à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året 3,5 3,2 3,3 Sykefravær siste 12 mnd Mål 3 2,8 2,5 2 1,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2 1,5 1,9 1 0,5 0 Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet på 1,9 % vurderes som meget lavt og godt under virksomhetens mål for sykefraværet. Spesielt gledelig er at sykefraværet er så vidt lavt også i en periode hvor virksomheten er gjenstand for en omorganiseringsprosess. Hovedutfordringen fremover blir å ta vare på et lavt sykefravær. 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 170 663 166 852 169 795 2 943 Sum inntekter -100 458 -99 678 -99 748 -70 Forbruk i % Nettoutgift 70 205 67 174 70 047 2 873 95,9 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Nettoutgiften til Eiendomsforvaltningen viser et positivt avvik på kr. 2 873 000,- i forhold til budsjett. Dette skyldes i stor grad planlagt vedlikehold som ikke kunne gjennomføres i 2012. Årsaken tilskrives manglende prosjektlederressurser. 152
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Renhold 1. Virksomhetens formål og verdier FORMÅL • Utføre avtalt renhold i kommunale bygg på en kostnadseffektiv måte hvor hensyn til miljø, helse og trivsel blir ivaretatt. • Dokumentere og rapportere til virksomhetens eier. • Vi ønsker å involvere bruker mer, slik at bruker kan ha en større innvirkning på hvordan pengene blir brukt på renhold innenfor virksomhetens område. Dette betyr at vi må ha et tettere samarbeid. Eventuelle endringer må ligge innenfor gitte rammer på det aktuelle stedet. • Benytte brukerundersøkelse hvert år for å bli bedre. VERDIER. • Skape trygghet og trivsel i gode omgivelser. • Løpende arbeide for et lavere sykefravær. • Tilrettelegge arbeidsoppgavene slik at meningsfylte arbeidssituasjoner oppnås 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver • Daglig renhold, hovedrengjøring og vinduspuss i kommunale bygg. • Vaske institusjonstøy og arbeidstøy på sykehjem, samt utføre innkjøp av sengetøy, kladder, kluter, arbeidstøy. • Kantinedrift i Rådhusgate 7. 3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 2012 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 60,0 58,8 58,0 55,7 Sykehjem - kr/kvm. 191 199 196 183 Skoler - kr/kvm. 156 163 188 158 Barnehager - kr/kvm 317 320 345 370 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 2012 Medarbeidertilfredshet 4,5 4,5 - 5,4 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,8 4,5 - 5,5 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,9 3,9 - 5,1 Tilbud om medarbeidersamtale 57 % 78 % 85 % 90 % Vurdering av eget HMS-system - 4,5 6,0 6,0 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall Sammenligning med andre kommuner viser at vi er konkurransedyktige. Selv om vi har effektivisert oss viser medarbeiderundersøkelsen at vi har trygghet og trivsel i virksomheten Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Det er vanskelig å rekruttere nye medarbeidere innen renhold. 153
- Page 99 and 100: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 101 and 102: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 103 and 104: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 105 and 106: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 107 and 108: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 109 and 110: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 111 and 112: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 113 and 114: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 115 and 116: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 117 and 118: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 119 and 120: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 121 and 122: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 123 and 124: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 125 and 126: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 127 and 128: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 129 and 130: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 131 and 132: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 133 and 134: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 135 and 136: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 137 and 138: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 139 and 140: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 141 and 142: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 143 and 144: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 145 and 146: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 147 and 148: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 149: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 153 and 154: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
- Page 155 and 156: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året<br />
3,5<br />
3,2<br />
3,3<br />
Sykefravær siste 12 mnd<br />
Mål<br />
3<br />
2,8<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
2,4<br />
2,3 2,3<br />
2,2<br />
2,1 2,1<br />
2<br />
1,5<br />
1,9<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
Kommentarer til sykefraværet<br />
Sykefraværet på 1,9 % vurderes som meget lavt og godt under virksomhetens mål for sykefraværet.<br />
Spesielt gledelig er at sykefraværet er så vidt lavt også i en periode hvor virksomheten er gjenstand for en<br />
omorganiseringsprosess. Hovedutfordringen fremover blir å ta vare på et lavt sykefravær.<br />
6. Økonomisk status<br />
Regnsk.<br />
2011<br />
Regnsk.<br />
<strong>2012</strong><br />
Budsj.<br />
<strong>2012</strong><br />
Avvik<br />
Sum utgifter 170 663 166 852 169 795 2 943<br />
Sum inntekter -100 458 -99 678 -99 748 -70<br />
Forbruk<br />
i %<br />
Nettoutgift 70 205 67 174 70 047 2 873 95,9 %<br />
Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året<br />
Nettoutgiften til Eiendomsforvaltningen viser et positivt avvik på kr. 2 873 000,- i forhold til budsjett. Dette<br />
skyldes i stor grad planlagt vedlikehold som ikke kunne gjennomføres i <strong>2012</strong>. Årsaken tilskrives manglende<br />
prosjektlederressurser.<br />
152
Change language