Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

More documents

Recommendations

Info

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet har vært høyere i 2012 enn 2011. Noe av årsakene til dette er til dels alvorlig sykdommer som tar lang tid å lege og vanskelig å legge tilrette for at de skal kunne være i jobb. i tillegg har 4 medarbeidere blitt operert (en person 2 ganger) og har hatt langtidsfravær i perioden. Vi arbeider målrettet for å få ned fraværet og vårt mål for 2013 er 10 % 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 31 734 34 383 32 942 -1 441 Sum inntekter -3 445 -5 604 -3 308 2 296 Forbruk i % Nettoutgift 28 289 28 779 29 634 855 97,1 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Årsak til overskudd er bl.a. følgende: • Vaskeriet har hatt praksisplass fra NAV. Dette betyr sparte vikarutgifter ved sykdom • Heistad skole senere start enn planlagt • Nye arealer på Heistad U.skole for høyt budsjettert • Diverse nedjusteringer av stillinger. • Praksisplass i kantine medfører at det ikke er nødvendig å sette inn vikar 154
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Kommunalteknikk 1. Virksomhetens formål og verdier FORMÅL: • Drift, vedlikehold og fornyelse av anlegg og utstyr, skal være forskriftsmessig til enhver tid og til beste totalt sett for kommunens innbyggere og egne ansatte. Gjennom planmessig og langsiktig arbeid vil vi lykkes. VERDIER: • I Kommunalteknikk ønsker vi en kultur med god folkeskikk og gjensidig respekt overfor hverandre. Vår bedriftskultur skapes i hverdagen, de små setningene, den lille oppmerksomheten. • Alle er like viktige og vi drar lasset sammen. • Det er ønskelig å videreutvikle god kollegial samhandling som sier at du betyr noe for arbeidsmiljøet. 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver • Totalansvar for planlegging, investering, drift og vedlikehold av veier, gatelys, bruer, parkanlegg, lekeplasser, vannforsyning, avløpssystemer og renovasjonsordninger. • Ansvar for administrasjon av eiendomsskatt og parkeringsordning. 3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 2012 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 76,7 74,0 76,0 84,0 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 2012 Beregnet, ikke bokført vann - 39,9 % 40,0 % 39,7 % Ilagte parkeringsgebyr (antall) 3 537 2 702 3 411 3 060 Produsert mengde vann (mill. m3) 6,17 6,68 6,21 5,30 Vannledningsbrudd (pr. km ledning) 0,07 0,08 0,09 0,06 Vannledningsnett fornyet (km) 2,80 2,60 2,46 3,50 Vannledningsnett fornyet (%) - - - 1,01 % Avløpsnett fornyet (km) 2,80 2,60 2,46 6,58 Avløpsnett fornyet (%) - - - 1,45 % Avløpsslam til jordforbedring (m3) 4 133 3 698 3 790 3 960 Renovasjon, innsamlet restavfall (tonn) 7 454 7 439 7 556 7 493 Renovasjon, innsamlet papir (tonn) 2 517 2 390 2 500 2 426 Hageavfall levert (tonn) 2 496 2 449 2 448 2 664 Medarbeidertilfredshet 4,6 4,6 - 5,2 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,3 4,4 - 4,4 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,2 4,1 - 4,5 Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 % Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall • Det foreligger ikke tall for innbyggertilfredshet når det gjelder vann, renovasjon og vegdrift i 2011 og 2012, men det er ingen grunn til å tro at innbyggertilfredsheten med Kommunalteknikk sine tjenester har endret seg siden 2010. • Beregnet ikke bokført vann er lavere enn tallet ser ut til, fordi produsert mengde vann er betydelig lavere 155
Page 1 and 2:
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Vallermyrene barnehage 1. Virksomhe
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 151: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
show all

Ã rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune