à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet har vært høyere i <strong>2012</strong> enn 2011. Noe av årsakene til dette er til dels alvorlig sykdommer<br />
som tar lang tid å lege og vanskelig å legge tilrette for at de skal kunne være i jobb. i tillegg har 4<br />
medarbeidere blitt operert (en person 2 ganger) og har hatt langtidsfravær i perioden. Vi arbeider målrettet<br />
for å få ned fraværet og vårt mål for 2013 er 10 %<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 31 734 34 383 32 942 -1 441<br />
Sum inntekter -3 445 -5 604 -3 308 2 296<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 28 289 28 779 29 634 855 97,1 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Årsak til overskudd er bl.a. følgende:<br />
• Vaskeriet har hatt praksisplass fra NAV. Dette betyr sparte vikarutgifter ved sykdom<br />
• Heistad skole senere start enn planlagt<br />
• Nye arealer på Heistad U.skole for høyt budsjettert<br />
• Diverse nedjusteringer av stillinger.<br />
• Praksisplass i kantine medfører at det ikke er nødvendig å sette inn vikar<br />
154
Change language