten har et positivt avvik med 1 million kroner, fordelt med et overskudd på 0,2 millioner kroner på Bydrift, Parkering og Eiendomsskatt, samt et overskudd på 0,8 millioner kroner på Vann, Avløp og Renovasjon. • Bydrift har et underforbruk på 0,2 millioner kroner. Utgifter til vinterdrift ble normale for 2012 med snøfallet i desember. Bydrift har tilpasset sin aktivitet resten av året for å bidra til å oppnå et budsjett i balanse, dvs. svært lite asfaltering og annet nødvendig vedlikehold på veiene. Veiene forringes raskere enn vi klarer å vedlikeholde. • Parkering har gått i balanse. Ny parkeringsordning er innført i høst og vi vil se resultatene på inntektssiden i løpet av 2013. Det er investert 2,3 millioner kroner i ordningen. • Eiendomsskatt har et mindre forbruk på kr 0,4 millioner kroner. Dette er grunnet sykdom på ansatte. • På selvkostområdet er det et mindre forbruk på 1,2 millioner kroner totalt sett. • Vann synes å ha et mindre forbruk på 0,2 millioner kroner, fordi budsjettet er justert i løpet av året. Grunnet økte kapitalkostnader og bevisst satsning på rehabilitering av vannledningsnettet, har vi brukt 2,9 millioner kroner av opparbeidet fond. Fondet er nå på 5,6 millioner kroner. • Avløp synes å ha et mindre forbruk på 0,7 millioner kroner, fordi budsjettet er justert i løpet av året. Grunnet økte kapitalkostnader, har vi brukt 0,5 millioner kroner av opparbeidet fond. Fondet er nå på 2,9 millioner kroner. • Renovasjon synes å ha et mindre forbruk på 0,4 millioner kroner, hvor målet var å dekke inn 1,4 millioner av tidligere års underskudd. Renovasjonsfondet har nå en negativ saldo på 1,2 millioner kroner. Dette vil dekkes inn ved reduserte driftskostnader og gradvis økte avgifter fremover i 4 års perioden. 157
Page 1 and 2:
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Vallermyrene barnehage 1. Virksomhe
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 153: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
show all

Ã rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune